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新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州 职业技术学校2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 23:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州职业技术学校2016年部门预算公开

目录

第一部分 克州职业技术学校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年克州职业技术学校预算公开表

一、克州职业技术学校收支总体情况表

二、克州职业技术学校收入总体情况表

三、克州职业技术学校支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年克州职业技术学校预算情况说明

一、关于克州职业技术学校2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州职业技术学校2016年收入预算情况说明

三、关于克州职业技术学校2016年年支出预算情况说明

四、关于克州职业技术学校2016财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州职业技术学校2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州职业技术学校2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州职业技术学校2016年项目支出情况说明

八、关于克州职业技术学校2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州职业技术学校2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州职业技术学校单位概况

  一、主要职能

学校开设农业经济类、教育艺术类、医学护理类和现代工业类等19个专业(设施农业生产技术、园林绿化、畜禽生产与疾病防治、畜牧兽医、电子技术与应用、民族风味食品加工制作、汽车运用与维修、护理、美发与形象设计、高星级饭店运营与管理、中餐烹饪与营养膳食、服装设计与工艺、民族服装与服饰、民族织绣、民族工艺品制作、学前教育专业、药品营销、烹饪和矿山机电),重点建设护理、学前教育、汽车运用与维修、服装制作与营销和旅游服务与管理等专业,特色发展民族工艺制作专业,并建有相关实验实训室(基地)和汽车驾校,实训条件完备,生均实训设备值约8000元。

学校在办好学历教育的同时,还充分发挥辐射、示范、服务的功能。定期举办短训班、推广新技术、新工艺、新理念,充分发挥资源优势,围绕市场和社会的需求,建立各类培训基地,开展职业培训,增强了办学活力取得了良好的社会效益和经济效益。培训科目有会计、农业、水利、农机、乡村卫生、会计电算化、公务员、驾驶、烹饪、电工、挖掘机、锅炉、木工雕刻、民族手工刺绣以及双语等二十余项培训项目,年短期培训学员可达13000多人次。

  二、机构设置及人员情况

克州职业技术学校无下属预算单位,下设19个处室,分别是:办公室、组织人事科、教务科、学生科、总务科、财务科、成教科、培训科、实训课、资助科、招生就业科、思政科、纪检监察室、宿管科、技能鉴定科、驾驶培训科、保卫科、团委、工会。

克州职业技术学校编制数325,实有人数220人,其中:在职220人,增加21人;退休199人,增加6;离休1人,增加或减少0人

第二部分 2016年克州职业技术学校预算公开表

表一:(具体情况详见附件)

克州职业技术学校收支总体情况表

编制部门:克州职业技术学校单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

201 一般公共服务支出

 

一般预算拨款

202 外交支出

 

基金预算拨款

203 国防支出

 

上级补助收入

204 公共安全支出

 

事业单位经营收入

205 教育支出

其他收入

206 科学技术支出

 

预算外收入

207 文化体育与传媒支出

 

一、财政拨款(补助)

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

小 计

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

收 入 总 计

支 出 合 计

表二:

克州职业技术学校收入总体情况表

填报部门:克州职业技术学校单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

表三:

克州职业技术学校支出总体情况表

编制部门:克州职业技术学校单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州职业技术学校单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

小 计

 

 

230 转移性支出

 

收 入 总 计

支 出 总 计

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州职业技术学校

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州职业技术学校

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州职业技术学校

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州职业技术学校单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州职业技术学校单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:我单位无政府性基金拨款的预算安排,故为空表

第三部分 2016年部门克州职业技术学校预算情况说明

2016克州职业技术学校预算情况说明

一、关于克州职业技术学校2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州职业技术2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4182.7万元。

收入预算包括:一般公共预算3789.7万元、上级补助收入393万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元

支出预算包括:教育支出4182.7万元。

二、关于克州职业技术学校部门2016年收入预算情况说明

克州职业技术学校部门收入预算4182.7万元,其中:

一般公共预算3789.7万元,占90.60%,比上年增加1394.19万元,主要原因是2016年调入3人,新招聘18工资增加2015年调基本工资、津贴补贴工资增加,社会保障缴费增加,养老金增加,学生人数增加

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是我单位无政府性基金预算拨款安排的收入

上级补助收入393万元,占3.2%,比上年增加183万元,主要原因是拨培训费、专业设备购置费增加。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元,占 0%,比上年增加0万元,主要原因是2015年我单位无单位上年结余拨款安排的收入。

三、关于克州职业技术学校2016年支出预算情况说明

克州职业技术学校2016年支出预算4182.7万元,其中:

基本支出4102.7万元,占98.1%,比上年增加1597.19万元,主要原因是2015年调入3人,新招聘18下半年调基本工资、津贴补贴工资增加,社会保障缴费增加,学生人数增加所以基本支出增加。

