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克孜勒苏柯尔克孜自治州农经局 2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 10:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州农经局

2016年部门预算公开

目录

第一部分克州农经局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2016年部门预算情况说明

一、关于克州农经局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州农经局2016年收入预算情况说明

三、关于克州农经局2016年支出预算情况说明

四、关于克州农经局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州农经局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州农经局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州农经局2016年项目支出情况说明

八、关于克州农经局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州农经局2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州农经局基本概况

一、主要职能

克州农经局工作职能包括:1、农村合作经济统计和农产品成本核算,农经统计是对国民经济和社会稳定情况进行调查、统计分析,提供统计资料,实行统计监督。2、农村集体经济组织的资产管理、财务管理、会计核算、审计监督、清产核资、村务公开等一系列巩固,发展壮大农村集体经济、保护农民合法权益,防止农村集体资产流失的农村资产管理工作。3、负责农牧民负担监督,进行减轻农牧民负担执法大检查和专项治理工作。会同有关部门审核涉及农民负担的文件,协助有关机关处理涉及农民负担的案件,维护农民的正当权益。4、负责农村土地承包的合同管理、调处农村土地承包纠纷、做好延长土地承包期后续完善工作、维护农民土地承包经营权益和土地承包经营权的合理流转,正确引导农牧民进行土地承包经营权的流转。5、加快农民专业合作社的健康、有序发展,示范引导,着力提高农民组织化程度,增强农产品市场竞争力,促进农民增收和农村经济文化又好又快发展,做好相关指导、扶持和服务工作,推动克州新农村建设。

二、机构设置及人员情况

克州农经局无下属预算单位,我局下设六个科室,分别是:办公室、农村资产管理财务审计科、农村经济统计科、农民负担监督科、农村土地承包管理科、农民专业合作社指导服务中心。

克州农经局事业编制数28人。目前事业在编实有人数24人。合计在职24人,退休5人。无财政供养人员。

第二部分2016年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:新疆克州农经局单位:万元

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

276.67 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

276.67 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

276.67 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 276.67

 276.67

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

 

276.67 

276.67 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:新疆克州农经局单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

01 

01 

行政运行 

276.67

276.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

276.67

276.67

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:新疆克州农经局单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

01

01

行政运行

276.67

273.67

213

01

99

其他农业支出

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

276.67

273.67

3

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:新疆克州农经局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

276.67 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

276.67 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

276.67 

276.67 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

 276.67

276.67

276.67

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

276.67 

276.67

276.67

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:新疆克州农经局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

01

01

行政运行

276.67

273.67

213

01

99

其他农业支出

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

276.67

273.67

3

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:新疆克州农经局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

30103

奖金

5.32

301

30101

基本工资

63.85

301

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费

25.34

301

30112

其他社会保障缴费

22.57

301

30102 

津贴补贴

111.85

301 

30113

住房公积金

17.91

302

30201

办公费 

2.2

302

30202 

印刷费

302

30205 

水费

302

30206

电费

0.5

302

30207

邮电费

1.5

302

30208 

取暖费

302

30211 

差旅费 

2.6

302

30215 

会议费

302

30216 

培训费

302

30217

公务接待费

0.40

302

30226

劳务费

302

30228

工会经费

0.92

302

30229

福利费

1.65

302

30231

公务用车运行维护费

4

302

30242

办公用品及设备采购

303

30301

离休费 

303

30302 

退休费 

14.98

303

30305

生活补助

303 

30309 

奖励金

0.08

合计

276.67

261.9

11.77

表七:

项目支出情况表

编制部门:新疆克州农经局

单位:万元

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

01 

99

其他农业支出

农村集体经济管理和审计

 3

 

 3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

合计

3

3

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:新疆克州农经局单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.4

4

4

0.40

4.4

4

4

0.40

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆克州农经局单位:万元

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

无 

无 

无 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2016年部门预算情况说明

一、关于克州农经局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州农经局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算276.67万元。

收入预算包括:一般公共预算276.67万元。

支出预算包括:农林水支出276.67万元

二、关于克州农经局2016年收入预算情况说明

克州农经局2016年收入预算276.67万元。

其中:一般公共预算276.67万元,占1003%,比上年减少32.85万元,主要原因是:①上年财政拨绩效工资27.8万元;②上年自治区拨土地确权工作经费10万元。

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是没有政府性基金预算;

