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克孜勒苏柯尔克孜自治州党委组织部 2017年部门预算公开

来源 克州人民政府 发布时间 2017-01-25 23:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委组织部2017年部门预算公开

目录

第一部分 克州党委组织部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于克州党委组织部2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委组织部2017年收入预算情况说明

三、关于克州党委组织部2017年支出预算情况说明

四、关克州党委组织部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党委组织部2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党委组织部2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委组织部2017年项目支出情况说明

八、关克州党委组织部2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委组织部2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州党委组织部单位概况

 一、主要职能

1.研究和指导组织特别是党的基层组织建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式,主管党员的管理和发展工作,组织新时期党的建设理论研究,提出县(市)和自治州州级党政机关及其他列入自治州党委管理干部的领导班子调整、配备的意见和建议;

2.负责自治州党委管理的干部的考察、考核办理任免、工资、待遇(离)退休审批手续,指导领导班子的思想作风建设;

3.负责县(市)和州直部、委、办、局县处级、科级干部的备案审查和宏观管理工作;

4.承办部分干部调配、交流及安置事宜;

5.研究制定自治州干部队伍建设的有关政策,组织落实中央、自治区、自治州关于队伍建设的有关政策和培养选拔中青年干部工作

6.负责组织工作和干部的检查督促,及时向自治州反映重要情况,提出建议、研究和指导党的组织制度干部人事制度的改革

7.负责援疆干部、优秀专家的宏观选拔管理,负责退(休)干部工作的宏观管理等;

8.主管自治州干部教育工作,制定干部教育和规划、培训等;

9.完成自治州党委交办的其他任务。

  二、机构设置及人员情况

克州党委组织部无下属预算单位,下设22室,分别是:办公室、干部一、二、三科、干部监督科、干部教育科、公务员管理科、调研室、组织科、档案管理中心、信息科、绩效办、党代表联络办公室;基层办:综合科、农村、社区党建科;远程办:办公室、综合科、译制科、资源科;人才援疆办:援疆科、专业人才科

克州党委组织部编制数70人,实有人数52人,其中:在职 51,增加4人; 退休1人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

具体情况详见附件

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州党委组织部2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州党委组织部2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1038.13万元。

收入预算包括:一般公共预算879.04万元单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)159.09万元

支出预算包括:一般公共服务支出 。

二、关于克州党委组织部2017年收入预算情况说明

克州党委组织部收入预算1038.13万元,其中:

一般公共预算879.04万元,占84.68%,比上年增加96.45万元,主要原因是在职干部人员增加4人,公用经费增加;项目经费增加

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)159.09万元,占15.32%,比上年增加159.09万元,主要原因是2016年村集体经济、援疆干部医疗费、远程网络维护费、异地挂职干部培训费等项目支出未支付,调整到2017年支付。

三、关于克州党委组织部2017年支出预算情况说明

克州党委组织部2017年支出预算1038.13万元,其中:

基本支出877.95万元,占84.57%,比上年预算数增加190.36万元,主要原因是2016年底结余的159.09万元中由基本支出结余;2017年人员增加4人。

项目支出160.17万元,占15.43%,比上年增加65.17万元,主要原因是2016年底结余的159.09万元中有项目支出结余;2017年项目支出中远程教育办公经费、下派干部挂职经费、基层组织建设经费等项目经费实际压减了。

四、关于克州党委组织部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算879.04万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出879.04万元,主要用于基本支出和项目支出

五、关于克州党委组织部2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公预算当年拨款规模变化情况

克州党委组织部2017年一般公共预算拨款基本支出879.04万元,比上年预算数增加96.45万元,增长12.32%。主要原因是:2016年在职人员47人,2017年经部务会研究调入4人,现在职51人,人员经费增加;2017年远程教育办公经费、下派干部挂职费、基层组织建设经费等项目经费压减;上年结余159.09万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(2013201类)879.04万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.克州党委组织部基本支出(类)2013201(款)行政运行(项):2017年预算数为879.04万元,比上年预算数增加96.45万元,增加12.32%,主要原因是:2016年在职人员47人,2017年经部务会研究调入4人,现在职51人,人员经费增加;2017年远程教育办公经费、下派干部挂职费、基层组织建设经费等项目经费压减;上年结余159.09万元。

六、关于克州党委组织部2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委组织部2017年一般公共预算基本支出819.04万元,其中:

人员经费622.42万元,主要包括:基本工资178.36万元、津贴补贴247.67万元、奖金14.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.31万元、其他社会保障缴费30.31万元、住房公积金45.13万元、退休费1.23万元、生活补助19.44万元、奖励金0.17万元、采暖补贴7.94万元

