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克孜勒苏柯尔克孜自治州科技交流中心 2017年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2017-01-25 12:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州科技交流中心2017年部门预算公开

第一部分克州科技交流中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2017克州科技交流中心预算公开表

一、克州科技交流中心收支总体情况表

二、克州科技交流中心收入总体情况表

三、克州科技交流中心支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2017克州科技交流中心预算情况说明

一、关于克州科技交流中心2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州科技交流中心2017年收入预算情况说明

三、关于克州科技交流中心2017年支出预算情况说明

四、关于克州科技交流中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州科技交流中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州科技交流中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州科技交流中心2017年项目支出情况说明

八、关于克州科技交流中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州科技交流中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州科技交流中心单位概况

 一、主要职能

1、开展创新战略的规划,提出指导科技交流研究的参考建议;

2、加强理论创新、思想创新和方法创新的研究,对科技发展起到引导和示范作用;

3、坚持政府导向、科技需求为主的选题原则,积极与自治区科技发展战略研究院进行合作,开展科技工作前期调研、选题、查新的工作;接受政府部门、企业和研究机构、社团组织的委托进行政策提供和咨询工作;培养和建设科技战略人才骨干队伍,为科技交流和科技局的中心工作提供决策咨询;

4、建立开放式的科技合作交流平台,做好科技信息服务工作。

 二、机构设置及人员情况

克州科技交流中心无下属预算单位,下设1室,分别是:办公室

克州科技交流中心编制数4,实有人数4人,其中:在职4人,增加或减少0人退休9人,增加或减少0人;离休人员0人,增加或减少0人

第二部分2017年克州科技交流中心预算公开表

表一:

克州科技交流中心收支总体情况表

编制部门:克州科技交流中心单位:万元

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

 

 

表二:

克州科技交流中心收入总体情况表

填报部门:克州科技交流中心单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

表三:

克州科技交流中心支出总体情况表

编制部门:克州科技交流中心单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州科技交流中心

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州科技交流中心单位:万元

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州科技交流中心

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

表五:

项目支出情况表

编制部门:克州科技交流中心

单位:万元

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

表七:

项目名称

 

项目属性

新增项目□延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

 

 

2

 

 

……

 

 

项目名称

 

项目属性

新增项目□延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

 

 

2

 

 

……

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州科技交流中心单位:万元

项目名称

 

项目属性

新增项目□延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

 

 

2

 

 

……

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州科技交流中心单位:万元

项目名称

 

项目属性

新增项目□延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

 

 

2

 

 

……

 

 

项目名称

 

项目属性

新增项目□延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

 

 

2

 

 

……

 

 

备注:克州科技发展研究所名誉使用政府性基金预算拨款安排支出、政府性基金预算支出情况为空表。

第三部分克州科技交流中心预算情况说明

克州科技交流中心预算情况说明

一、关于克州科技交流中心2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,科技交流中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算84.76万元。

收入预算包括:一般公共预算55.76万元、上级补助收入预算20万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)9万元等。

支出预算包括:科学技术84.76万元。

二、关于克州科技交流中心2017年收入预算情况说明

克州科技交流中心收入预算84.76万元元,其中:

一般公共预算55.76万元,占65.79%,比上年减少36.76万元,主要原因是:从2016年8月份开始财政只发退休人员交通费,南疆工作补贴,其他工资转由社保局发放,单位2017年比2016年人员经费减少了

政府性基金预算0万元,0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。

上级补助收入收入20万元,占23.60%,比上年增加7.5万元,主要原因是:2017年单位上级补助预算安排支出较2016年增加。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)9万元,占10.61%,比上年增加9万元,主要原因是2016年上级补助预算没有安排支出。

三、关于克州科技交流中心2017年支出预算情况说明

克州科技交流中心2017年支出预算84.76元,其中:

基本支出75.76万元,占89.38%,比上年减少29.26万元,主要原因是从2016年8月份开始财政只发退休人员交通费,南疆工作补贴,其他工资转由社保局发放,单位2017年比2016年人员经费减少了

项目支出9万元,占10.61%,比上年增加9万元,主要原因是:今年单位安排科技发展开展项目支出预算。

四、关于克州科技交流中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算55.76万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:科学技术支出55.76万元,主要用于职工工资、住房公积金、社会保障缴费、机关事业单位基本养保险缴费等

五、关于克州科技交流中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州科技交流中心2017年一般公共预算拨款基本支出55.76万元,比上年执行数减少15.17万元,下降21.39%。主要原因是:财政安排资金减少公用经费,减少对个人家庭补助经费

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.科学技术(20655.76万元,占100%

2.科学技术机构对应的基本支出55.76万元是指日常公用经费人员经费支出。

项目支出0万元,占%,主要原因是未安排预算项目支出。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术(206科学技术研究与开发04,其他科技条件与服务支出99:2017年预算数为55.76万元,比上年执行数减少36.76万元,下降21.39%,主要原因是:财政减少对我单位公用经费安排力度,我单位严格控制各项经费支出

六、关于克州科技交流中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州科技交流中心2017年一般公共预算基本支出55.76万元,其中:

人员经费54.63万元,主要包括:住房公积金3.28万元、社会保障缴费4.51万元、津贴补贴17.35万元、基本工资13.37万元,退休费7.16万元奖金1.11万元奖励金0.56万元机关事业单位基本养老保险缴费5.34万元

公用经费1.13万元,主要包括:工会经费0.19万元、福利费0.34万元水费0.1万元、办公费0.4万元、电费0.1万元

七、关于克州科技交流中心2017年项目支出情况说明

(一)克州科技交流中心无项目支出,专项业务费未安排预算

项目名称:

设立的政策依据:

预算安排规模:

项目承担单位:

资金分配情况:

资金执行时间:

(二)克州科技交流中心属于对个人补贴的项目支出未安排预算

项目名称:

设立的政策依据:

预算安排规模:

项目承担单位:

资金分配情况:

资金执行时间:

资金来源

补贴人数

补贴标准

补贴范围

补贴方式

发放程序:无

受益人群和社会效益

八、关于克州科技交流中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州科技交流中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是:未安排出国(境)人员;公务用车购置0万元,未安排预算。运行维护费为增加(减少)0万元,主要原因是:严格控制公务用车运行维护费;公务接待费增加(减少 )0万元,主要原因是:严格按照八项规定控制接待费用

九、关于克州科技交流中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州科技交流中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表(表九)为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年克州科技交流中心本级及下属0家行政单位、0家参公单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.13万元,比上年预算增加0.1万元,增长9.7%。主要原因是:2017年较2016年福利费工会费增长,水费和电费预算也比去年多。

(二)政府采购情况

2017年,克州科技交流中心及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2017年度克州科技交流中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,克州科技交流中心预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆1辆,价值20万元;其中:一般公务用车1辆,价值20万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值38.18万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2017克州科技交流中心预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2017年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表:

财政支出绩效目标申报表

2017年度)

填报单位:克州科技交流中心

项目名称

 

项目属性

新增项目□延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

 

 

2

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

克州科技交流中心没有其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:克州科技发交流中心部门预算表.xls

(此件公开发布)

克州科技交流中心

2017120

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