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克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 23:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

2016年部门预算公开

目录

第一部分 克州种子管理站部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州种子管理站2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州种子管理站2016年收入预算情况说明

三、关于克州种子管理站2016支出预算情况说明

四、关于克州种子管理站2016财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州种子管理站2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州种子管理站2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州种子管理站2016年项目支出情况说明

八、关于克州种子管理站2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州种子管理站2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州种子管理站部门单位概况

  一、主要职能

克州种子管理站的具体职责是:克州种子管理站成立于1970年,主要承担着自治州种子产业发展规划,种子市场管理,种子项目管理,种子项目编制、种子生产、经营许可,农作物新品种引进、试验示范,区试,种子质量监督管理、标准制定,种子质量检验、仲裁,种子资源保护、种子行业信息统计管理、种子市场检测、种子贮备以及完成自治州农业局交办的其他工作。

  二、机构设置及人员情况

克州种子管理站单位无下属预算单位,下设 4 个科室,分别是:办公室,执法科,检验科,品种科

克州种子管理站单位编制数27 ,实有人数50人,其中:在职33 人,减少1人; 退休 17人,增加1人;离休 0 人,增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州种子管理站 单位:万元

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

462.85 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

462.85 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

492.15 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

462.85

 492.15

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

29.3 

230 转移性支出

 

492.15 

492.15 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州种子管理站 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

01 

04 

事业运行 

492.15 

462.85 

 

 

 

 

 

 

29.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

492.15 

462.85 

 

 

 

 

 

 

29.3 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州种子管理站 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

01

04

事业运行 

492.15

485

7.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

492.15

485

7.15

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州种子管理站 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

462.85

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

462.85

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

462.85

462.85

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

462.85

462.85 

462.85 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

462.85

462.85 

462.85 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州种子管理站

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

01

04

事业运行(农业)

462.85

455.7

7.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

462.85

455.7

7.15

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州种子管理站

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

30101

基本工资

90.54

90.54

302

30299

其他商品和服务支出

302

 30207

邮电费

0.7

0.7

302 

30231 

 公务用车运行维护费

2.5

2.5

 302

30229 

 福利费

2.35

2.35

303 

 30302

 退休费

94.1

94.1

 302

30228 

 工会费

1.31

1.31

 302

 30241

 办公用品及设备采购

2.00

2.00

302 

30311 

 住房公积金

25.37

25.37

302 

 30213

 维修(护)费

0.5

0.5

 302

30211 

 差旅费

1.3

1.3

 303

 30305

 生活补助

1.33

1.33

 301

30104 

 社会保障缴费

67.39

67.39

 301

 30102

津贴补贴

154.82

154.82

 301

 30103

 奖金

7.54

7.54

302

30201

办公费

3.8

3.8

303

30309

奖励金

0.15

0.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

455.7

441.24

14.46

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州种子管理站

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

01

04

事业运行

设备农业新品种试验项目

5.00

5.00

213

01

04

事业运行

农业特产品种技术推广专项业务费

2.15

2.15

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

7.15

7.15

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州种子管理站 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.5

5.5

5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州种子管理站 单位:万元

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、克州种子管理站2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州种子管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 492.15 万元。

收入预算包括:一般公共预算462.85 万元、单位上年结余29.3(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括;农林水支出492.15万元。

二、克州种子管理站2016年收入预算情况说明

克州种子管理站收入预算492.15万元,其中:

一般公共预算462.85万元,占94.05%,比上年增加169.14万元,主要原因是主要原因是增加人员工资;

政府性基金预算0万元, 占0%,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是未安排预算;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)29.3万元,占5.95%,比上年增加4.85 万元,主要原因是自治区种子管理总站拨种子业务专项资金。

三、关于克州种子管理站2016年支出预算情况说明

克州种子管理站2016年支出预算 492.15元,其中:

基本支出485 万元,占98.55%,比上年增加69.96万元,主要原因是增加人员工资。

项目支出7.15万元,占1.45%,比上年增加0万元,主要原因是与上年预算持平。

四、克州种子管理站2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算462.85万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出462.85万元,主要用于发放人员工资、单位日常运行支出等。

五、关于克州种子管理站2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州种子管理站2016年一般公共预算拨款基本支出455.7万元,比上年执行数减少39.92万元,下降8.05 %。主要原因是降低超生职工工资。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务农林水(213462.85万元,占98.45 %

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务农林水(213)财政事务农业(01)行政运行(04:2016年预算数为462.85 万元,比上年执行数减少26.77万元,下降5.4%,主要原因是:降低超生人员工资。

六、关于克州种子管理站2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州种子管理站2016年一般公共预算基本支出455.7万元, 其中:人员经费441.24万元,主要包括:基本工资90.54万元、津贴补贴154.82万元,奖金7.54万元、其他社会保障缴费67.39万元、住房公积金25.37万元、退休费94.1万元、生活补助1.33万元、奖励金0.15万元。

公用经费14.46万元,主要包括:办公费3.8万元、邮电费0.7万元、差旅费1.3万元、维修(护)费0.5万元、工会经费1.31万元、福利费2.35万元、公务用车运行维护费2.5万元、办公设备购置2.00万元等。

七、关于克州种子管理站2016年项目支出情况说明

情况一:项目支出费

项目名称:设备农业新品种试验项目

设立的政策依据:根据领导批示

预算安排规模:5万元

项目承担单位:克州种子管理站

资金分配情况:公务车运行维护费3万元、设备采购1万元、化肥种子等1万元

资金执行时间:20161-12

专项业务费:

项目名称:特产品种植技术推广业务费

设立的政策依据:根据领导批示

预算安排规模:2.15万元

项目承担单位:克州种子管理站

资金分配情况:购买化肥种子等2.15万元

资金执行时间:20161-12

八、关于克州种子管理站2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州种子管理站2016年“三公”经费财政拨款预算数为5.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5.5万元,公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是与上年预算持平;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算。

九、关于克州种子管理站2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州种子管理站2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州种子管理站本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.46万元,比上年预算增加0.26万元,增长1.83%。主要原因是增加工会经费及福利费。

(二)政府采购情况

2016年, 克州种子管理站部门及下属单位政府采购预算32.1万元,其中:政府采购货物预算8.5万元,政府采购工程预算23.6 万元,政府采购服务预算0万元。

2016年度克州种子管理站部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额23.6万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.5万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,克州种子管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆2 辆,价值29.72 万元;其中:一般公务用车2辆,价值29.72万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值20.52万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2016年克州种子管理站预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

填报单位:克州种子管理站

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

 

 

2

 

 

……

 

 

……

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(此件公开发布)


克州种子管理站

2016121

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