公用经费196.61万元,主要包括:办公费63.25万元、印刷费1万元、电费1万元、邮电费2万元、差旅费58万元、维修(护)费1万元、公务接待费22万元、劳务费0.5万元、工会经费2.54万元、福利费4.57万元、公务用车运行维护费35万元、办公用品及设备购置5.75万元

七、关于克州党委组织部2017年项目支出情况说明

1、项目名称:远程教育办公经费

设立的政策依据:州委统一安排

预算安排规模:10万元

项目承担单位:克州党委组织部

资金分配情况:主要用于开展工作发生的办公费用

资金执行时间:2017年1月至2017年12

2、项目名称:基层组织工作经费

设立的政策依据:州委统一安排

预算安排规模:30万元

项目承担单位:克州党委组织部

资金分配情况:主要用于基层组织建设的办公费用

资金执行时间:2017年1月至2017年12

3、项目名称:下派挂职干部交通费

设立的政策依据:州委

预算安排规模:20万元

项目承担单位:克州党委组织部

资金分配情况:主要用于下派挂职干部的交通费

资金执行时间:2017年1月至2017年12

八、关于克州党委组织部2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委组织部2017年“三公”经费财政拨款预算数为57万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费35万元,公务接待费22万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加7万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无因公出国(境)人员;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加5万元,主要原因是州访惠聚办抽调的车辆也在我单位进行管理核算单位车辆购置时间长,维修、维护较频繁;公务接待费增加了2万元,主要原因是州访惠聚办的公务接待也在我单位进行核算,增加了相应的预算支出

九、关于克州党委组织部2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委组织部2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年,克州党委组织部的机关运行经费财政拨款预算189.5万元,比上年预算增加41元,增加27.61%。主要原因是2017年在职人员增加4人,公用经费相应增加。

(二)政府采购情况

2017年克州党委组织部政府采购预算103万元,其中:政府采购货物预算103万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,克州党委组织部占用使用国有资产总体情况为

1.房屋33000平方米,价值0万元

2.车辆6辆,价值173.41万元;其中:一般公务用车6辆,价值173.41万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值24.2万元。

4.其他资产价值274.61万元。

单位价值50万元以上大型设备1台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆经费安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2017年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额60万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2017年度)

填报单位:克州党委组织部

项目名称

 远程办工作经费

项目属性

新增项目□延续项目

主管部门

 克州党委组织部

项目实施单位

克州党委组织部 

项目起止时间

2017.1-2017.12

项目负责人

陈永洪

联系电话

 4227102

项目资金(万元)

资金总额:10万元

财政拨款:10万元

自有资金:0

经营性收入:0

其他收入:0

其他

单位职能阐述

让广大农牧民通过远程网络教育培训致富和感受党的富民惠民政策,使他们得到实惠

项目概况

主要是开展工作需要的经费

项目立项情况

项目立项的依据

州委统一安排 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

工作需要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

 2017年1

2017年12

2

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

2017年度)

填报单位:克州党委组织部

项目名称

基层组织工作经费

项目属性

新增项目□延续项目

主管部门

 克州党委组织部

项目实施单位

克州党委组织部 

项目起止时间

2017.1-2017.12

项目负责人

林茂盛

联系电话

 4222152

项目资金(万元)

资金总额:30万元

财政拨款:30万元

自有资金:0

经营性收入:0

其他收入:0

其他

单位职能阐述

认真做好基层组织建设,经常下基层调研、了解基层组织现状及发现存在的问题,建强基层组织。 

项目概况

认真做好基层组织建设,经常下基层调研、了解基层组织现状及发现存在的问题,建强基层组织。 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 全州基层组织工作

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

2017年1

2017年12

2

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

2017年度)

填报单位:克州党委组织部

项目名称

下派挂职干部交通费

项目属性

新增项目□延续项目

主管部门

 克州党委组织部

项目实施单位

克州党委组织部 

项目起止时间

2017.1-2017.12

项目负责人

郑华

联系电话

 4235235

项目资金(万元)

资金总额:20万元

财政拨款:20万元

自有资金:0

经营性收入:0

其他收入:0

其他

单位职能阐述

 

州委组织部为培养干部从州直各单位选派一批优秀干部赴各县市乡镇进行挂职锻炼。

项目概况

州委组织部为培养干部从州直各单位选派一批优秀干部赴各县市乡镇进行挂职锻炼。

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 赴乡镇挂职工作

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

 20171

201712

2

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2017年部门预算公开表(州委组织部).xls
          2017年部门预算公开说明(州委组织部).pdf

克州党委组织部

2017年125

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