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新疆维吾尔自治区克州奥依塔克国有林管理局 2017年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2017-01-25 22:01 阅读

新疆维吾尔自治区克州奥依塔克国有林管理局2017年部门预算公开

目录

第一部分克州奥依塔克国有林管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2017年部门预算情况说明

一、关于克州奥依塔克国有林管理局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州奥依塔克国有林管理局2017年收入预算情况说明

三、关于克州奥依塔克国有林管理局2017年支出预算情况说明

四、关于克州奥依塔克国有林管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州奥依塔克国有林管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州奥依塔克国有林管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州奥依塔克国有林管理局2017年项目支出情况说明

八、关于克州奥依塔克国有林管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州奥依塔克国有林管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州奥依塔克国有林管理局概况

 一、主要职能

主要职能为依法管理好现有的森林,林木和林地资源,很大程度的发挥现有资源的生态效益,社会效益和经济效益;根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献;根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地,对于自治州的的特色林果业建设起到样板作用;做好林场的多种经营工作,为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力;完成上级党委政府和业务部门安排的相关工作任务。

 二、机构设置及人员情况

克州奥依塔克国有林管理局无下属预算单位,克州奥依塔克国有林管理局属正科级单位,无下设科室以。

克州奥依塔克国有林管理局单位无下属单位,无下设科室。编制数35人,实有人数76人,其中:在职32人,增加2人,退休44人,增加2人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2017年部门预算公开表表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州奥依塔克国有林管理局单位:万元

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

460.11 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

460.11 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

161 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

1163.58 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 621.11

 1163.58

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

542.48 

230 转移性支出

 

1163.59 

1163.58 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

02 

04 

 林业事业机构

1163.58

460.11

 

 

 

 

161 

 

 542.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1163.58 

460.11

 

 

 

 

161 

 

542.48 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州奥依塔克国有林管理局单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

02

04

林业事业机构

932.43

932.43

0

213

02

09

森林生态效益补偿

140.16

149.16

213

02

05

森林培育(林业)

49

49

213

02

07

森林资源管理

42

42

合计

1163.58

932.43

231.16

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州奥依塔克国有林管理局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

460.11 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

460.11 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

460.11 

460.11 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

460.11

460.11 

460.11 

 

 

542.48 

230 转移性支出

 

 

 

460.11 

460.11 

460.11 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州奥依塔克国有林管理局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

02

04

林业事业机构

 460.11

 460.11

 

 

 

 

合计

460.11

460.11

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州奥依塔克国有林管理局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30216

培训费

0.50

0.00

0.50

303

30309

奖励金

2.30

2.30

0.00

302

30218

专用材料费

0.35

0.00

0.35

302

30211

差旅费

2.50

0.00

2.50

301

30102

津贴补贴

181.35

181.35

0.00

302

30228

工会经费

1.83

0.00

1.83

302

30229

福利费

3.29

0.00

3.29

302

30226

劳务费

0.50

0.00

0.50

302

30213

维修()

0.50

0.00

0.50

302

30208

取暖费

4.71

0.00

4.71

302

30204

手续费

0.10

0.00

0.10

301

30101

基本工资

87.10

87.10

0.00

303

30314

采暖补贴

10.64

10.64

0.00

303

30302

退休费

28.40

28.40

0.00

302

30207

邮电费

0.80

0.00

0.80

302

30206

电费

1.00

0.00

1.00

302

30201

办公费

1.50

0.00

1.50

301

30104

社会保障缴费

35.33

35.33

0.00

301

30103

奖金

7.26

7.26

0.00

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

47.49

47.49

0.00

303

30311

住房公积金

29.43

29.43

0.00

303

30305

生活补助

11.99

11.99

0.00

302

30205

水费

0.10

0.00

0.10

302

30231

公务用车运行维护费

1.15

0.00

1.15

 

 

合计

 460.11

 441.28

 18.83

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州奥依塔克国有林管理局

单位:万元

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州奥依塔克国有林管理局单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.5

 0.00

1.5 

0.00 

1.5 

0.00 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州奥依塔克国有林管理局单位:万元

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年没有使用政府性基金预算拨款安排支出,故此表位空表。

第三部分2017年部门预算情况说明

一、关于克州奥依塔克国有林管理局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州奥依塔克国有林管理局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算460.11万元。

