1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 财政预决算
  4. 2016年度预算及三公经费
  5. 政府预决算
  6. 克州机关事务管理局
  7. 正文

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州 机关事务管理局2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 20:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局2016

部门预算公开

目录

第一部分克州机关事务管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2016年部门预算情况说明

一、关于克州机关事务管理局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州机关事务管理局2016年收入预算情况说明

三、关于克州机关事务管理局2016年支出预算情况说明

四、关于克州机关事务管理局2016财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州机关事务管理局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州机关事务管理局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州机关事务管理局2016年项目支出情况说明

八、关于克州机关事务管理局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州机关事务管理局2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州机关事务管理局单位概况

一、主要职能

(一)负责州级机关及部分事业单位房地产的建设管理工作,制定房地产管理规章制度;负责州级机关及部分事业单位办公用房、职工住宅的建设规划和基建计划,实行集中统一建设和管理;承担自治州副州级以上领导住宅和家属院的建设、维修管理;审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费;负责州级机关周转房的统一管理和售房资金的管理使用;

(二)负责州级机关行政房产、固定资产的综合管理,房产基建、分配维修及租金管理,并组织实施制订其制度和办法;对自治州五套班子国有资产行使资产所有者代表的职能;负责自治州机关住房制度改革工作。

(三)负责州级机关工作区、住宅区的规划、道路布局、环境秩序、绿化、美化、卫生管理及水、电、暖、气、照的供应及修缮工作。

(四)负责拟定自治州内外宾接待工作的有关制度规定和接待服务标准;承办来州的副州级以上领导同志的接待服务工作;统一管理自治州的接待服务经费;负责制定自治州副州级以上领导同志的有关生活服务标准;承办自治州州级会议、重大活动和召开大型会议的后勤服务和接待工作。

(五)负责自治州机关(工作区、住宅区)安全保卫和综合治理工作。

(六)负责所属事业单位的管理和领导班子的考察、任免工作;监督检查所属自收自支等事业单位服务质量。(七)承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州机关事务管理局无下属预算单位,下设5个处室,分别是:办公室、房产科、接待科、物业科、保卫科

克州机关事务管理局编制数39人,实有人数31人,其中:在职31人,增加或减少0人;退休25 人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2016年部门预算公开表(具体情况详见附件)

第三部分2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州机关事务管理局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州机关事务管理局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算784.66万元。

收入预算包括:一般公共预算784.66万元、其他收入0万元、单位上年结余0万元(不包括国库集中支付额度结余)。

支出预算包括:一般公共服务支出784.66万元。

二、关于克州机关事务管理局2016年收入预算情况说明

克州机关事务管理局收入预算784.66万元,其中:

一般公共预算784.66万元,占100 %,比上年增加了112.96万元,主要原因是调资后人员经费的增加。

政府性基金预算0万元, 占0%,比上年增加(减少)0万元

其他收入0.00万元,占0%,比上年增加0万元。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元,占0.00%。比上年增加0万元。

三、关于克州机关事务管理局2016年支出预算情况说明

克州机关事务管理局2016年支出预算784.66元,其中:

基本支出615.66万元,占78.46 %,比上年增加100.16万元,主要原因是人员增资经费的增加。

项目支出169万元,占21.54 %,比上年减少49.05万元,主要原因是公务接待费及租赁费的减少。

四、关于克州机关事务管理局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算672.29万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州机关事务管理局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州机关事务管理局2016年一般公共预算拨款基本支出615.66万元,比上年预算数增加100.16万元,增长16.27%。主要原因是:增资后人员经费的增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(201类)784.66万元,占100%。其中:基本支出615.66万元,主要用于单位人员工资、津贴补贴、公用经费等;项目支出169万元,主要用于州机关大院办公及家属区的水、电、租赁支出。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(201类)财政事务(03款)行政运行(03项):2016年预算数为784.66万元,比上年预算数增加100.16万元,增长16.27%。主要原因是:增资后人员经费的增加。

六、关于克州机关事务管理局2016年一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共预算基本支出615.66万元,其中:

人员经费470.61万元,主要包括:基本工资82.4万元、津贴补贴146.1万元、奖金7.13万元、社会保障缴费68.8万元,奖励金0.14万元,退休费142.43万元,住房公积金23.61万元。

公用经费145.05万元,主要包括:办公费2万元、邮电费2万元、取暖费118.44万元、差旅费2万元、公务接待费5万元、工会经费1.2万元、福利费2.15万元、公务用车运行维护费6万元、办公设备购置6.25万元。

