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克孜勒苏柯尔克孜自治州外事侨务办公室 2017年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2017-01-25 00:01 阅读


克孜勒苏柯尔克孜自治州外事侨务办公室2017年部门预算公开

第一部分克州外事侨务办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2017部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2017扶贫办预算情况说明

一、关于克州外事侨务办公室2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州外事侨务办公室2017年收入预算情况说明

三、关于克州外事侨务办公室2017年支出预算情况说明

四、关于克州外事侨务办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州外事侨务办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州外事侨务办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州外事侨务办公室2017年项目支出情况说明

八、关于克州外事侨务办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州外事侨务办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 克州外事侨务办公室2017年单位概况

  一、主要职能

贯彻执行党和国家外事、侨务、口岸、边防工作的方针、政策和有关法律、法规以及克州关于外事、侨务、口岸、边防工作的决定,依法拟定克州外事、侨务、口岸、边防工作的政策、法规及规划并组织实施;负责协调、处理克州重大涉外涉侨事务。负责克州因公出国(境)管理工作。按规定审批、承办克州因公出国(境)人员的护照、赴港澳通行证的审批和管理、外国签证的申办,审批应邀访华外国人的签证通知函电及邀请外国(境外)和港、澳人员来访事宜。

   二、机构设置及人员情况

克州外事侨务办公室无下属预算单位,下设5个处室,分别是:行政科、外事科、侨务科、边防科、口岸规划管理科。

克州外事侨务办公室编制数 22人 ,实有人数 18人,其中:在职18人,增加或减少0人; 退休 14 人,增加或减少0人;离休0 人,增加或减少0 人。

第二部分2018年部门预算公开表

表一:部门收支总体情况表

编制部门:克州外事侨务办公室

单位:万元

财政拨款(补助)

306.45

201 一般公共服务支出

一般公共预算

306.45

202 外交支出

308.06

政府性基金预算

203 国防支出

上级补助收入

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

事业单位经营收入

206 科学技术支出

其他收入

207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

306.45

308.06

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

1.61

230 转移性支出

308.06

308.06

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州外事侨务办公室单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

202 

01

01 

行政运行 

308.06 

306.45

 

 

 

 

 

1.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

308.06 

306.45

 

 

 

 

 

1.61

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州外事侨务办公室单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

202

01

01

行政运行 

308.06

306.06

2.0

 

表四:财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州外事侨务办公室

单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

306.45

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

306.45

202 外交支出

306.45

306.45

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

11

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

306.45

278.55

306.45

306.45

 

 

1.61 

230 转移性支出

 

 

 

306.45 

306.45

306.45

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州外事侨务办公室

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

202

01

01

行政运行

306.45

304.45

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

306.45

304.45

2.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州外事侨务办公室

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30231

公务用车运行维护费

4.00

0.00

4.00

302

30229

福利费

1.91

0.00

1.91

302

30228

工会经费

1.06

0.00

1.06

303

30305

生活补助

3.50

3.50

0.00

303

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

301

30102

津贴补贴

97.80

97.80

0.00

301

30113

住房公积金

18.45

18.45

0.00

302

30213

维修(护)费

1.00

0.00

1.00

302

30201

办公费

11.20

0.00

11.20

301

30103

奖金

6.34

6.34

0.00

303

30309

奖励金

3.01

3.01

0.00

303

30314

采暖补贴

5.30

5.30

302

30217

公务接待费

1.00

0.00

1.00

303

30302

退休费

11.16

11.16

0.00

302

30242

办公用品及设备采购

3.80

0.00

3.80

301

30112

其他社会保障缴费

18.41

18.41

0.00

302

30212

因公出国(境)费用

2.00

0.00

2.00

302

30206

电费

0.50

0.00

0.50

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30.91

30.91

0.00

302

30211

差旅费

5.00

0.00

5.00

302

30207

邮电费

1.50

0.00

1.50

301

30101

基本工资

76.12

76.12

0.00

302

30231

公务用车运行维护费

302

30226

劳务费

1.00

1.00

 

 

合计

304.45

270.49

33.96

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州外事侨务办公室

单位:万元

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

202

001

001

行政运行

侨务工作经费

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八: 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州外事侨务办公室单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7.00

2.00

4.00

 0

4.00

1.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州外事侨务办公室单位:万元

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年没有使用政府性基金预算拨款安排支出,故此表为空表。

第三部分2017年克州外办预算情况说明

一、关于克州外办2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,外侨办2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算308.06万元。

