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克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府教育督导团办公室2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 10:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府教育督导团办公室2016年部门预算公开

目录

第一部分克州人民政府教育督导团办公室概况概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分克州人民政府教育督导团办公室概况2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年克州人民政府教育督导团办公室预算情况说明

一、关于克州人民政府教育督导团办公室 2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州人民政府教育督导团办公室2016年收入预算情况说明

三、关于克州人民政府教育督导团办公室2016年支出预算情况说明

四、关于克州人民政府教育督导团办公室2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州人民政府教育督导团办公室 2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州人民政府教育督导团办公室 2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州人民政府教育督导团办公室2016年项目支出情况说明

八、关克州人民政府教育督导团办公室概况 2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州人民政府教育督导团办公室概况 2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分克州人民政府教育督导团办公室概况

一、主要职能:

教育督导团主要职能:统筹指导自治州教育督导工作;研究制定自治州教育督导工作的重大方针、政策;审议自治州教育督导总体规划和重大事项;聘任自治州人民政府督学;发布自治州教育督导报告。教育督导办主要工作职责:一、统筹规划,组织实施全州的教育督导工作,指导县、市开展教育督导工作;二、对全州贯彻执行有关教育的法律、法规、规章和方针政策情况进行监督、检查和指导;三、对有关的州级行政部门和县、市人民政府及其教育行政部门领导,管理教育工作的情况实施督导;四、对中等及中等以下各级各类学校的办学方向、教育质量实施督导;五、对县、市教育督导办的工作进行指导;六、会同教育行政部门组织协调全州教育评估工作;七、对教育工作中的重大问题进行调查研究,向州人民政府及其教育行政部门报告和反映情况,提出建议;八、培训县、市督学;九、组织信息交流,开展教育督导的科学研究;十、完成州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州人民政府教育督导公室无下属预算单位,下设3个室,分别是:办公室、财务室、业务室

克州人民政府教育督导公室编制数7人,实有人数6人,其中:在职6人,增加或减少0人; 退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2016年克州人民政府教育督导团办公室预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 克州人民政府教育督导团办公室 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

小 计

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

 

收 入 总 计

支 出 合 计

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州人民政府教育督导团办公室 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

教育

205

03 

03 

 教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州人民政府教育督导团办公室 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州人民政府教育督导团办公室单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

 

小 计

 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

 

支 出 总 计

 

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州人民政府教育督导团办公室

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州人民政府教育督导团办公室

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州人民政府教育督导团办公室

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州人民政府教育督导团办公室单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州人民政府教育督导团办公室 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

第三部分 克州人民政府教育督导团办公室2016年部门预算情况说明

2016年克州人民政府教育督导团办公室预算情况说明

一、关于2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则克州人民政府教育督导团办公室2016年所有收入和支出均纳入克州人民政府教育督导团办公室预算管理。收支总预算 78.37万元。

收入预算包括:一般公共预算78.37万元、政府性基金预算0万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元。

支出预算包括:教育支出78.37万元。

二、关于克州人民政府教育督导团办公室2016年收入预算情况说明

克州人民政府教育督导团办公室2016年收入预算78.37万元,其中:

一般公共预算78.37万元,占 100 %,比上年增加17.78 万元,主要原因2016年人员工资调整和社保费增加。

政府性基金预算0万元占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是没有使用政府基金预算拨款安排的收入。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元。

三、关于克州人民政府教育督导团办公室2016年支出预算情况说明

克州人民政府教育督导团办公室2016年支出预算78.37万元,其中:

基本支出72.37万元,92.34%,比上年增加17.78万元,主要原因是人员工资变动

项目支出6万元,占8.29%,比上年增加0 万元,主要原因是公用经费无增加。

四、关于克州人民政府教育督导团办公室2016财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算78.37万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:教育支出78.37 万元,主要用于2016年:工资福利支出(基本工资、津贴补贴、社会保障费、奖金等)对个人和家庭的补助支出,商品和服务支出(办公费、差旅费、劳务费、专用材料费等)。

五、关于克州人民政府教育督导团办公室2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州人民政府教育督导团办公室2016年一般公共预算拨款基本支出78.37万元,比上年执行数增加17.78万元,增加22.69 %。主要原因是:人员经费增加和社保经费增加。

)一般公共预算当年拨款结构情况

克州人民政府教育督导团办公室2016教育支出78.37万元,占100%。其他教育管理事务支出相对应的基本支出72.37万元,占92.34%,主要是人员经费。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出(类)教育管理事务其他教育管理事务支出(项):2016年预算数为78.37万元,比上年执行数减少15.48万元,减少19.75%,主要原因是:人员工资变动;事业单位工资普调。单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)预算数0万元,比上年执行数增加0万元,增长(减少)0%。

六、关于克州人民政府教育督导团办公室2016一般公共预算基本支出情况说明

克州人民政府教育督导团办公室2016年一般公共预算基本支出 72.37万元, 其中:人员经费 64.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费7.84万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于克州人民政府教育督导团办公室2016年项目支出情况说明

项目名称:教育督导经费

设立的政策依据2016年定额标准

预算安排规模6万元

项目承担单位克州人民政府教育督导团办公室

资金分配情况:补贴日常公用支出

资金执行时间:2016年(全年)

关于克州人民政府教育督导团办公室2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人民政府教育督导团办公室2016年“三公”经费财政拨款预算数为 1万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1万元,公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.3万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,我单位预算未安排出国(境)人员;公务用车购置费为0,未安排预算。【或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算】;公务用车运行费减少2.5万元,主要原因是:2016年,自治州各县市无需过义务教育学校标准化及均衡发展的工作任务,到各县市指导工作的次数较2015年有所减少;公务接待费增加0.2万元,主要原因是抽调县市督学配合指导工作。

九、关于克州民政府教育督导团办公室2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州人民政府教育督导团办公室2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空。(表九)

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016克州人民政府教育督导团办公室本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预7.84万元,比上年预算减少1.67万元,下降21.3%。主要原因是2016年未安排人员经费。

(二)政府采购情况

2016年,克州人民政府教育督导团办公室及下属单位政府采购预0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2016年度克州人民政府教育督导团办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,克州人民政府教育督导团办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。(因克州人民政府教育督导团办公室房屋产权为克州机关事务管理局)

2.车辆1辆,价值33.4万元;其中:一般公务用车1辆,价值33.4万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值2.89万元。

4.其他资产价值10.81万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值0,100万元以上大型设备 0 台(套)。

2016克州人民政府教育督导团办公室预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额6万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2016年度)

填报单位:克州人民政府教育督导团办公室

项目名称

 教育督导经费

项目属性

新增项目□ 延续项目

主管部门

 克州人民政府

项目实施单位

克州人民政府教育督导团办公室

项目起止时间

 20161月1日-2016年12月31日

项目负责人

 张振亚

联系电话

 4222775

项目资金(万元)

资金总额6万元

财政拨款6万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

教育督导团主要职能:统筹指导自治州教育督导工作;研究制定自治州教育督导工作的重大方针、政策;审议自治州教育督导总体规划和重大事项;聘任自治州人民政府督学;发布自治州教育督导报告。

 

项目概况

主要是规范自治州规范办学行为,提升办学质量,提高办学效益 

项目立项情况

项目立项的依据

2016年定额标准 

项目申报的可行性

非常可行  

项目申报的必要性

非常必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 2016.01

2016.12 

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

克州人民政府教育督导团办公室无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:_(115018)克州教育督导办.xls

(此件公开发布)

克州人民政府教育督导团办公室

20161月20

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