七、关于克州机关事务管理局2016年项目支出情况说明

项目名称1水费

设立的政策依据:州政府文件

预算安排规模:50万元

项目承担单位:克州机关事务管理局

资金分配情况:50万元

资金执行时间:201611

资金来源财政拨款

补贴人数3000余人

补贴标准7元/人/年

补贴范围全部机关大院及行政服务中心

补贴方式按年

发放程序:财政拨款

受益人群和社会效益满足全部机关大院及行政服务中心公职人员正常饮用水及绿化用水

项目名称2电费

设立的政策依据:州政府文件

预算安排规模:90万元

项目承担单位:克州机关事务管理局

资金分配情况:90万元

资金执行时间:201611

资金来源财政拨款

补贴人数3000余人

补贴标准0.6元/度

补贴范围全部机关大院及行政服务中心

补贴方式按年

发放程序:财政拨款

受益人群和社会效益满足全部机关大院及行政服务中心正常用电需求

项目名称3机关食堂补助

设立的政策依据:州政府文件

预算安排规模:20万元

项目承担单位:克州机关事务管理局

资金分配情况:20万元

资金执行时间:201611

资金来源财政拨款

补贴人数3000余人

补贴标准20万/年

补贴范围全部机关大院、行政服务中心公职人员

补贴方式按年

发放程序:财政拨款

受益人群和社会效益有效保障了机关大院、行政服务中心正常运转

项目名称4租赁费

设立的政策依据:州政府文件

预算安排规模:9万元

项目承担单位:克州机关事务管理局

资金分配情况:9万元

资金执行时间:201611

资金来源财政拨款

补贴人数50余人

补贴标准7万/年

补贴范围州计生委及老干局办公楼租赁费

补贴方式按年

发放程序:财政拨款

受益人群和社会效益有效保障州了计生委及老干局的正常业务办理

八、关于克州机关事务管理局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州机关事务管理局2016年“三公”经费财政拨款预算数为11万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费6万元,公务接待费5万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费与上年持平。公务接待费减少1万元,减少原因为:减少了接待次数。

九、关于克州机关事务管理局2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州机关事务管理局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州机关事务管理局本级及下属0家行政单位、 0家参公管理事业单位和0家事业单位的的机关运行经费财政拨款预算145.05万元,上年预算增加0.33万元,增长0.2%主要原因是调资后人员经费的增加。

(二)政府采购情况

2016年,克州机关事务管理局及下属单位政府采购预算30万元,其中:政府采购货物预算30万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,克州机关事务管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋101067.26平方米,价值12922.46万元。

2.车辆4辆,价值55.99 万元;其中:一般公务用车2 辆,价值33.1万元;其他车辆2辆,价值22.89万元。

3.办公家具价值64万元。

4.其他资产价值139.94万元。

单位价值50万元以上大型设备2 台(套),单位价值100万元以上大型设备0 台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0 台(套),单位价值100万元以上大型设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目4个,涉及预算金额169万元。具体情况见下表(按项目分别填报)

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

填报单位:克州机关事务管理局

项目名称

水费

项目属性

新增项目□延续项目

主管部门

 克州人民政府

项目实施单位

克州机关事务管理局 

项目起止时间

20161-12

项目负责人

韩兆灵

联系电话

13899481182 

项目资金(万元)

资金总额50万元

财政拨款50万元

自有资金0万元

经营性收入0万元

其他收入0万元

其他0万元

单位职能阐述

负责州机关大院的后勤保障服务工作。

项目概况

州机关大院及行政服务中心绿化及工作用水 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、水费

20161月 

201612月 

2

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

项目名称

电费

项目属性

新增项目□延续项目

主管部门

 克州人民政府

项目实施单位

克州机关事务管理局 

项目起止时间

20161-12

项目负责人

韩兆灵

联系电话

13899481182 

项目资金(万元)

资金总额90万元

财政拨款90万元

自有资金0万元

经营性收入0万元

其他收入0万元

其他0万元

单位职能阐述

 

负责州机关大院的后勤保障服务工作。

项目概况

州机关大院及行政服务中心绿化及工作用电

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、电费

20161月 

201612月 

2

 

 

……

 

 

填报单位:克州机关事务管理局

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

填报单位:克州机关事务管理局

项目名称

机关食堂补助经费

项目属性

新增项目□延续项目

主管部门

 克州人民政府

项目实施单位

克州机关事务管理局 

项目起止时间

20161-201612

项目负责人

韩兆灵

联系电话

13899481182 

项目资金(万元)

资金总额20万元

财政拨款20万元

自有资金0万元

经营性收入0万元

其他收入0万元

其他0万元

单位职能阐述

 

负责州机关大院的后勤保障服务工作。

项目概况

为解决州机关干部用餐问题给予州机关食堂生活补助

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、机关食堂补助经费

20161月 

201612月 

2

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

填报单位:克州机关事务管理局

项目名称

租赁费

项目属性

新增项目□延续项目

主管部门

 克州人民政府

项目实施单位

克州机关事务管理局 

项目起止时间

20161-201612

项目负责人

韩兆灵

联系电话

13899481182 

项目资金(万元)

资金总额9万元

财政拨款9万元

自有资金0万元

经营性收入0万元

其他收入0万元

其他0万元

单位职能阐述

 

负责州机关大院的后勤保障服务工作。

项目概况

解决州计生委及老干局办公场所租赁费

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、租赁费

20161月 

201612月 

2

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:克州机关事务管理局2016年部门预算公开表(3).xls
克州机关事务管理局2016年预算公开.pdf

(此件公开发布)

克州机关事务管理局

20161 24

分享到

原文章