三、关于克州农经局2016年支出预算情况说明

克州农经局2016年支出预算276.67万元,其中:基本支出273.67万元,占98.92%,比上年减少25.85万元,下降8.63%。减少的主要因素有:①上年财政拨绩效工资27.8万元;②上年自治区拔土地确权工作经费10万元。

项目支出3万元,占全年支出的1.08%,比上年的10万元减少7万元,减少的主要原因是上年自治区拨土地确权工作经费,今年未拨此项目款。

四、关于克州农经局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算276.67万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出276.67万元,主要用于开展本单位各项工作职能而支出的人员经费支出264.47万元,公用经费支出9.2万元,项目支出3万元。

五、关于克州农经局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州农经局2016年一般公共预算拨款基本支出273.67万元,比执行数减少25.85万元,下降8.63%。主要原因是:上年财政拨绩效工资27.8万元。

2016年一般公共预算拨款项目支出3万元,比上年10万元相比,减少了7万元,降低70%。减少的主要因素是:上年自治区拨土地确权工作经费,今年未拨此项目款。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务农林水事务(213)(类)276.67万元,占100%。

2.农林水支出276.67万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出行政运行:2016年预算数为276.67万元,上年执行数减少32.85万元,下降10.61%,主要原因是:①上年财政拨绩效工资27.8万元;②上年自治区拔土地确权工作经费10万元。

六、关于克州农经局2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州农经局2016年一般公共预算基本支出276.67万元,其中:人员经费261.9万元,主要包括:基本工资63.85万元、津贴补贴111.85万元、奖金5.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.34万元、职工基本医疗保险缴费22.57万元、住房公积金17.91万元、退休费14.98万元、奖励金0.08万元。

公用经费14.77万元,主要包括:办公费2.2万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0.5万元、邮电费1.5万元、差旅费2.6万元、培训费0万元、公务接待费0.4万元、工会经费0.92万元、福利费1.65万元、公务用车运行维护费2万元等。

七、关于克州农经局2016年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称:农村集体经济管理和审计

设立的政策依据:根据州财政2016年预算编制内容

预算安排规模:3万元

项目承担单位:克州农经局

资金分配情况:主要用于开展农村集体经济管理和审计工作方面的支出

资金执行时间:2016年1月-12月

八、关于克州农经局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州农经局2016年“三公”经费财政拨款预算数为4.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费0.4万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.66万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,未安排预算;公务用车购置费为0万元,未安排预算;公务用车运行费减少0.93万元,主要原因是:上年各项业务工作繁重,单位开展群众工作点距离远,费用高,今年压缩开支,节约办公经费。

九、关于克州农经局2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州农经局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

机关运行经费财政拨款预算14.77万元,比上年预算19.88万元减少了5.11万元,降低25.7%。主要原因是上年农业局拨棉花面积核实经费,财政拨群众工作经费等。

(二)政府采购情况

2016年,本单位政府采购预算4.18万元,其中:政府采购货物预算2.88万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.3万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.18万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.18万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,本单位占用使用国有资产总体情况为

1.克州农经局房屋0平房,价值0元

2.车辆1辆,价值20.1万元;其中:一般公务用车1辆,价值20.1万元;

3.办公家具(包括桌椅、电脑等)价值14.66万元。

(四)预算绩效情况

2016年度实行绩效管理的项目1个。

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

填报单位:克州农经局

项目名称

农村集体经济管理和审计

项目属性

新增项目□延续项目R

主管部门

克州农经局

项目实施单位

克州农经局

项目起止时间

2016年1月12月

项目负责人

杨署华

联系电话

4265708

项目资金(万元)

资金总额:3万元

财政拨款:3万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

负责农牧民负担监督,进行减轻农牧民负担执法大检查和专项治理工作。会同有关部门审核涉及农民负担的文件,协助有关机关处理涉及农民负担的案件,维护农民的正当权益。

项目概况

农村集体经济组织的资产管理、财务管理、会计核算、审计监督、清产核资、村务公开等一系列巩固,发展壮大农村集体经济、保护农民合法权益,防止农村集体资产流失的农村资产管理工作。

项目立项情况

项目立项的依据

业务工作的需求

项目申报的可行性

项目可行

项目申报的必要性

业务工作的需求

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

农村集体经济管理和审计

2016年1月

2016年12月

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(此件公开发布)

克州农经局

2016年1月24日

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