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克孜勒苏柯尔克孜自治州安监局2017年 部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2017-01-25 01:01 阅读

目录

第一部分 自治州安监局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 自治州安监局预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年自治州安监局预算情况说明

一、关于自治州安监局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于自治州安监局2017年收入预算情况说明

三、关于自治州安监局2017年支出预算情况说明

四、关于自治州安监局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治州安监局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治州安监局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治州安监局2017年项目支出情况说明

八、关于自治州安监局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治州安监局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

克州安监局2017年预算公开说明

第一部分 克州安监局部门单位概况

一、主要职能

安监局的工作职责是对全州矿山企业、工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、消防、农机等行业领域进行安全生产监督管理。

二、机构设置及人员情况

安监局单位无下属预算单位,下设4个处室,分别是:办公室,执法支队,业务科,职业健康站。

安监局单位编制数 23人,实有人数 22人,其中:在职 22人,增加或减少 0 人; 退休3人,增加或减少 0 人;离休 0 人,增加或减少 0 人。

第二部分2017年部门预算公开表详见附件

第三部分2017年部门预算情况说明

一、关于克州安监局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州安监局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算407.49万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:资源勘探信息。

二、关于克州安监局2017年收入预算情况说明

克州安监局2017收入预算407.49万元,其中:一般公共预算 267.02万元,占100 %,比上年增加114.15万元,主要原因是自治区拨款130万项目经费结余。

三、关于克州安监局2017年支出预算情况说明

克州安监局2017年支出预算267.02万元,其中:

基本支出 267.02万元,占 65.52 %,比上年减少23.52万元,主要原因是人员调动。

项目支出 8.8万元,占 2.9%,与上年持平。

四、关于克州安监局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算407.49万元。主要用于基本支出和项目支出。项目主要包括执法经费,群众工作等人员经费生活补助。

五、关于克州安监局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州安监局2017年一般公共预算拨款基本支出 267.02万元,比上年预算数减少23.52万元,下降8.09%。主要原因是:退休3人。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务215(类)267.02万元,占100%。主要是基本支出258.22万元(人员工资,公用经费),项目支出8.8万元(项目主要包括执法经费)。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务215(类)财政事务06(款)行政运行01(项):2017年预算数为267.02万元,比上年预算数减少23.52万元,下降8.09%,主要原因是:退休3人。

六、关于克州安监局2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州安监局2017年一般公共预算基本支出267.02万元, 其中:

人员经费 247.02万元,主要包括:基本工资67.59万元、津贴补贴89.82万元、奖金13.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.38万元、其他社会保障缴费24.77万元、住房公积金16.8万元、退休费2.4万元、福利费1.71万元、工会经费0.95万。奖励金1.25万。

公用经费 28万元,主要包括:办公费6万、电费2万元、邮电费1.5万元、公务接待费1万元、差旅费5万、劳务费2万、购买办公用品费3.5万、公务用车运行维护费7万元。

七、关于克州安监局2017年项目支出情况说明

项目名称:安全生产执法经费

设立的政策依据:无

预算安排规模:8.8万元

项目承担单位:克州安监局

资金分配情况:主要用于安全生产执法

资金执行时间:2017全年

八、关于克州安监局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州安监局2017年“三公”经费财政拨款预算数为8万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费7万元,公务接待费 1万元。

克州安监局2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元,主要原因是:没有因公出国(境);公务用车购置费为0,无。[或公务用车购置费增加(减少) 0 万元,主要原因是无;公务用车运行费未增加或(减少)0万元,主要原因是中央八项规定,厉行节约。

九、关于克州安监局2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州安监局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年,自治州安监局的机关运行经费财政拨款预算28万元,比上年预算减少3万元,减少9.67%。主要原因是人员减少。

(二)政府采购情况

2017年,自治州安监局政府采购预算15 万元,其中:政府采购货物预算 15 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016底,克州安监局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米,价值 0万元。

2.车辆 2 辆,价值 49.8 万元;其中:一般公务用车1 辆,价值 19.3 万元;执法执勤用车 1 辆,价值 29.5万元;其他车辆 0辆,价值 0万元。

3.办公家具价值 9万元。

4.其他资产价值 14万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

2017年克州安监局预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元),安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)

(四)预算绩效情况

2017年度,本年度实行绩效管理的项目 1 个,涉及预算金额8.8 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2017 年度)

填报单位:克州安监局

项目名称

 执法支队经费

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 克州安监局

项目实施单位

执法支队 

项目起止时间

 2017.1.1-12.31

项目负责人

 江来安

联系电话

 4222631

项目资金(万元)

资金总额 8.8

财政拨款 8.8

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

对全州矿山企业、工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、消防、农机等行业领域进行安全生产监督管理 

项目概况

对全州矿山企业、工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、消防、农机等行业领域进行安全生产监督检查,防范减少生产安全事故发生。

项目立项情况

项目立项的依据

无 

项目申报的可行性

无 

项目申报的必要性

无 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

2017.1.1 

2017.12.31 

2

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他事项说明

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2017年安监局预算公开.pdf

      2、安监局-2017年部门预算公开表(2).xlsx

(此件公开发布)

克州安监局

2017125

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