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克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 11:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园2016年预算公开

目录

第一部分 克州中心幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016克州中心幼儿园预算公开表

一、克州中心幼儿园收支总体情况表

二、克州中心幼儿园收入总体情况表

三、克州中心幼儿园支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016克州中心幼儿园预算情况说明

一、关于克州中心幼儿园2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州中心幼儿园2016年收入预算情况说明

三、关于克州中心幼儿园2016年支出预算情况说明

四、关于克州中心幼儿园2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州中心幼儿园2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州中心幼儿园2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州中心幼儿园2016年项目支出情况说明

八、关于克州中心幼儿园2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州中心幼儿园2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州中心幼儿园概况

  一、主要职能

克州中心幼儿园始建于1989年,系克州教育局州直唯一一所幼儿园,属于全额事业单位。主要为全州幼儿提供幼儿早期保育教育,培养幼儿良好的生活学习习惯,为家长解决后顾之忧。克州中心幼儿园自开办以来,始终按教育现代化的要求不断改善办园条件。坚持“全心全意为幼儿发展,尽心尽责为社会服务”的办园宗旨,本着“关注幼儿的情感需要”的理念,通过丰富多彩的园内外活动(尊重生命,关注心灵成长,创造丰富多元的环境,培养孩子广泛深刻的学习兴趣)开展等途径,让幼儿得以“立德、立志、立言、立行”,使孩子学会生存,学会学习,学会交往,学会做人,从而成就美好的童年。

二、机构设置及人员情况

克州中心幼儿园无下属预算单位,下设5室,分别是:园长室、办公室、总务室、保教处、保健室。

克州中心幼儿园编制数 82,实有人数127人,其中:在职85人,增加5人; 退休 42人,减少 0人;离休0人,增加或减少 0人。

第二部分2016年部门预算公开表

(具体情况详见附件)

表一:

克州中心幼儿园收支总体情况表

编制部门:克州中心幼儿园单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

201 一般公共服务支出

一般公共预算

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

上级补助收入

205 教育支出

事业单位经营收入

206 科学技术支出

其他收入

207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

 

209 社会保险基金支出

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

211 节能环保支出

 

212 城乡社区支出

 

213 农林水支出

 

214 交通运输支出

 

215 资源勘探信息等支出

 

216 商业服务业等支出

 

217 金融支出

 

219 援助其他地区支出

 

220 国土资源气象等支出

 

221 住房保障支出

 

222 粮油物资管理支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

227 预备费

 

229 其他支出

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

233 债务发行费支出

小 计

小 计

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

收 入 总 计

支 出 合 计

表二:

克州中心幼儿园收入总体情况表

填报部门: 克州中心幼儿园单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

表三:

克州中心幼儿园支出总体情况表

编制部门:克州中心幼儿园单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合计

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州中心幼儿园单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

小 计

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

支 出 总 计

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州中心幼儿园

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

合计

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州中心幼儿园

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

合计

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州中心幼儿园

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州中心幼儿园单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州中心幼儿园单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空。

第三部分 2016克州中心幼儿园预算情况说明

2016克州中心幼儿园预算情况说明

一、关于克州中心幼儿园2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州中心幼儿园2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预1261.06万元。

收入预算包括:一般公共预算1186.06万元、上级补助收入75万元

支出预算包括:教育支出1261.06万元

二、关于克州中心幼儿园2016年收入预算情况说明

克州中心幼儿园收入预算1261.06万元,其中:

一般公共预算1186.06万元,占 94.05%,比上年742.19万元增加443.87万元,主要原因2015年调基本工资、津贴补贴,工资增加,社会保障缴费增加;

政府性基金预算0万元, 占0%,比上年增加(减少) 0万元,主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出;

上级补助收入75万元,占5.95%,比上年增加75万元,主要原因是上级本门级财政部门加大了对公办幼儿园的补助力度。

三、关于克州中心幼儿园2016年支出预算情况说明

克州中心幼儿园2016年支出预算1261.06万元,其中:

