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新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局(招商局)2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 10:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局(招商局)2016年部门预算公开

目录

第一部分 克州商务局(招商局)单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年商务局(招商局)预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年商务局(招商局)预算情况说明

一、关于克州商务局(招商局)2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州商务局(招商局)2016年收入预算情况说明

三、关于克州商务局(招商局)2016年支出预算情况说明

四、关于克州商务局(招商局)2016财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州商务局(招商局)2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州商务局(招商局)2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州商务局(招商局)2016年项目支出情况说明

八、关于克州商务局(招商局)2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州商务局(招商局)2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州商务局(招商局)概况

  一、主要职能

克州商务局(招商局)主要职能是为贯彻执行国家、自治区有关内外贸、外资和对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策;研究拟订克州商务领域的地方性法规、规章和有关政策并组织实施;指导和协调克州内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作;拟订全州商务发展规划、年度计划并组织实施,负责克州招商引资工作的协调、组织、管理,负责克州招商、外资、外经贸企业项目协调服务、投资促进工作,负责国内外投资客商来州考察及合作意向的接待洽谈,负责推进克州重大项目和对口支援项目的洽谈、协调、落实、跟踪服务工作;负责牵头、组织、协调有关部门办理外来投资项目的各种审批手续,协调解决投资项目实施过程中遇到的困难和问题,推动项目建设进度;负责落实国家、自治区及克州出台的有关优惠政策和鼓励措施等。

二、机构设置及人员情况

克州商务局(招商局)为正县级行政单位,无下属预算单位局机关下设酒类专卖局、商务招商服务中心、商务综合执法支队三个内设机构,分为8个科室:办公室、对外贸易科、外经外资科、招商招展科、市场运行科、市场建设科、经协服务科、政研统计科。2016年机构没有变化。

克州商务局(招商局)编制数30个,实有人数29人,其中:在职29人,增加或减少0人;退休8人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2016年克州商务局(招商局)预算公开表

详见附件

第三部分 2016年克州商务局(招商局)预算情况说明

一、关于克州商务局(招商局)2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州商务局(招商局)2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算448.93万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)。

支出预算包括:一般公共服务支出

二、关于克州商务局(招商局)2016年收入预算情况说明

克州商务局(招商局)收入预算448.93万元,其中:

一般公共预算418.53万元,占93.23%,比上年增加158.1万元,主要原因是调资后工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增多。

政府性基金预算0万元,比上年增加(减少)0万元。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余30.4万元,占6.77%,比上年减少4.05万元,主要原因是结余资金减少。

三、关于克州商务局(招商局)2016年支出预算情况说明

克州商务局(招商局)2016年支出预算448.93万元,其中:

基本支出448.93万元,占100%,比上年增加154.05万元,主要原因是调资后工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增多。

项目支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是上年也没有安排项目支出。

四、关于克州商务局(招商局)2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算418.53万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州商务局(招商局)2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州商务局(招商局)2016年一般公共预算拨款基本支出418.53万元,比上年预算增加158.1万元,增长60.71%。主要原因是调资后工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增多。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类418.53万元,其中基本支出418.53万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2016年预算数为418.53万元,比上年预算数增加158.1万元,增长60.71%。主要原因是调资后工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增多。

六、关于克州商务局(招商局)2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州商务局(招商局)2016年一般公共预算基本支出 418.53万元, 其中:

人员经费386.10万元,主要包括:基本工资85.67万元、津贴补贴144.25万元、奖金7.67万元、其他社会保障缴费64.42万元、住房公积金23.76万元、退休费57.51万元、生活补助2.75万元、奖励金0.06万元。

公用经费32.43万元,主要包括:办公费6万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费6万元、因公出国(境)费3万元、公务接待费8万元、工会经费1.22万元、福利费2.2万元、公务用车运行维护费4万元。

七、关于克州商务局(招商局)2016年项目支出情况说明

2016年预算没有安排项目支出

八、关于克州商务局(招商局)2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州商务局(招商局)2016年“三公”经费财政拨款预算数为15万元,其中:因公出国(境)费3万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费8万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少0万元,主要原因是“三公经费”与上年持平;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是无购置];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是“三公经费”与上年持平;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是“三公经费”与上年持平。

九、关于克州商务局(招商局)2016政府性基金预算拨款情况说明

克州商务局(招商局)2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州商务局(招商局)本级机关运行经费财政拨款预算32.43万元,比上年预算增加1.19万元,增长3.81%。主要原因是人员变动。

(二)政府采购情况

2016年,克州商务局(招商局)本级政府采购预算24.3万元,其中:政府采购货物预算20.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3.9万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,克州商务局(招商局)本级单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆3辆,价值75.2567万元;其中:一般公务用车3辆,价值75.2567万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具及其他资产价值72.15645万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):为空表

财政支出绩效目标申报表

( 年度)

填报单位:

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

……

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:克州商务局(招商局)2016年部门预算公开表.xls
克州商务局2016年预算公开说明.pdf

(此件公开发布)

克州商务局(招商局)

 2016年1月25日

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