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克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 21:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局2016年部门预算公开

目录

第一部分 克州水利局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州水利局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州水利局2016年收入预算情况说明

三、关于克州水利局2016年支出预算情况说明

四、关于克州水利局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州水利局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州水利局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州水利局2016年项目支出情况说明

八、关于克州水利局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州水利局2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州水利局单位概况

  一、主要职能

自治州水利局是自治州人民政府主管水行政的职能部门,统一管理全州水资源和河道、水库、湖泊,主管全州防汛抗旱、水土保持工作,负责全州水利、地方电力、水行业的管理。主要职责是:贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规,依法治水、管水;组织制定全州水利、地方电力、水产业发展战略规划,中长期规划和年度计划,以及全州河道、湖泊的流域综合规划,并依法负责监督实施;主管全州河道、湖泊、水库及人工水道等水域及防洪工程、负责州内主要河道、水库的综合治理及开发利用工作;对全州水利工程建设进行行业管理;指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作;主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作,负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作;负责我州农村改水防病长期规划及年度计划编制,组织、工程设计审查,监督改水工程建设负责审查大中型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计;组织重大水利、水电、水产科学研究和技术推广;组织对水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范的监督实施;承办自治州人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置及人员情况

克州水利局单位无下属预算单位,下设6个处室,分别是:办公室、规划财务科、水政水资源科、农牧水利与水土保持科、建设管理科、纪检监察室。

克州水利局单位编制数29人,实有人数49人,其中:在职27人,增加0人; 退休22增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州水利局 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

496.54

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

496.54

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

521.44

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

496.54

小 计

496.54

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

24.90

230 转移性支出

0.00

收 入 总 计

521.44

支 出 合 计

521.44

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州水利局 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213

03

01

行政运行

521.44

496.54

24.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

521.44

496.54

24.90

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州水利局 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

03

01

行政运行(水利) 

464.80

455.50 

9.30 

213

03

06

水利工程运行与维护 

0.54 

0.54 

0.00 

213

03

10

水土保持(水利)) 

56.10 

56.10 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 521.44

 512.14

9.30

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州水利局 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

496.54 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

496.54 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

496.54

496.54 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

 496.54

小 计

 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

496.54

支 出 总 计

496.54 

496.54 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州水利局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

03

01

行政运行(水利)

49654

48724

9.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

496.54

487.24

9.30

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州水利局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30201

办公费

7.00

0.00

7.00

302

30202

印刷费

0.00

0.00

0.00

301

30103

奖金

7.14

7.14

0.00

303

30309

奖励金

0.07

0.07

0.00

303

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

302

30211

差旅费

6.45

0.00

6.45

302

30208

取暖费

3.62

0.00

3.62

301

30101

基本工资

79.35

79.35

0.00

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

64.03

64.03

0.00

303

30305

生活补助

2.75

2.75

0.00

302

30206

电费

0.80

0.00

0.80

301

30102

津贴补贴

129.91

129.91

0.00

302

30207

邮电费

3.90

0.00

3.90

302

30231

公务用车运行维护费

6.00

0.00

6.00

302

30242

办公用品及设备采购

4.15

0.00

4.15

302

30213

维修(护)费

0.00

0.00

0.40

302

30204

手续费

0.00

0.00

0.00

301

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

302

30215

会议费

0.00

0.00

0.00

302

30229

福利费

2.02

0.00

2.02

302

30228

工会经费

1.12

0.00

1.12

302

30217

公务接待费

1.50

0.00

1.50

301

30302

退休费

144.84

144.84

0.00

301

30112

其他社会保障缴费

0.00

0.00

0.00

301

30113

住房公积金

21.64

21.64

0.00

302

30216

培训费

0.00

0.00

0.00

合计

487.24

449.28

37.96

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州水利局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

03 

01 

行政

运行

质量监督经费

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

03 

01 

行政

运行

水文气象服务费

5.65

0.00

5.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

03 

01 

行政

运行

水资源经费补助

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

9.30

9.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州水利局 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 7.50

 0.00

 6.00

 0.00

 6.00

1.50

 7.50

 0.00

 6.00

 0.00

 6.00

 1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州水利局 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空表。

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州水利局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州水利局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算521.44万元。

收入预算包括:一般公共预算496.54万元、单位上年结余24.9万元(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:农林水支出521.44万元。

二、关于克州水利局2016年收入预算情况说明

克州水利局部门收入预算521.44万元,其中:一般公共预算496.54万元,占95.2%,比上年增加174.21万元,主要原因是2016年增加了津贴补贴、南疆工作补贴;

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)24.90万元,占4.8%,比上年减少130.45万元,主要原因是拨付了防洪预警平台费及三条红线专项经费等。

三、关于克州水利局单位2016年支出预算情况说明

克州水利局单位2016年支出预算521.44万元,其中:

基本支出512.14万元,占98.2%,比上年增加171.21万元,主要原因是增加了人员经费支出,2016年增加了津贴补贴、南疆工作补贴,单位新调入人员1名,增加了工资福利支出等。

项目支出9.30万元,占1.8%,比上年增加0万元,主要原因是与上年无变化。

四、关于克州水利局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算496.54万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共预算支出496.54万元,主要用于单位一般性商品服务支出及人员工资。

