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新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会2017年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2017-01-25 21:01 阅读

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会2017年部门预算公开

目录

第一部分 克州妇联单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于克州妇联2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州妇联2017年收入预算情况说明

三、关于克州妇联2017年支出预算情况说明

四、关于克州妇联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州妇联2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州妇联2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州妇联2017年项目支出情况说明

八、关于克州妇联2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州妇联2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州妇联单位概况

  一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇女联合会是自治州党委领导下的全州各族各界妇女的群众团体组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。

妇联组织的基本职能是:坚持正确的政治方向,紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,维护妇女儿童合法权益,关心妇女工作生活,依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,承担自治州妇女儿童工作委员会办公室的工作,承办自治州党委、自治州人民政府交办的有关事项。概括地说,妇联组织的具体职能是:团结、教育、代表、服务、联谊。

  二、机构设置及人员情况

克州妇联无下属预算单位,下设2个处室,分别是:克州妇联办公室、克州妇儿工委办公室。

克州妇联编制数9人,实有人数8人,其中:在职8人,增加1,20166月份调入科员1人;退休7人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

具体详见附件

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州妇联2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州妇联2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算140.56万元。

收入预算包括:一般公共预算112.66万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)27.90万元等。

支出预算包括:一般公共服务支出140.56万元。

二、关于克州妇联2017年收入预算情况说明

克州妇联收入预算140.56万元,其中:一般公共预算112.66万元,占80.15%,比上年减少23.12万元,主要原因是今年无养老清算;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)27.90万元,占19.85%,比上年增加27.90万元,主要原因是上年合理压缩经费,协调统筹,计划性支出。

三、关于克州妇联2017年支出预算情况说明

克州妇联2017年支出预算140.56万元,其中:

基本支出106.52万元,占75.78%,比上年减少22.26万元,主要原因是今年无养老清算。

项目支出34.04万元,占24.22%,比上年增加27.04 万元,主要原因是使用上年结余资金开展活动。

四、关于克州妇联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算112.66万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州妇联2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州妇联2017年一般公共预算拨款基本支出112.66万元,比上年执行数减少23.12万元,下降20.52%。主要原因是:人员减少,合理节省经费支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)112.66万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2017年预算数为112.66万元,比上年执行数减少23.12万元,下降20.52%,主要原因是:人员减少,合理节省经费支出。

六、关于克州妇联2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州妇联2017年一般公共预算基本支出112.66万元, 其中:

人员经费96.63万元,主要包括:基本工资26.56万元、津贴补贴34.37万元、奖金2.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.93万元、社会保障缴费7.42万元、住房公积金6.47万元、退休费6.07万元、奖励金0.39万元、其他对个人和家庭的补助(采暖补贴)2.20万元等。

公用经费9.04万元,主要包括:办公费1.50万元、电费0.40万元、邮电费1.10万元、差旅费1.30万元、公务接待费1.50万元、工会经费0.37万元、福利费0.67万元、公务用车运行维护费1.50万元、办公用品及设备采购0.70万元。

七、关于克州妇联2017年项目支出情况说明

1.项目名称:妇女人均一元钱

设立的政策依据:政协议案

预算安排规模:4万元

项目承担单位:克州妇联

资金分配情况:妇女人均一元钱

资金执行时间:全年

2.项目名称:三八节表彰

设立的政策依据:召开三八表彰大会(延续性项目)

预算安排规模:3万元

项目承担单位:克州妇联

资金分配情况:三八节表彰

资金执行时间:3月份

八、关于克州妇联2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州妇联2017年“三公”经费财政拨款预算数为3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1.50万元,公务接待费1.50万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.20万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是无];公务用车运行费减少0.30万元,主要原因是经费压缩,综合全局,统筹协调,严格管理公务用车;公务接待费减少0.10万元,主要原因是合理支出,压缩经费。

九、关于克州妇联2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州妇联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

无其他事项说明

(一)机关运行经费情况

2017年,克州妇联机关运行经费财政拨款预算112.66万元,比上年预算减少23.12万元,下降20.52%。主要原因是人员减少,无养老清算。

(二)政府采购情况

2017年, 克州妇联单位政府采购预算3万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,克州妇联单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2017年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额7万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2017年度)

填报单位:克州妇联

项目名称

妇女人均一元钱

项目属性

新增项目□ 延续项目☑

主管部门

克州妇联

项目实施单位

克州妇联 

项目起止时间

全年

项目负责人

陈菊

联系电话

 15809081155

项目资金(万元)

资金总额4万元

财政拨款4万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

2015年政协议案提出,大力推动落实按照妇女人均1元钱标准给妇联拨付工作经费的政策,确保基层组织有阵地做事、有人干事、有钱办事,组织实施创富创新建功、女性素质提升、妇女维权和谐、妇女儿童民生、强基固本五大工程。为延续性项目。

201812月 

项目概况

20000元用于妇女群众宣传教育等,10000元用于开展各种调研,车辆运行等,10000元用于开展文体活动等

项目立项情况

项目立项的依据

确保基层组织有阵地做事、有人干事、有钱办事,组织实施创富创新建功、女性素质提升、妇女维权和谐、妇女儿童民生、强基固本五大工程。 

项目申报的可行性

推动落实经费的保障,让妇联有钱干事

项目申报的必要性

通过经费保障,使妇联开展各项工作有抓手有有助力,真正落实妇女工作有基础 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、妇女群众宣传教育

1月 

12月 

2、开展调研

1月 

12月 

3、开展文体活动

1月 

12月 

财政支出绩效目标申报表

2017年度)

填报单位:克州妇联

项目名称

三八节表彰

项目属性

新增项目□ 延续项目☑

主管部门

克州妇联

项目实施单位

克州妇联 

项目起止时间

全年

项目负责人

陈菊

联系电话

15809081155

项目资金(万元)

资金总额3万元

财政拨款3万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

为深入贯彻落实党的各项方针及政策,通过选树典型、宣传先进,引领激励广大妇女弘扬“四自”精神,巾帼建功、岗位争优秀,在加强社会管理及其创新、促进社会和谐中发挥“半边天”作用,特在每年的三月份对评选出一批妇女工作先进集体和个人进行表彰。其中包含会议费、牌匾制作费、表彰奖品等。

项目概况

15000元用于会议场地、解决受表彰农牧民群众食宿等费用,8000元用于制作牌匾、绶带、证书等,7000元用于购买表彰奖品等其他商品和服务支出 

项目立项情况

项目立项的依据

为深入贯彻落实党的各项方针及政策,通过选树典型、宣传先进,引领激励广大妇女弘扬“四自”精神,巾帼建功、岗位争优秀,在加强社会管理及其创新、促进社会和谐中发挥“半边天”作用

项目申报的可行性

通过表彰先进妇女群众,以典型带动宣传,展现半边天风采 

项目申报的必要性

表彰各行各业的先进妇女群众,示范先行,典型引路

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、会议费

3月 

3月 

2、牌匾制作费

3月 

3月 

3、表彰奖品

3月 

3月 

(五)其他需说明的事项

国有资产占用使用情况为0,因所有资产都记在党办账上,未独立分账。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2017年克州妇联部门预算公开表.xls
           克州妇联2017年部门预算公开说明 (定).pdf

(此件公开发布)

克州妇联

2017年1 25

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