基本支出 1076.06万元,占85.33%,比上年652.19万元增加423.78万元,主要原因养老保险与职业年金清算增资。

项目支出185万元,占14.67%,比上年90万元增加95万元,主要原因首先是中心幼儿园招生片区扩大,幼儿人数增加;其次是克州二幼并入我园管理

四、关于克州中心幼儿园2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算1186.06万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:教育支出(学前教育)支出1186.06万元,主要用于支付职工工资津补贴、社会保障缴费住房公积金以及幼儿保教、伙食费

五、关于克州中心幼儿园2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州中心幼儿园2016年一般公共预算拨款基本支出1076.06万元,比上年执行数1243.08万元减少167.02万元,下降13.44%。主要原因是2015年调基本工资、津贴补贴,工资增加,社会保障缴费增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出(类)1186.06万元,占 100 %。

2.克州中心幼儿园学前教育对应的基本支出1076.06万元,占90.73%,主要是指人员经费支出和公用经费支出,项目支出110万元9.27%,主要是指幼儿保教、伙食费

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2016教育支出()普通教育()学前教育(预算数为 1186.06万元,比上年执行数1226.39万元减少40.33万元,下降3.29%主要原因2015年调基本工资、津贴补贴,工资增加,社会保障缴费增加

2.克州中心幼儿园2016年上级补助收入为75万元,比上年执行数0万元增加75万元,增长100%,主要原因是教育厅、教育局加大了公办幼儿园的扶持力度。

六、关于克州中心幼儿园2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州中心幼儿园2016年一般公共预算基本支出1076.06万元, 其中:

人员经费1067.23万元,主要包括:基本工资219.19万元、津贴补贴368.68万元、奖金18.66万元、奖励金0.27万元、社会保障缴费161.83万元、住房公积金61.01万元、退休费237.59万元等。

公用经费8.83 万元,主要包括:工会经费3.15万元和福利费5.68万元等。

七、关于克州中心幼儿园2016年项目支出情况说明

一、项目支出、专项业务费

项目名称:幼儿伙食费、保教费

设立的政策依据:《幼儿园发展纲要》《3-6岁儿童发展指南》

预算安排规模:110万元

项目承担单位:克州中心幼儿园

资金分配情况:商品和服务支出

资金执行时间:2016年3-12月

二、属于对个人补贴的项目支出

项目名称:无

设立的政策依据:无

预算安排规模:无

项目承担单位:无

资金分配情况:无

资金执行时间:无

资金来源:无

补贴人数:无

补贴标准:0

补贴范围:无

补贴方式:无

发放程序:无

受益人群和社会效益:无

八、关于克州中心幼儿园2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州中心幼儿园2016年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是我园未安排因公出国(境)人员,未产生因公出国(境)费;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是我园属于科级单位,无公车,不存在公车购置费预算];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是我园无公车;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是公务接待均由上级主管部门克州教育局承担

九、关于克州中心幼儿园2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州中心幼儿园2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表(表9)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016克州中心幼儿园本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.83万元,比上年预算5.55万元增加2.54万元,增长59.1%,主要原因是克州中心幼儿园新增教师10人,同时教职工工资水平提高。

(二)政府采购情况

2016年,克州中心幼儿园及下属单位政府采购预算31.56万元,其中:政府采购货物预算31.56 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,克州中心幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2092平方米,价值119.27万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值83.77万元

4.其他资产价值203.03万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0 台(套)。

2016年克州中心幼儿园预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目 0个,涉及预算金额 0万元。具体情况见下表:

财政支出绩效目标申报表

( 年度)

填报单位:克州红心幼儿园

项目名称

项目属性

新增项目□ 延续项目

主管部门

 

项目实施单位

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

单位职能阐述

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

2、

 

 

……

 

(五)其他需说明的事项

我单位没有其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2016年预算公开批复.xls

(此件公开发布)

克州中心幼儿园

2016年1月25日

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