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克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局2016年部门 预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 17:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案2016年部门预算公开

目录

第一部分 克州档案局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016克州档案局预算公开表

一、克州档案局收支总体情况表

二、克州档案局收入总体情况表

三、克州档案局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016克州档案局预算情况说明

一、关于克州档案局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州档案局2016年收入预算情况说明

三、关于克州档案局2016年支出预算情况说明

四、关于克州档案局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州档案局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州档案局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州档案局2016年项目支出情况说明

八、关于克州档案局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州档案局2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州档案局单位概况

  一、主要职能

依据党和国家的方针、政策、法律、法规,对全州档案工作实行统筹规划、宏观管理;拟定自治州档案工作规章,依法组织、指导、检查、监督、协调自治州党政机关、军队、群众团体、企业、事业单位和各县、市的档案业务工作。保管、接收、征集、整理全州单位的重要档案资料,名人、实物和社会散落的一级摄影、摄像、录像及各类声像资料,做好各门类和载体档案的科学化和现代化管理工作;负责档案史料的编研出版、档案的提供利用工作。负责全州档案信息化建设的宏观规划和指导,档案数字化、馆藏档案计算机管理系统的维护、更新、网络保密工作;

二、机构设置及人员情况

克州档案局无下属预算单位,下设6室,分别是:办公室、保管利用科、法规业务科、编研科、电子信息化科、档案征集接收科。

克州档案局编制数22人,实有人数19人,其中:在职19人,增加或减少0人;退休16人,增加1人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2016年克州档案局预算公开表

(具体情况详见附件)

表一:

克州档案局收支总体情况表

编制部门:克州档案局单位:万元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

201一般公共服务支出

一般公共预算

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

教育收费(财政专户)

204公共安全支出

事业收入

205教育支出

事业单位经营收入

206科学技术支出

其他收入

207文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208社会保障和就业支出

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

230转移性支出

收入总计

支出合计

表二:

克州档案局收入总体情况表

填报部门:克州档案局单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

克州档案局支出总体情况表

编制部门:克州档案局单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州档案局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

小 计

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

支 出 总 计

 

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州档案局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州档案局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州档案局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州档案局单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州档案局单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:我单位没有政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州档案局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州档案局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算348.05万元。

收入预算包括:一般公共预算收入348.05万元

支出预算包括:一般公共服务支出348.05万元

二、关于克州档案局2016年收入预算情况说明

克州档案局收入预算348.05万元,其中:

一般公共预算348.05万元,占100%,比上年增加123.86万元,主要原因是2016年人员经费和日常公用经费都有大幅度的增加

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少) 0万元,主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、关于克州档案局2016年支出预算情况说明

克州档案局2016年支出预算348.05万元,其中:

基本支出330.55万元,占94.97%,比上年增加125.86万元,主要原因是2016人员经费和日常公用经费都大幅度的增加

项目支出17.5万元,占5.03%,同上年相比没有增减变化。

四、关于克州档案局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算348.05万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨

款。

支出预算包括:一般公共服务支出348.05万元,主要用于支付职工工资津补贴、社会保障缴费住房公积金及公用经费、群众工作补助经费

五、关于克州档案局部门2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州档案局2016年一般公共预算拨款基本支出330.55万元,比上年执行数减少17.77万元,下降5.1%。主要原因是:2015年人员经费增加了。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出(类)348.05万元,占100%。

2.一般公共服务支出对应的基本支出330.55万元是指人员经费支出和公用经费支出;项目支出17.5万元是指档案事业费

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):2016年预算数为348.05万元,比上年执行数减少4.49万元,减少1.27%。主要原因是;2016年做部门预算时我单位没有其他收入资金和单位上年结余。上年结余预算数0万元,比上年执行数增加(减少)0万元

六、关于克州档案局2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州档案局2016年一般公共预算基本支出330.55万元, 其中:人员经费311.15万元,主要包括:基本工资50.15万元、津贴补贴90.23万元、奖金4.18万元、社会保障缴费43.51万元、住房公积金14.48万元、退休费108.48万元、奖励金0.11万元

公用经费19.4万元,主要包括:办公费5.51万元、电费0.4万元、差旅费5万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.73万元、福利费1.32万元、公务用车运行维护费2万元、办公用品及设备采购2.94、印刷费1.2万元、水费0.1万元

七、关于克州档案局2016年项目支出情况说明

(一)项目支出

项目名称档案事业费

设立的政策依据档案保管费

预算安排规模17.5万元

项目承担单位克州档案局

资金分配情况按月拨付

资金执行时间2018年1月至12月

(二对个人补贴的项目支出

项目名称

设立的政策依据:无

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

资金来源

补贴人数

补贴标准

补贴范围

补贴方式

发放程序:

受益人群和社会效益

八、关于克州档案局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州档案局2016年“三公”经费财政拨款预算数为2.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费2万元,公务接待费0.2万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算上年增加0.1万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是预算安排中没有因公出国(境)人员;公务用车购置费为0,未安排预算。【或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算】;公务用车运行费增加0.1万元,主要原因是加油费较去年相比增加了;公务接待费增加(减少)0万元,与上年持平,主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制公务接待费用的支出

九、关于克州档案局2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州档案局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表(表九)

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016,克州档案局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.4万元,比上年预算减少1.36万元,下降7.54%。主要原因是:本着厉行节约的原则,减少机关运行经费支出。

(二)政府采购情况

2016年,克州档案局及下属单位政府采购预算2.9万元,其中:政府采购货物预算2.9万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2016年度克州档案局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,克州档案局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为88.47万元

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆2辆,价值20.76万元;其中:一般公务用车2辆,价值20.76万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值33.84万元。

4.其他资产价值33.87万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2016克州档案局预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额17.5万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2016年度)

填报单位:克州档案局

项目名称

档案事业费

项目属性

新增项目□延续项目

主管部门

克州党委

项目实施单位

克州档案局

项目起止时间

2016年1月-12月31日

项目负责人

谷建锋

联系电话

4235722

项目资金(万元)

资金总额17.5万元

财政拨款17.5万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

依据党和国家的方针、政策、法律、法规,对全州档案工作实行统筹规划、宏观管理;拟定自治州档案工作规章,依法组织、指导、检查、监督、协调自治州党政机关、军队、群众团体、企业、事业单位和各县、市的档案业务工作。

项目概况

按照1999年自治区党委会议纪要中关于“全区国家综合档案馆每保管1卷档案财政奖安排保管费1.5元,并列入每年的档案事业费中”

项目立项情况

项目立项的依据

档案保管费

项目申报的可行性

更好地开展档案工作

项目申报的必要性

提高档案馆的保管、利用工作

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、档案事业费

2016年1月

2016年12月

2、

……

(五)其他需要说明的事项

我单位没有其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2016年克州档案局报表.xls

(此件公开发布)

克州档案局

2016年1月20

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原文章