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新疆维吾尔自治区克州中心苗圃 2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 20:01 阅读

新疆维吾尔自治区克州中心苗圃2016年部门预算公开

目录

第一部分克州中心苗圃概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2016年部门预算情况说明

一、关于克州中心苗圃2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州中心苗圃2016年收入预算情况说明

三、关于克州中心苗圃2016年支出预算情况说明

四、关于克州中心苗圃2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州中心苗圃2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州中心苗圃2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州中心苗圃2016年项目支出情况说明

八、关于克州中心苗圃2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州中心苗圃2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州中心苗圃概况

 一、主要职能

克州中心苗圃住所阿图什市帕米尔路东32元,主要管理国有苗圃,促进林业发展,国有苗圃规划计划管理,林木种苗生产供应,林木种苗产品质量监督,林木种苗调剂,园艺技术推广与信息服务。

 二、机构设置及人员情况

克州中心苗圃,单位无下属单位,无下设科室。编制30人、实有人员102个,其中:在职31人,增加或减少0人,退休71人,增加或减少2人,离休0人,增加或减少0人。

第二部分2016年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州中心苗圃单位:万元

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

370.04 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

659.92 

202 外交支出

 

政府性基金预算

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

664.92 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 659.92

 664.92

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

5.00 

230 转移性支出

 

664.92 

664.92 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

02 

04 

 林业事业机构

664.92 

659.92

 

 

 

 

 

 

 5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

664.92 

659.92 

 

 

 

 

 

 

5.00 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州中心苗圃单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

02

04

林业事业机构

659.92

659.92

0.00

合计

659.92

659.92

0.00

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州中心苗圃单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

659.92 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

659.92 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

659.92 

659.92

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

 659.92

659.92

659.92

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

659.92 

659.92

659.92

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州中心苗圃

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

02

04

林业事业机构

659.92

659.92

 

 

 

 

合计

659.92

659.92

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州中心苗圃

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30207

邮电费

0.40

0.00

0.40

302

30208

取暖费

3.43

0.00

3.43

302

30241

办公用品及设备采购

0.60

0.00

0.60

302

30216

培训费

0.10

0.00

0.10

301

30101

基本工资

72.32

72.32

0.00

303

30302

退休费

346.73

346.73

0.00

301

30103

奖金

6.03

6.03

0.00

301

30102

津贴补贴

131.73

131.73

0.00

303

30309

奖励金

0.09

0.09

0.00

302

30231

公务用车运行维护费

1.50

0.00

1.50

302

30229

福利费

1.91

0.00

1.91

302

30226

劳务费

0.50

0.00

0.50

303

30305

生活补助

2.66

2.66

0.00

302

30228

工会经费

1.06

0.00

1.06

303

30311

住房公积金

21.12

21.12

0.00

302

30211

差旅费

1.00

0.00

1.00

302

30206

电费

0.50

0.00

0.50

302

30201

办公费

1.20

0.00

1.20

301

30104

社会保障缴费

66.84

66.84

0.00

302

30205

水费

0.20

0.00

0.20

 

 

合计

 659.92

 647.52

 12.40

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州中心苗圃

单位:万元

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州中心苗圃单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 1.50

 0.00

1.50 

0.00 

1.50 

0.00 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州中心苗圃单位:万元

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年没有使用政府性基金预算拨款安排支出,故此表位空表。

第三部分2016年部门预算情况说明

一、关于克州中心苗圃2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州中心苗圃2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算664.92万元。

收入预算包括:一般公共预算659.92万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)5.00万元等。

支出预算包括:农林水支出664.92万元。

二、关于克州中心苗圃2016年收入预算情况说明

克州中心苗圃收入预算664.92元,其中:

一般公共预算659.92万元,占99.25%,比上年增加191.83万元,主要原因是:今年基本工资,津贴补贴,社会保障费部分增加。

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:无;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)5.00万元,占0.75 %,比上年减少12万元,主要原因是上年度有已实施完成的项目。

三、关于克州中心苗圃2016年支出预算情况说明

克州中心苗圃2016年支出预算664.92元,其中:

基本支出664.92万元,占100%,比上年增加176.83万元,主要原因是:新年机关养老保险,住房公积金,社会医疗保险,工资是新工资标准。

项目支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元,主要原因是上年没有项目支出预算情况。

四、关于克州中心苗圃2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算659.92万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。支出预算包括一般公共预算支出659.92万元,主要用于人员经费支出647.52万元,公用经费支出12.4万元。

五、关于克州中心苗圃2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州中心苗圃2016年一般公共预算拨款基本支出659.92万元,比上年减少35.2万元,下降5.06 %。主要原因是:实际执行和预算数不一样。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务农林水(213659.92万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务农林水(213财政事务林业(02)事业运行(04):2016年预算数为659.92万元,比上年减少35. 2万元,增长5.06 %。主要原因是:主要原因是:实际执行和预算数不一样。

六、关于克州中心苗圃2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州中心苗圃2016年一般公共预算基本支出659.92万元,其中:人员经费647.52万元,主要包括:基本工资72.32万元、津贴补贴131.73万元、奖金6.03万元、其他社会保障缴费66.84万元、住房公积金21.12万元、退休费346.73、生活补助2.66万元、奖励金0.09万元等。

公用经费12.40万元,主要包括:办公费1.20万元、水费0.20万元、电费0.50万元、邮电费0.40万元、取暖费3.43万元、差旅费1.00万元、培训费0.10万元、劳务费0.50万元、工会经费1.06万元、福利费1.91万元、公务用车运行维护费1.50万元、办公设备购置0.60万元等。

七、关于克州中心苗圃2016年项目支出情况说明

克州中心苗圃2016年项目支出未安排项目支出,所以表位空。

八、关于克州中心苗圃2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州中心苗圃2016年“三公”经费财政拨款预算数为1.50万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费1.50万元,公务接待费0.00万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.04万元,其中:因公出国(境)费减少0.00万元,主要原因是没有安排预算;公务用车购置费为0,主要原因是没有安排预算。公务用车运行费减少2.04万元,现单位只有一辆皮卡车,不能再市里行车,单位公务基本不用,只用于林业生产工作,所以比往年减少;公务接待费增加(减少)0.00万元,主要原因是未安排公务接待支出预算。

九、关于克州中心苗圃2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州中心苗圃2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州中心苗圃事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.40万元,比上年预算增加1.00万元,增长8.06%。主要原因是增加了工作业务量。

(二)政府采购情况

2016年克州中心苗圃政府采购预算6.8万元,其中:政府采购货物预算6.3万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.50万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,克州中心苗圃及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1.561平方米,价值36.22万元。

2.车辆4辆,价值42.58万元;其中:一般公务用车1辆,价值34.55万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆3辆,价值8.03万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值13.11万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

填报单位:克州中心苗圃

项目名称

 

项目属性

新增项目□延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

 

 

2

 

 

……

 

 

……

(五)其他需说明的事项

……

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:克州中心苗圃2016年预算公开.pdf

克州中心苗圃

2016124

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