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克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术界联合会2016年预算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 23:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术界联合会2016年预算公开说明

目录

第一部分 克州文联部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 克州文联2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 克州文联2016年部门预算情况说明

一、关于克州文联2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州文联2016年收入预算情况说明

三、关于克州文联2016年支出预算情况说明

四、关于克州文联2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州文联2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州文联2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州文联2016年项目支出情况说明

八、关于克州文联2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州文联2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门单位概况

、主要职能

克州文联是群众性组织,主要工作任务是贯彻落实党的文艺工作方针,实施克州关于文艺工作的决策,开展同克州各文艺家协会和各县(市)文学艺术工作者的联系、协调、服务工作,吸取和反映文艺界的情况和意见。组织召开克州文联及各文艺家协会代表大会理事会、常务理事会和主席团会议,协助党委宣传部、组织部配备各协会领导班子,组织召开文联工作和学术研讨等会议。指导各县(市)文联相关工作。组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作;协同有关部门组织相关文学艺术活动的评奖活动。

2、机构设置及人员情况

克州文联无下属预算单位,下设3个科室,分别是:分别是办公室、组联部、编辑部人员编制数为14个

单位编制14。实有人数12人,其中:在职人员12人,减少增加0人;退休人员3人,减少增加0人

第二部分2016年克州文联预算公开表详见附件

第三部分2016年部门预算情况说明

一、关于克州文联2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算195.11万元。

收入预算包括:一般公共预算195.11万元。

支出预算包括:一般公共服务支出195.11万元。

二、关于克州文联2016年收入预算情况说明

2016年部门收入预算195.11元,其中:

一般公共预算195.11万元,占100 %,比上年增加68.93万元,主要原因增加人员工资

政府性基金预算0万元,0%,比上年增加0万元,主要原因是无政府性基金。

三、关于克州文联2016年支出预算情况说明

克州文联2016年支出预算195.11万元,其中:

基本支出167.41万元,占85.8%,比上年增加66.63万元,主要原因是增加人员工资

项目支出27.7万元,占14.2%,比上年增加2.3万元,主要原因是增加朱玛克专项经费

四、关于克州文联2016年财政拨款收支预算情况的总体说

2016年财政拨款收支总预算195.11万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州文联2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州文联2016年一般公共预算拨款基本支出167.41万元,比上年预算数增加66.63万元,增加66.11%主要原因是增加人员工资

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(201195.11元元,占100 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(201)财政事务(31)行政运行(01):2016年预算数为195.11万元,比上年预算数增加68.93万元,增加35.33%主要原因是增加人员工资

六、关于克州文联2016年一般公共预算基本支出情况说明

我单位2016年一般公共预算基本支167.41万元,其中:

人员经费157.61万元,主要包括:基本工资33.18万元、津贴补贴59.67万元、奖金2.76万元、社会保障缴费26.23万元、住房公积金9.59万元、奖励金0.07万元,退休费26.11万元等。

公用经费9.8万元,主要包括:办公费0.65万元、差旅费2万元、办公用品及设备采购1.8万元,水费0.2万元电费0.5万元、公务接待费0.5万元、邮电费0.9万元、工会经费0.48万元、福利费0.87万元、公务用车运行维护费1.9万元等

七、关于克州文联2016年项目支出情况说明

1、项目名称:帕米尔文学

设立的政策依据:领导批示

预算安排规模:10.6万元

项目承担单位:克州文联

资金分配情况:财政拨款

资金执行时间:2016年

2、项目名称:克孜勒苏文学

设立的政策依据:领导批示

预算安排规模:14.8万

项目承担单位:文联

资金分配情况:财政拨款

资金执行时间:2016年

3、项目名称:朱玛克工作经费

设立的政策依据:领导批示

预算安排规模:2.3万

项目承担单位:文联

资金分配情况:财政拨款

资金执行时间:2016年

八、关于克州文联2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位2016年“三公”经费财政拨款预算数为2.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置万元,公务用车运行费1.9万元,公务接待费0.5万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.1万元,因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是:未安排预算;公务用车购置费为0万元,未安排预算。公务用车运行费减少0.1万元,主要原因节约经费开支;公务接待费减少0.5万元,主要原因是减少接待开支经费。