收入预算包括:一般公共预算306.45万元、上级补助收入0万元,单位上年结余1.61万元(不包括国库集中支付额度结余)。

支出预算包括:外交支出308.6万元。

二、关于克州外办2017年收入预算情况说明

克州外侨办收入预算308.06万元,其中:一般公共预算306.45万元,占99.48 %,比上年减少12.39万元,主要原因退休人员工资纳入统一社保局统一管理。上级补助收入0万元,占0%,比上年增加0万元

单位上年结余(包括国库集中支付额度结余)1.61万元,占0.52%,比上年增加1.61万元,主要原因是财政拨入的职业年金未及时支付。

三、关于克州外办2017年支出预算情况说明

克州外侨办2017年支出预算308.06万元,其中:

基本支出306.06万元,占99.35%,比上年减少10.78万元,主要原因退休人员工资纳入统一社保局统一管理。

项目支出2万元,占0.65%,比上年增加0万元,主要原因是侨务工作经费无变动。

四、关于克州外办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算306.45万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州外办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州外办2017年一般公共预算拨款基本支出306.45万元,比上年执行数减少85.17万元,减少21.75%,主要原因主要原因是:①14人退休人员工资纳入社保局发放②2016年度本单位有两人死亡,抚恤金及丧葬费增加,2017年度正常。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(202类)306.45万元,占100%,主要是基本支出306.45万元,主要用于人员工资、公用经费、津贴及正常运行经费。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(202类)财政事务(01款)行政运行(01项):2017年预算数为306.45万元,比上年执行数减少85.17万元,减少21.75%,主要原因是①14人退休人员工资纳入社保局发放②2016年度本单位有两人死亡,抚恤金及丧葬费增加,2017年度正常。

六、关于克州外侨办2017年度一般公共预算基本支出情况说明

克州外侨办2017年一般公共预算基本支出304.45 万元, 其中:人员经费270.49万元,主要包括:基本工资76.12万元、津贴补贴97.28万元、奖金6.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.91万元、职工基本医疗保险缴费18.41万元、住房公积金18.45万元、退休费11.16、生活补助3.5万元、奖励金3.01万元、其他对个人和家庭的补助等5.3万元。

公用经费33.96万元,主要包括:办公费11.2万元、

电费0.5万元、邮电费1.5万元、差旅费5万元、因公出国(境)费2万元、维修(护)费1万元、公务接待费1万元、劳务费1万元、工会经费1.06万元、福利费1.91万元、公务用车运行维护费4万元、办公设备购置3.8万元

七、关于克州外侨办2017年项目支出情况说明

项目名称:群众工作经费及人员生活补助

设立的政策依据:州委统一安排

预算安排规模:中村

项目承担单位:克州外事侨务办公室

资金分配情况:23.34万元

资金执行时间:2017.1.1

资金来源财政拨款

补贴人数8

补贴标准1150*7人,2600*1人

补贴范围单位访惠聚,群众工作

补贴方式按月发放

发放程序:逐级审批

受益人群和社会效益阿克陶县加马铁列克乡喀什博依村5村全体村民。

八、关于克州外侨办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州外侨办2017年“三公”经费财政拨款预算数为 7万元,其中:因公出国(境)费 2万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 4万元,公务接待费1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.00万元,其中:因公出国(境)费减少1万元,主要原因是单位领导被派出国公务减少;公务用车运行费增加1万元,主要原因是下乡次数增加,车辆燃料增加;公务接待费增加(减少)0.00万元.

九、关于外事侨务办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

外事侨务办公室部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年,克州外侨办为行政单位、单位的机关运行经费财政拨款预算33.96万元,比上年预算增加4.95 万元,增长17 %。主要原因是单位人员增加,办公用品增加。

(二)政府采购情况

2017年,克州外侨办政府采购预算19万元,其中:政府采购货物预算19 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底州外侨办部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 500 平方米,价值 0 万元。

2.车辆2辆,价值 44.98万元;其中:一般公务用车2 辆,价值 44.98万元;

3.办公家具价值0 万元。

4.其他资产价值48.19万元。

单位价值50万元以上大型设备 台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0万元),安排购置50万元以上大型设备0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)

(四)预算绩效情况

2017年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

( 年度)

填报单位:

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

……

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2017年部门预算公开表.xls
          外办-2017年度部门预算公开说明.pdf

克州外事侨务办公室

2017 年1 月13 日

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