收入预算包括:一般公共预算460.11万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)542.48万元等。

支出预算包括:农林水支出1163.58万元。

二、关于克州奥依塔克国有林管理局2017年收入预算情况说明

克州奥依塔克国有林管理局收入预算1163.58元,其中:

一般公共预算621.11万元,占53.38%,比上年减少69.60万元,主要原因是:本年退休人员工资出了南疆补贴和交通费,其他部分社保局发放。

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:无;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)542.48万元,占46.62 %,比上年增加531.88万元,主要原因是本年预算没有上级补助收入。

三、关于克州奥依塔克国有林管理局2017年支出预算情况说明

克州奥依塔克国有林管理局2017年支出预算1163.58元,其中:

基本支出932.43万元,占80.13%,比上年增加231.11万元,主要原因是:本年退休人员工资出了南疆补贴和交通费,其他部分社保局发放。

项目支出231.16万元,占19.87%,比上年增加231.16万元,主要原因是上年没有项目支出预算情况。

四、关于克州奥依塔克国有林管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算460.11万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。出预算包括一般公共预算支出460.11万元。

五、关于克州奥依塔克国有林管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州奥依塔克国有林管理局2017年一般公共预算拨款基本支出460.11万元,比上年执行数减少230.61万元,下降33.39%。主要原因是:本年退休人员工资出了南疆补贴和交通费,其他部分社保局发放。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务农林水(213):460.11万元,占100%

指人员经费和公用经费支出。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务农林水(213财政事务林业(02)事业运行(04):2017年预算数为460.11万元,比上年执行数减少230.61万元,下降33.39%,主要原因是:本年退休人员工资出了南疆补贴和交通费,其他部分社保局发放。

六、关于克州奥依塔克国有林管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州奥依塔克国有林管理局2017年一般公共预算基本支出460.11万元,其中:

人员经费441.28万元,主要包括:基本工资87.10万元、津贴补贴181.35万元、奖金7.26万元、采暖补贴10.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.49万元、其他社会保障缴费35.33万元、住房公积金29.43万元、退休费28.40、生活补助11.99万元、奖励金2.30万元等。

公用经费18.83万元,主要包括:培训费0.50万元,办公费1.50万元、水费0.10万元、电费1.00万元、邮电费0.80万元、取暖费4.71万元、手续费0.10万元、差旅费2.50万元、专用材料费0.35万元、劳务费0.50万元、维修()0.50万元、工会经费1.83万元、福利费3.29万元、公务用车运行维护费1.15万元、办公设备购置0万元s等。

七、关于克州奥依塔克国有林管理局2017年项目支出情况说明

克州奥依塔克国有林管理局2016年项目支出未安排项目支出,所以表位空。

八、关于克州奥依塔克国有林管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州奥依塔克国有林管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数为1.15万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费1.15万元,公务接待费0.00万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.85万元,其中:因公出国(境)费减少0.00万元,主要原因是没有安排预算;公务用车购置费为0,主要原因是没有安排预算。公务用车运行费减少0.85万元,主要原因是本年资金比去年少,所以油费预算做的比上年少;公务接待费增加(减少)0.00万元,主要原因是:未安排公务接待支出预算。

九、关于克州奥依塔克国有林管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州奥依塔克国有林管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年,克州奥依塔克国有林管理局事业单位的机关运行经费财政拨款预算460.11万元,比上年预算减少230.60万元,减少33.39%。主要原因是本年预算比上年多了专用材料费的预算。

(二)政府采购情况

2017年,克州奥依塔克国有林管理局政府采购预算467.27万元,其中:政府采购货物预算1.65万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算465.62万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额467.27万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额370万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,克州奥依塔克国有林管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋3350平方米,价值280.75万元。

2.车辆3辆,价值58.90万元;其中:一般公务用车2辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆1辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值111.9万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2017年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2017年度)

填报单位:克州奥依塔克国有林管理局

项目名称

 

项目属性

新增项目□延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

 

 

2

 

 

……

 

 

……

(五)其他需说明的事项

……

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:克州奥依塔克国有林管理局2017年预算公开.pdf

(此件公开发布)

克州奥依塔克国有林管理局

2017124

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