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克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 10:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局2016年部门预算公开

目录

第一部分 克州科技局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年克州科技局预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州科技局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州科技局2016年收入预算情况说明

三、关克州科技局2016年支出预算情况说明

四、关于克州科技局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州科技局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州科技局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州科技局2016年项目支出情况说明

八、关于克州科技局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州科技局2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州科技局部门单位概况

  一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关科技工作的方针、政策和法律法规;牵头拟定克州科技发展规划、政策,起草有关法规规章草案,并组织实施和监督检查。

2、编制克州科技发展中长期规划、五年计划和年度计划,并组织实施。合理配置相应的科技经费和科技条件工作。负责监督管理国家和自治区在克州实施的科技项目。

3、研究提出多渠道增加科技投入的政策措施。负责归口管理的科学事业费、科技专项资金以及科技发展基金的预决算及使用的动态管理。

4、会同有关部门运用行政和经济手段,加强对自治州科技活动的调整,协调全州科学技术普及工作,推动科学工作发展。指导和管理全州民办科技工作。

5、负责克州农牧区科技示范活动,指导和管理科技兴县(市)工作和科技进步先进乡镇建设工作。

6、归口管理全州自然科学技术及软科学领域的科技成果科技进步奖励评审工作,以及科技保密、技术市场等工作,指导克科技顾问团的决策咨询和技术中介服务工作,推动科技服务体系建立。

7、负责管理科技兴州办和日常业务工作。加强科技信息、科技宣传和科技统计等条件工作。组织全州科技管理干部、科技人员、各乡镇领导以及经济活动带头人的科技培训和农牧区“科技之冬”培训工作。

8、指导管理克州知识产权局的日常工作。

9、指导管理下属科技发展研究所和科技交流中心两个事业单位业务及财务工作。

10、指导和协调克州各部门、各县(市)及各乡镇的科技管理工作。

11、承办克州党委、人民政府和自治区科技厅交办的其他事项。

  二、机构设置及人员情况

2016年部门编制数 20,实有人数 31人,其中:在职人数 19 人, 减少 1 人; 退休 11人,增加或减少 0 人;离休 1 人,增加或减少 0人。

第二部分 2016年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

202 外交支出

 

政府性基金预算

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

 

事业收入

205 教育支出

 

事业单位经营收入

206 科学技术支出

其他收入

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

 

 上级补助收入

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

小 计

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

 

收 入 总 计

支 出 合 计

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

小 计

 

收 入 总 计

支 出 总 计

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30231

公务用车运行维护费

303

30305

生活补助

303

30301

离休费

301

30102

津贴补贴

301

30108

机保险缴费关事业单位基本养老

302

30242

办公用品及设备采购

302

30208

取暖费

302

30205

水费

303

30309

奖励金

301

30101

基本工资

302

30207

邮电费

302

30229

福利费

302

30228

工会经费

301

30113

住房公积金

303

30302

退休费

302

30217

公务接待费

302

30201

办公费

301

30112

其他社会保障缴费

302

30206

电费

301

30103

奖金

合计

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州科技局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本单位无政府性基金支出,所以是空表。

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州科技局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州科技局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算336.97万元。

收入预算包括:一般公共预算、 上级补助收入、其他收入、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:一般公共服务支出 、科学技术支出无其他支出。

二、关于克州科技局2016年收入预算情况说明

克州科技局收入预算 336.97 万元,其中:

一般公共预算315.90万元,占93.75 %,比上年增加199.88 万元,主要原因是:调入12名人,退休1名人,增长基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、退休费等人员经费。

政府性基金预算0 万元,占 0 %,比上年增加(减少) 0 万元,主要原因是 :2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

上级补助收入 21.07 万元,占6.25%,比上年增加21.07 万元,主要原因是:增加上级补助收入

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) 0 万元,占0,比上年减少40.20万元,主要原因是:上级补助收入

三、关于克州科技局2016年支出预算情况说明

克州科技局2016年年支出预算336.97万元,其中:

基本支出336.97万元,占 100%,比上年增加180.75 万元,主要原因是:调入12名人,退休1名人,增长基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、退休费等人员经费。

项目支出0万元,占 0 %,比上年增加0万元,主要原因是:2016年无安排项目支出。

四、关于克州在科技局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2016年财政拨款收支总预算315.90万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州科技局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州科技局2016年一般公共预算拨款基本支出315.90 万元,比上年执行数增加119.88万元,增长63.27 %。主要原因是:调入12名人,退休1名人,增长基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、退休费、等人员经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)315.90万元,占63.27%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

科学技术支出206科学技术管理事务01)行政运行(01):2016年预算数为315.90万元,比上年执行数增加119.88万元,增长63.27%,主要原因是:调入12名人,退休1名人,增长基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、退休费、等人员经费。

六、关于克州科技局2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州科技局2016年一般公共预算基本支出 315.90万元, 其中:

人员经费288.50万元,主要包括:住房公积金15.70万元,社会保障缴费42.82万元,离休费11.29万元,津贴补贴93.57万元,生活补助0.61万元,基本工资57.93、退休费61.14,奖金5.36万元、奖励金0.07万元。

公用经费27.40万元,主要包括:工会经费0.82万元劳务费2万元,维修(护)费1万元,印刷费1万元,取暖费2.30万元,水费2万元,公务用车运行维护费3万元,公务接待费2万元,邮电费1.2万元,电费2万元,办公费2万元、差旅费3.60万元、福利费1.48万元,办公用品及设备采购2.50万元,手续费0.5万元。

七、关于克州科技局2016年项目支出情况说明

(一)项目支出、专项业务费

项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

(二)个人补贴的项目支出

项目名称:无

设立的政策依据:无

预算安排规模:无

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

资金来源:无

补贴人数:无

补贴标准

补贴范围

补贴方式

发放程序:无

受益人群和社会效益

八、关于克州科技局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州科技局2016年“三公”经费财政拨款预算数为5 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 3 万元,公务接待费 2 万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.5万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因是:没有安排公出国(境)人员;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是我单位严格执行财政纪律,本着厉行节约的原则,压缩车辆运行费的开支,今年群众工作,支教工作等公共工作项目维修费及加油费的开支,公务接待费增加1.5万元,主要原因是:克州开展科技各项工作,国家、自治区调研天文台项目,科技厅调研科技项目等上级部门人员接待。

九、关于克州科技局2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州科技局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表为(表九)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

克州科技局2016机关运行经费财政拨款预算228.50万元,比上年预算增加125.05万元,(增加)54.73%。。调入12名人,退休1名人,增长基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、退休费、等人员经费。

(二)政府采购情况

2016年,克州科技局政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,克州科技局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋950平方米,价值 50.5万元。

2.车辆1 辆,价值 21.3 万元;其中:一般公务用车1 辆,价值 21.3 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值 49.40 万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元),安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备0 台(套)

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算金额 0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

( 年度)

填报单位:

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(四)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(五)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(六)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:_2016年)克州科技局.xls

(此件公开发布)

克州科技局

20160125

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