九、关于2016年政府性基金预算拨款情况说明

我单位2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年本级及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.8万元,比上年预算增加0.41万元,增长4.36%,增加原因是增加人员

(二)政府采购情况

2016年,我单位政府采购预算2.2万元,其中:政府采购货物预算0.3万元,政府采购工程预算万元,政府采购服务预算1.9万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋108平方米,价值0万元。

2.车辆1辆,价值20.8万元;其中:一般公务用车1辆,价值20.8万元;无执法执勤用车辆,价值万元;无其他车辆辆,价值万元。

3.办公家具价值万元。

4.其他资产价值3.37万元。

单位价值50万元以上大型设备台(套),单位价值100万元以上大型设备台(套)。

2016年预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费万元),安排购置50万元以上大型设备台(套),单位价值100万元以上大型设备台(套)

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额27.7万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

填报单位:克州文联

项目名称

帕米尔文学经费 

项目属性

新增项目延续项目

主管部门

 项目实施单位

项目实施单位

克州文联 

项目起止时间

 2016年1-12月

项目负责人

朱玛克

联系电话

13319083659

项目资金(万元)

资金总额10.6万元

财政拨款10.6万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

贯彻落实党的文艺工作方针,实施克州关于文艺工作的决策,开展同克州各文艺家协会和各县(市)文学艺术工作者的联系、协调、服务工作,吸取和反映文艺界的情况和意见

项目概况

每年帕米尔文学杂志出版4期,汉版与柯文相结合刊物,是克州唯一本面向全国发行文学性季刊,所需出版印刷费、稿费等相关费用 

项目立项情况

项目立项的依据

根据州财政2016预算编制内容

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、印刷费支出

 2016年1月

2016年12月 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

填报单位:克州文联

项目名称

克孜勒苏文学经费 

项目属性

新增项目延续项目□

主管部门

 项目实施单位

项目实施单位

克州文联 

项目起止时间

 2016年1-12月

项目负责人

朱玛克

联系电话

13319083659

项目资金(万元)

资金总额14.8万元

财政拨款14.8万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

贯彻落实党的文艺工作方针,实施克州关于文艺工作的决策,开展同克州各文艺家协会和各县(市)文学艺术工作者的联系、协调、服务工作,吸取和反映文艺界的情况和意见

项目概况

克孜勒苏文学杂志4期,分维文和柯文版,主要是反映克尔克孜文学类组合刊物,是全国统一发行综合性刊物,反映克州人民火热生活实践。

项目立项情况

项目立项的依据

根据州财政2016预算编制内容

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、印刷费支出

 2016年1月

2016年12月 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

填报单位:克州文联

项目名称

朱玛克工作经费 

项目属性

新增项目延续项目

主管部门

 项目实施单位

项目实施单位

克州文联 

项目起止时间

 2016年1-12月

项目负责人

朱玛克

联系电话

13319083659

项目资金(万元)

资金总额2.3万元

财政拨款2.3万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

贯彻落实党的文艺工作方针,实施克州关于文艺工作的决策,开展同克州各文艺家协会和各县(市)文学艺术工作者的联系、协调、服务工作,吸取和反映文艺界的情况和意见

项目概况

经州委领导批示,专项经费用于朱玛克主席对玛纳斯学术研究产生的相关费用。

项目立项情况

项目立项的依据

根据州财政2016预算编制内容

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、印刷费支出

 2016年1月

2016年12月 

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词应删除)

附件:2016年文联预算公开表.xls
克州文联2016年预算说明.pdf

(此件公开发布)

克州文联

2016年1月24日

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