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新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会(总商会)2016年预算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 19:01 阅读

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会(总商会)2016年预算公开说明

目录

第一部分克州工商联部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分克州工商联2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分克州工商联2016年部门预算情况说明

一、关于克州工商联2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州工商联2016年收入预算情况说明

三、关于克州工商联2016年支出预算情况说明

四、关于克州工商联2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州工商联2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州工商联2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州工商联2016年项目支出情况说明

八、关于克州工商联2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州工商联2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州工商联是民主党派机关,主要工作任务组织、宣传贯彻落实党委、政府发展非公有制经济的方针政策,引导非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长,是联系非公有制经济的桥梁纽带作用,做好党委和政府的参谋助手。教育引导非公有制经济人士,履行好社会责任,向民营企业送信心、送政策、送信息、送服务、送法律等。

二、机构设置及人员情况

克州工商联是无下属预算单位,下属3个科室,分别为办公室、业务科、非公党员工作部。

我单位编制数9个,实有人数9人,其中:在职9人,增加或减少0人;退休5人,减少1人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2016年克州工商联预算公开表

第三部分2016年部门预算情况说明

一、关于克州工商联2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算150.61万元。

收入预算包括:一般公共预算150.61万元。

支出预算包括:一般公共服务支出150.61万元。

二、关于克州工商联2016年收入预算情况说明

2018年部门收入预算150.61元,其中:

一般公共预算150.61万元,占100 %,比上年增加66.74万元,主要原因增加人员工资

三、关于克州工商联2016年支出预算情况说明

克州工商联2016年支出预算150.61万元,其中:

基本支出144.11万元,占100 %,比上年增加65.74万元,主要原因是增加人员工资。

项目支出6.5万元,占7.98%,比上年增加1万元,主要原因是增加人员经费

四、关于克州工商联2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算150.61万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州工商联2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州工商联2016年一般公共预算拨款基本支出150.61万元,比上年预算数增加66.74万元,增加44.31%,主要增加原因:单位人员调入及调资

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)150.61万元元,占100 %

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(201)财政事务(28)行政运行(01:工商联2016年预算数为150.61万元,比上年预算数增加66.74万元,增加44.31%主要增加原因:单位人员调入及调资

六、关于克州工商联2016年一般公共预算基本支出情况说明

我单位2016年一般公共预算基本支出144.11万元,其中:人员经费136.62万元,主要包括:基本工资22.24万元、津贴补贴37.16万元退休费50.5万元,住房公积金6.12万元,社会保障缴费18.73万元奖励金0.02万元,奖金1.85万元等。

公用经费7.49万元,主要包括:办公费2万元水费0.1万元,电费0.2万元,福利费0.57万元,工会经费0.32万元,公务接待费0.3万元,差旅费2万元,公务用车运行维护费1.8万元,邮电费0.2万元等。

七、关于克州工商联2016年项目支出情况说明

1、项目名称:政企联合办公经费

设立的政策依据:领导批示

预算安排规模:4.5万元

项目承担单位:克州工商联

资金分配情况:用于非公有制经济工作

资金执行时间:2016年

2、项目名称:非公有制培训费

设立的政策依据:领导批示

预算安排规模:2万元

项目承担单位:克州工商联

资金分配情况:用于非公有制经济人士培训

资金执行时间:2016年

八、关于克州工商联2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位2016年“三公”经费财政拨款预算数为2.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置万元,公务用车运行费1.8万元,公务接待费0.3万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.09万元,因公出国(境)费增加(减少)0万元,未安排预算。公务用车购置费为0万元,未安排预算。公务用车运行费增加1.44万元,主要原因是增加基层工作;公务接待费减少0.4万元,主要原因是减少节约开支

九、关于2016年政府性基金预算拨款情况说明

我单位2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年预算增加(减少)2.08万元,增长38.45%

(二)政府采购情况

2016年,我单位政府采购预算6.65万元,其中:政府采购货物预算4.85万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.80万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋108平方米,价值0万元。

2.车辆1辆,价值14.6万元;其中:一般公务用车1辆,价值14.6万元;执法执勤用车辆,价值0万元;其他车辆辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值7.54元。

单位价值50万元以上大型设备台(套),单位价值100万元以上大型设备台(套)。

2016年预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费万元),安排购置50万元以上大型设备台(套),单位价值100万元以上大型设备台(套)

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额6.5万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

填报单位:克州工商联

项目名称

 非公有制培训费

项目属性

新增项目延续项目

主管部门

 项目实施单位

项目实施单位

 克州工商联

项目起止时间

 2016年1-12月

项目负责人

王庆平 

联系电话

15209088258

项目资金(万元)

资金总额2万元

财政拨款2万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

克州工商联组织、宣传贯彻落实党委、政府发展非公有制经济的方针政策,引导非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长,是联系非公有制经济的桥梁纽带作用,做好党委和政府的参谋助手。教育引导非公有制经济人士,履行好社会责任,向民营企业送信心、送政策、送信息、送服务、送法律等。 

项目概况

为提升非公有制经济人士质量,通过上级部门、援疆省市平台,组织非公有制企业参加培训工作。

 

项目立项情况

项目立项的依据

根据州财政2016预算编制内容

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、非公有制经济培训费

 2016年1月

2016年12月 

2

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

填报单位:克州工商联

项目名称

 政企联合办公费

项目属性

新增项目□延续项目

主管部门

 项目实施单位

项目实施单位

 克州工商联

项目起止时间

 2016年1-12月

项目负责人

王庆平 

联系电话

15209088258

项目资金(万元)

资金总额4.5万元

财政拨款4.5万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

克州工商联组织、宣传贯彻落实党委、政府发展非公有制经济的方针政策,引导非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长,是联系非公有制经济的桥梁纽带作用,做好党委和政府的参谋助手。教育引导非公有制经济人士,履行好社会责任,向民营企业送信心、送政策、送信息、送服务、送法律等。 

项目概况

了解掌握克州非公有制经济工作,开展非公有制经济业务工作,培训、调研等各项工作。

 

项目立项情况

项目立项的依据

根据州财政2016预算编制内容

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、非公有制经济工作经费

 2016年1月

2016年12月 

2

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

其他说明的事项

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2016年工商联预算公开表.xls
克州工商联2016年预算公开说明.pdf

(此件公开发布)

克州工商联

2016124

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