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克孜勒苏柯尔克孜自治州经信委 2017年预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2017-01-25 00:01 阅读

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州经信委2017年预算公开

目录

第一部分 克州经信委单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017克州经信委预算公开表

一、克州经信委收支总体情况表

二、克州经信委收入总体情况表

三、克州经信委支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017克州经信委预算情况说明

一、关于克州经信委2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州经信委2017年收入预算情况说明

三、关于克州经信委2017年支出预算情况说明

四、关于克州经信委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州经信委2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州经信委2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州经信委2017年项目支出情况说明

八、关于克州经信委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州经信委2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州经信委单位概况

  一、主要职能

主要职能:认真贯彻执行国家、自治区经济和信息化及金融工作发展战略和政策建议;制定克州经济和信息化、金融工作发展的综合性法规、规章、政策,并组织实施和监督检查;协调解决工业和信息化进程的重大问题;推进信息化和工业化融合。

二、机构设置及人员情况

克州经信委单位无下属预算单位,下设10个科室,分别是:办公室、经济运行科、投资规划科、财务室、企业科、煤炭管理科、环资科、信息化办、金融科、经济协作科

克州经信委单位编制数37,实有人数31人,其中:在职33人,增加1人; 退休46人,减少5人;离休1人,增加0人。

第二部分 2017克州经信委预算公开表

具体情况详见附件

第三部分 2017年克州经信委预算情况说明

2017年克州经信委预算情况说明

一、关于克州经信委2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州经信委2017年所有收入和支出均纳入克州经信委预算管理。收支总预算819.23万元。

收入预算包括:一般公共预算517.21万元、 单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)302.02万元等。

支出预算包括:一般公共服务支出819.23万元

二、关于克州经信委2017年收入预算情况说明

克州经信委收入预算819.23万元,其中:

一般公共预算517.21万元,占63.13%,比上年减少216.19万元,主要原因是无推动重大工业专项经费,单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余302.02万元,占36.87%,比上年增加302.02万元,主要原因是煤炭专项经费的增加

三、关于克州经信委单位2017年支出预算情况说明

克州经信委单位2017年支出预算819.23万元,其中:

基本支出515.49万元,占62.92%,比上年减少213.01万元,主要原因是退休人员的工资转到社保局

项目支出303.74万元,占37.08%,比上年增298.84万元,主要原因是煤炭专项的支出

四、关于克州经信委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 517.21万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出517.21万元,主要用于一般公共服务支出

五、关于克州经信委2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州经信委2017年一般公共预算拨款基本支出512.01万元,比上年预算数减少216.49万元,下降29.72%。主要原因是:退休人员的工资转到社保局

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务201(类)512.01万元,占98.99%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201(类)301(款)01(项):2017年预算数为517.21万元,比上年预算减少216.19万元,减少29.48%,主要原因是:退休人员的工资转到社保局。

六、关于克州经信委2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州经信委2017年一般公共预算基本支出512.01万元, 其中:

人员经费456.47万元,主要包括:基本工资119.67万元、津贴补贴150.38万元、奖金11.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.25万元、其他社会保障缴费万元39.57万元、住房公积金28.82万元、离休费10.11万元、退休费40.04万元、生活补助2.66万元、奖励金1.5万元采暖补贴12.18万元、其他对个人和家庭的补助0元

公用经费46.54万元,主要包括:办公费5万元、取暖费3.5万元劳务费2万元公务接待费3万元、工会经费1.66万元、福利费2.98万元水费0.5万元、维修费0.5万元、物业管理费0.4万元、邮电费4万元、差旅费3.4万元、公务用车运行维护费8.8万元、办公用品及设备购置12万元

七、关于克州经信委2017年项目支出情况说明

1、项目名称农机精简厂退休费、取暖费和一建3人的医保

设立的政策依据新人社发[2017]43号文件规定

预算安排规模5.2万元

项目承担单位克州经信委

资金分配情况退休费3.51万元;取暖费:0.14万元;医保:1.55万元

资金执行时间2016年

资金来源财政拨款

补贴人数3人

补贴标准工资:2900元/月;医保450元/人/月

补贴范围企业退休3人

补贴方式转账支票

发放程序:按月发放或缴纳

受益人群和社会效益阿不拉·阿吉;李六恒;马菁明

八、关于克州经信委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州经信委2017年“三公”经费财政拨款预算数为 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费8万元,公务接待费3万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元,主要原因是];公务用车运行费增加0万元,主要原因是群众工作往返次数增多;公务接待费增加0万元,主要原因是做群众工作的同时业务没有放松,招商引资力度不减

九、关于克州经信委2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州经信委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年,本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算46.54万元,比上年预算增加3.38万元,增加7.26%。主要原因是招商引资活动增加

(二)政府采购情况

2017年克州经信委及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算5.25万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算8万元。

2017年度本克州经信委面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州经信委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1522平方米,价值51.39万元。

2.车辆3辆,价值77.8万元;其中:一般公务用车2辆,价值40.33万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值37.47万元。

3.办公家具价值69.02万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2017克州经信委预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2017年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额5.2万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2017年度)

填报单位:克州经信委

项目名称

农机精简厂退休费、取暖费和一建3人的医保

项目属性

新增项目□ 延续项目

主管部门

克州人民政府

项目实施单位

克州经信委  

项目起止时间

 2016年

项目负责人

 袁文生

联系电话

18997697722

项目资金(万元)

资金总额5.5万元

财政拨款5.5万元

自有资金0

经营性收入0

其他收入0

其他0

单位职能阐述

 

做破产企业职工的养老问题

项目概况

农机精简厂退休职工阿不拉·阿吉的工资、取暖费和一建3人的医疗保险 

项目立项情况

项目立项的依据

新人社发[2017]43号

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 2016年

未知 

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:克州经信委支出预算的组成部分,是自治区本级克州经信委为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级克州经信委用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各克州经信委的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2017年经信委部门预算公开表.xlsx
          克州经信委2017年预算公开.pdf


克州经信委

20171 20

(此件公开发布)

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