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克孜勒苏柯尔克孜自治州文物管理局2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 22:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局2016年部门预算公开

第一部分 克州文物局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年克州文物局预算公开表

一、克州文物局收支总体情况表

二、克州文物局收入总体情况表

三、克州文物局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年克州文物局预算情况说明

一、关于克州文物局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州文物局2016年收入预算情况说明

三、关于克州文物局2016年支出预算情况说明

四、关于克州文物局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州文物局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州文物局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州文物局2016年项目支出情况说明

八、关于克州文物局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州文物局2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州文物局单位概况

一、主要职能

贯彻《文物保护法》和《博物馆条例》国家有关法律、法规、政策,并监督检查《文物保护法》的贯彻落实;制定自治州有关文物和博物馆保护管理工作的地方性法规、规章草案;编制自治州文物、博物馆事业的发展规划,并组织实施;负责全州各文物景点的考古调查、勘探、保护、管理、维修工程项目的报审批工作。参与大中型基本建设项目中的文物保护,研究制定文物保护修复方案,并监督实施;申报自治州内重点文物保护单位和文化遗产推荐工作;划定重点文物保护单位的保护范围和建设控制地带,审核文物保护单位建设控制地带内的建设工程;负责《文物保护法》和有关文物法律、法规、条例、政策的贯彻实施。负责自治州文物行政执法监督工作,配合有关部门依法查处文物违法、违章案件。指导县(市)文物部门的文物保护管理工作;组织开展文博业务工作的交流与协作;负责自治州馆藏文物鉴定、调拨的申报审批和管理工作;负责管理流散文物及其经营活动,对旧货市场实施文物监管;负责文物商店的审批和监管工作;制定文物、博物馆系统专业人员技术培训规划;组织开展文物、博物馆系统的文物科学研究和科学保护管理工作;负责文物建筑修缮,抢险加固和迁(复)建设工程审核报批工作,并组织验收;审核文物保护单位的迁移、改建和拆除工程。

  二、机构设置及人员情况

克州文物局无下属预算单位,克州文物局下设三个科室,分别:是综合业务科,文物保护科文物执法科。

克州文物局编制人数12人,实有人数9人,其中:在职9人,增加(减少)0;退休4人,增加(减少)0人;离0人,增加(减少)0人。

第二部分 2016年克州文物局预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 克州文物局单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

小 计

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收 入 总 计

 

支 出 合 计

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州文物局单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克州文物局单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州文物局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

小 计

 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

支 出 总 计

 

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州文物局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州文物局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州文物管理局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州文物管理局单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州文物局单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

本单位无政府性基金预算支出情况,所以是空表。

第三部分 2016克州文物局预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州文物局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州文物管理局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算203.9万元。

收入预算包括:一般公共预算133.9万元、政府性基金预算0万元上级补助收入0万元,单位上年结余70万元等。

支出预算包括:文化体育与传媒支出203.9万元。

二、关于克州文物局2016年收入预算情况说明

克州文物局收入预算203.9万元,其中:

一般公共预算133.9万元,占67%,比上年增加72.47万元,主要原因是比上年增加艰苦边远津贴及相关社保,公积金工资

政府性基金预算0万元, 占0%,比上年增加(减少0万元,主要原因是:无政府性基金上级补助收入0万元。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)70万元,占33%,比上年增加32万元,主要原因2016年增加结余为博物馆免费开放资金和文物保护资金。

三、关于克州文物管理局2016年支出预算情况说明

克州文物局2016年支出预算203.9万元,其中:基本支出203.9万元,占100%,比上年增加104.47万元,主要原因是比上年增加艰苦边远津贴及相关社保,公积金工资

项目支出0万元,占 0%,比上年增加0万元,主要原因是2016,2017年无项目。

四、关于克州文物局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算133.9万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:文化体育与媒体支出133.9万元,主要用于支付职工工资,津补贴,社会保障缴费,住房公积金及公用经费等。

五、关于克州文物局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州文物局2016年一般公共预算拨款基本支出133.9万元,比上年执行数增加72.47万元,增加118%。主要原因是:比上年增加艰苦边远津贴及相关社保,公积金工资

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育与传媒支出(类)133.9万元,占100%。

2.行政运行支出对应的基本支出133.90万元,是指人员经费支出和公用经费支出,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)2016年预算数为133.9万元,比上年执行数增加72.47万元,增加118%,比上年增加艰苦边远津贴及相关社保,公积金工资

六、关于克州文物局2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州文物管理局2016年一般公共预算基本支出133.9万元, 其中:人员经费132.81万元,主要包括:基本工资26.64万元、津贴补贴47.91万元、奖金2.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、社会保障缴费21.08万元、住房公积金7.7万元、退休费27.21万元、生活补助0万元、奖励金0.04万元,采暖费0万元等。

公用经费 1.09万元,主要包括:工会经费0.39万元、福利费0.7万元等。

七、关于克州文物局2016年项目支出情况说明

(一)2016年克州文物局五项目支出,专项业务费

项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

八、关于克州文物局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2017克州文物管理局安排“三公经费”财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0元,公共用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。

2017年“三公经费”财政拨款预算比上年增加(减少)0元其中:因公出国(境)费增加(减少)0元,主要原因是:年初预算未安排因公出国(境)人员;公共用车购置为0元,未安排预算。【或公务用车购置费增加(减少)0万元】公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是:年初预算未安排公务用车运行费预算。(克州文物局有两业务车,主要用于野外普查,勘察古建筑,古墓等文物点,文物保护,文物执法,巡查等,因为文物局财政局未安排公用经费,所有公用车运行费从文物保护经费和博物馆免费开放专项资金里支付。);公务接待费增加(减少)0万元。主要原因是:没有公用经费。

九、关于克州文物局2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州文物管理局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。(表9

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年克州文物局本机及下属0家行政单位,0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.51万元,比上年预算增加1.04万元,增长221%。主要原因是 2015年调资艰苦边远津贴相关的福利费增加0.67万元,工会费增加0.37万元

(二)政府采购情况

2016年, 克州文物管理局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,克州文物管理局预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆2辆,价值43万元;其中:一般公务用车1,价值24万元;执法执勤用车1辆,价值19万元;

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值67.7万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套)单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

( 年度)

填报单位:

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

克州文物局无其他需说明事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)其他非税收入。

)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用因公出国(境)费0元,公共用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。

车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2016年部门预算公开表.xlsx

(此件公开发布)

克州文物管理局

2016年124

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