项目支出80万元,占1.9%,比上年减少20万元,主要原因是2015部分项目经费支出使用完成,财政拨项目支出经费减少

四、关于克州职业技术学校2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预3789.7万元。

收入全部为一般公共预算拨款无政府性基金预算款。

支出预算包括:教育支出3789.7万元,主要用于支付职工工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金及工公用经费等。

五、关于克州职业技术学校2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州职业技术学校2016年一般公共预算拨款基本支出3709.7万元,比上年执行数减少621.15万元,下降14.34%。主要原因是:2015年下半年完成南疆四地州免学费免住宿费免教材费、国家助学金支出

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育(类)3789.7万元,占100%。

2.克州职业技术学校对应的基本支出3709.7万元,占97.89%,占2.11%,是指人员经费支出和公用经费支出。

3.项目支出80万元是指商品和服务支出。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):2016年预算数为3789.7万元,比上年执行数减少2955.75万元,减少43.82%,主要原因是:2015年基建工程项目加快支出进度,完成学校道路及场地硬化、实训楼工程、教学楼宿舍楼等工程资金的支付,完成南疆四地州免学费免住宿费免教材费、国家助学金支出

2.上级补助收入:2018年预算数为393万元,比上年执行数增加393万元,增加100%,主要原因是:教育局拨教师培训费、帕米尔人才项目经费增加。

六、关于克州职业技术学校2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州职业技术学校2016年一般公共预算基本支出 万元,3709.7其中:

人员经费 3570.87万元,主要包括:基本工资641万元、津贴补贴986.39万元、奖金53.42万元、其他社会保障缴费442.14万元、住房公积金169.79万元、退休费1246.03万元、生活补助15.1万元离休费10.46万元、助学金6万元、奖励金0.54万元等。

公用经费138.83万元,主要包括:取暖费113.62万元、工会经费9万元福利费16.21万元等

七、关于克州职业技术学校2016年项目支出情况说明

一、项目支出、专项业务费

1.项目名称商品和服务支出

设立的政策依据补充我单位各项经费开支

预算安排规模80万元

项目承担单位克州职业技术学校

资金分配情况用于差费、水电费、办公费等日常支出

资金执行时间2016年1月1日-12月31日

二、属于个人补贴的项目支出

2.项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

资金来源

补贴人数

补贴标准

补贴范围

补贴方式

发放程序:

受益人群和社会效益

八、关于克州职业技术学校2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州职业技术学校2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,我单位未安排因公出国(境)人员预算;

公务用车购置费为0万元,未安排预算[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是无公务用车购置费预算];

公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是我单位三公经费在上级补助收入中列支

公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是我单位三公经费在上级补助收入中列支

九、关于克州职业技术学校2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州职业技术学校2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表(表九)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州职业技术学校本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算138.83万元,比上年预算增加9.65万元,增加7.47%。主要原因是2015有新招聘人员18人,人员增加所致

(二)政府采购情况

2016,克州职业技术学校及下属单位政府采购预算55.5万元,其中:政府采购货物预算29.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算26万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,克州职业技术学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋5652.68平方米,价值491.86万元。

2.车辆4辆,价值107.7 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值43.6万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆2辆,价值40.18万元。

3.办公家具价值5.27万元。

4.其他资产价值 486.57 万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2016克州职业技术学校预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额80万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

填报单位:克州职业技术学校

项目名称

 学费、培训费

项目属性

新增项目□ 延续项目

主管部门

 克州教育局

项目实施单位

克州职业技术学校

项目起止时间

 2016年1月1日-12月31日

项目负责人

 周建忠

联系电话

13667599889 

项目资金(万元)

资金总额80万元

财政拨款80万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

我校是一所中等职业技术,宣传贯彻行党和国家的现代职业教育方针,政策,法律法规等,坚持依法治教,依法治学贯彻执行州教育局的行政规章制度。为社会培养中等技术人才、提高社会职业素质,面向社会开展各类职业技能培训承担职业技能鉴定和服务等任务 

项目概况

该项目属于收支两条线,更好的管控资金,使资金利用率最大化,认真发挥好职业教育职能,长期做好MHK少数民族汉语水平等级考试,面向社会的各项培训工作 

项目立项情况

项目立项的依据

收支两条线经费作为补充我单位各项经费开支 

项目申报的可行性

可行的 

项目申报的必要性

 必要的

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、学费、培训费

 2016年1月1日

2016年12月31日

 

 

 

 

(五)其他需说明的事项:

其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:16年克州职业技术学校预算报表.xls

(此件公开发布)

克州职业技术学校

2016124

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