五、关于克州水利局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州水利局2016年一般公共预算拨款基本支出487.24万元,比上年执行数减少34.93万元,下降6.69%。主要原因是:退休人员退休费转入社保发放等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务农林水事务(213)487.24万元,占98.1%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务农林水(213)财政事务水利(01)行政运行(01):2016年预算数为496.54万元,比上年执行数减少162.38万元,下降24.64%,主要原因是:退休人员退休费转入社保发放。

六、关于克州水利局2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州水利局2016年一般公共预算基本支出487.24万元, 其中:

人员经费449.28万元,主要包括:基本工资79.35万元、津贴补贴129.91万元、奖金7.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.03万元、住房公积金21.64万元、退休费144.38万元、生活补助2.75万元、奖励金0.07万元等。

公用经费37.96万元,主要包括:办公费7万元、水费0.20万元、电费0.80、邮电费3.90万元、取暖费3.62万元、差旅费6.45万元、维修(护)费1.20万元、公务接待费1.5万元、工会经费1.12万元、福利费2.02万元、公务用车运行维护费6万元、办公设备购置4.15万元等。

七、关于克州水利局2016年项目支出情况说明

项目名称:质量监督经费

设立的政策依据:为保证全州的水利工程质量监督工作顺利开展,设立此项目。

预算安排规模:3万元

项目承担单位:克州水利局

资金分配情况:差旅费0.5万元,公务用车运行及维护费2.5万元。

资金执行时间:2016年

项目名称:水文气象服务费

设立的政策依据:因汛期需要由自治州气象局向我局提供气象服务信息及自治州水文局提供水情服务信息,以便及时了解克州水文气象情况,做好防汛抗旱准备,设立此项目。

预算安排规模:5.65万元

项目承担单位:克州水利局

资金分配情况:水情服务费2万元,气象服务费3万元,汛期通讯费、值班费:0.65万元。

资金执行时间:2016年

项目名称:水资源经费补助

设立的政策依据:依据《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》,为了加强对全州水资源开采及利用情况的监督与管理,设立此项目。

预算安排规模:0.65万元

项目承担单位:克州水利局

资金分配情况:公务用车运行维护费0.65万元

资金执行时间:2016年

八、关于克州水利局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州水利局2016年“三公”经费财政拨款预算数为7.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费6万元,公务接待费1.5万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元,其中:因公出国(境)费为0,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,主要原因是未安排预算;公务用车运行费减少0万元,主要原因是预算与上年保持一致 ;公务接待费减少0万元,主要原因是预算与上年保持一致。

九、关于克州水利局2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州水利局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州水利局本级机关运行经费财政拨款预算37.96万元,比上年预算减少1.47万元,下降3.7%。主要原因是减少单位差费等支出。

(二)政府采购情况

2016年,克州水利局政府采购预算26.05万元,其中:政府采购货物预算26.05万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.5万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,克州水利局预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4607.5平方米,价值237.24万元。

2.车辆3辆,价值79.33万元;其中:一般公务用车2 辆,价值58.06 万元;执法执勤用车1辆,价值 21.28万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值23.71万元。

4.其他资产价值87.58万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额9.3万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

填报单位:克州水利局

项目名称

 质量监督经费

项目属性

新增项目□ 延续项目γ

主管部门

 克州水利局

项目实施单位

克州水利局 

项目起止时间

 2016年

项目负责人

马军海 

联系电话

 18609087755

项目资金(万元)

资金总额3万元

财政拨款3万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

依法治水、管水;组织制定全州水利、地方电力、水产业发展战略规划,中长期规划和年度计划,以及全州河道、湖泊的流域综合规划,并依法负责监督实施;指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作;主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作,负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作;负责我州农村改水防病长期规划及年度计划编制,组织、工程设计审查,监督改水工程建设质量。

 

项目概况

保证全州的水利工程质量监督

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2016年1月 

2016年12月 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

填报单位:克州水利局

项目名称

 水文气象服务费

项目属性

新增项目□ 延续项目γ

主管部门

 克州水利局

项目实施单位

水文局、气象局 

项目起止时间

 2016年

项目负责人

阿布都热西提

联系电话

 13199756039

项目资金(万元)

资金总额5.65万元

财政拨款5.65万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

依法治水、管水;组织制定全州水利、地方电力、水产业发展战略规划,中长期规划和年度计划,以及全州河道、湖泊的流域综合规划,并依法负责监督实施;指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作;主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作,负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作;负责我州农村改水防病长期规划及年度计划编制,组织、工程设计审查,监督改水工程建设质量。 

项目概况

因汛期需要由自治州气象局向我局提供气象服务信息及自治州水文局提供水情服务信息,以便及时了解克州水文气象情况,做好防汛抗旱准备 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2016年1月 

2016年12月 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

填报单位:克州水利局

项目名称

 水资源经费补助

项目属性

新增项目□ 延续项目γ

主管部门

 克州水利局

项目实施单位

克州水利局 

项目起止时间

 2016年

项目负责人

阿布都热西提

联系电话

13199756039

项目资金(万元)

资金总额0.65万元

财政拨款0.65万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

依法治水、管水;组织制定全州水利、地方电力、水产业发展战略规划,中长期规划和年度计划,以及全州河道、湖泊的流域综合规划,并依法负责监督实施;指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作;主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作,负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作;负责我州农村改水防病长期规划及年度计划编制,组织、工程设计审查,监督改水工程建设质量。 

项目概况

依据《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》,加强对全州水资源开采及利用情况的监督与管理 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2016年1月 

2016年12月 

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:克州水利局2016年预算公开.pdf

(此件公开发布)

克州水利局

2016125

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