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克孜勒苏柯尔克孜自治州克州二中2017年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2017-01-25 17:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州二中2017年部门预算公开

目录

第一部分 克州二中概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年克州二中预算公开表

一、克州二中收支总体情况表

二、克州二中收入总体情况表

三、克州二中支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017克州二中预算情况说明

一、关于克州二中2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州二中2017年收入预算情况说明

三、关于克州二中2017年支出预算情况说明

四、关于克州二中2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州二中2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州二中2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州二中2017年项目支出情况说明

八、关于克州二中2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州二中2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州二中概况

  一、主要职能

我校是一所全日制中学,负责认真贯彻党和国家的教育方针政策,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德智体美劳等方面的教育;负责依法制定学校章程,并按照章程自主管理,配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄少年接受义务教育;负责制定学校发展规划,并抓好组织实施和落实工作;负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准,组织实施教育教学活动、科学研究活动,依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,组织考试等;负责学籍管理和依法制定本校教师及其他职工在内的具体管理活动,依法聘任、解聘有关教师和其他职工;负责科学管理,合理使用学校的设施和经费,并积极筹备资金,改善办学条件;负责维护学校、师生的合法权益,依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督,保证教育教学质量。

  二、机构设置及人员情况

克州二中无下属预算单位,下设7个处室,分别是:办公室、总务处、政教处、教务处、教研室、工会、电教处

克州二中编制数201人,实有人数222人,其中:在职222人,减少8人;退休2人,减少2人;离休0人,减少0人。

第二部分 2017年克州二中预算公开表(具体情况详见附件)

表一:

克州二中收支总体情况表

编制部门: 克州二中 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

 

小 计

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收 入 总 计

 

支 出 合 计

 

表二:

克州二中收入总体情况表

填报部门: 克州二中 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

克州二中支出总体情况表

编制部门:克州二中 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州二中 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

 

小 计

 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

 

支 出 总 计

 

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州二中

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州二中

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州二中

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州二中 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州二中 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:克州二中2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 2017年克州二中预算情况说明

2017年克州二中预算情况说明

一、关于克州二中2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州二中2017年所有收入和支出均纳入克州二中预算管理。收支总预算3677.79万元。

收入预算包括:一般预算拨款2970.39万元、上级补助收入485.40万元。

支出预算全部为教育支出3677.79万元。

二、关于克州二中2017年收入预算情况说明

克州二中收入预算3677.79万元,其中

一般预算拨款收入2970.39万元,占80.77%,比上年减少174.91万元,主要原因是2016年8月份离退休人员工资转社保发放,故2017年一般预算拨款收入减少;

政府性基金预算拨款0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是我单位无政府性基金预算拨款;

上级补助收入485.40万元,占13.20%,比上年增加308.55万元,主要原因是为了适应日益发展的教学需求,我单位2017年办公设备购置,校园维护费等预算收入增加;

其他收入0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是我单位无其他收入;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)222万元,占6.03%,比上年增加222万元,主要原因是我单位2017年有食堂、宿舍、学生浴室建设的上年基本建设专项资金结余184万元,标准化建设资金结余38万元,2016年无单位上年结余。

三、关于克州二中2017年支出预算情况说明

克州二中2017年支出预算3677.79万元,其中:

基本支出3448.49万元,占93.77%,比上年增加143.59 万元,主要原因是2016年3月份有薪级调资,2016年6月有岗位变动,职称变动调资,公用经费也略有增加所致

项目支出229.30万元,占6.23%,比上年增加212.05万元,主要原因是2017年与2016年相比,2017年有上年结余标准化建设资金和基本建设专项资金222万元。

四、关于克州二中2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算2970.39万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出全部为教育支出2970.39万元,主要用于支付职工薪酬、社会保障缴费、住房公积金等和用于学校的正常运转。

五、关于克州二中2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州二中2017年一般公共预算拨款基本支出2963.09万元,比上年执行数减少477.52万元,下降13.88%。主要原因是2016年7月份离退休人员工资转社保发放上年执行数中把高中免学费专项资金列入一般公共预算拨款日常公用经费核算所致

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出类)2970.39万元,占100%。

1.基本支出2963.09万元,占99.75%,是指人员经费支出和公用经费支出;

2.项目支出7.3万元,占0.25%,是指寄宿生住宿费。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2017年预算数为2970.39万元比上年执行数增加25.82万元,增长0.87%,主要原因是职工薪级、岗位和职称变动调资所致

2.上级补助收入拨款:2017年预算数为485.40万元,比上年执行数减少904.77万元,下降65.08%,主要原因是:2016年克州教育局拨入教师培训费、拆迁户房租及克州财政局拨入拆迁户补偿款、义务教育经费和2015年综合治理奖金,2017年未预算上述资金

六、关于克州二中2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州二中2017年一般公共预算基本支出2963.09万元, 其中:

人员经费2811.36万元,主要包括:基本工资811.33万元、津贴补贴1071.82万元、奖金67.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费327.43万元、其他社会保障缴费143.72万元、住房公积金200.27万元、退休费69.03万元、生活补助2.22万元、助学金62.75万元、奖励金6.44万元、采暖补贴48.74万元。

公用经费151.73万元,主要包括:办公费10万元、水费10万元、电费15万元、邮电费5万元、取暖费70.61万元、差旅费5.1万元、福利费20.58万元、物业管理费4万元、工会经费11.44万元。

七、关于克州二中2017年项目支出情况说明

项目名称寄宿生住宿费

设立的政策依据根据州财政局相关政策

预算安排规模7.3万元

项目承担单位克州二中

资金分配情况主要用于学校运行水费、电费、维修费等资金的支出

资金执行时间2017年1月至12月

八、关于克州二中2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州二中2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0万元,未安排预算。公务用车运行费增加0万元,主要原因是我单位公务用车运行费是上级补助收入;公务接待费增加0万元,主要原因是未安排预算。

九、关于克州二中2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州二中2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表(表9)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年,克州二中本级下属单位0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算151.73万元,比上年预算增加5.73万元,增长3.92%。主要原因是我单位学生人数增加,水电费支出增加所致。

(二)政府采购情况

2017年,克州二中及下属单位政府采购预算451.6万元,其中:政府采购货物预算190.5万元,政府采购工程预算200万元,政府采购服务预算61.1万元。

2017年度本克州二中面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,克州二中占用使用国有资产总体情况为

1.房屋31031.69平方米,价值5453.90万元。

2.车辆1辆,价值19.88万元;其中:一般公务用车1辆,价值19.88万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具26.28万元。

4.其他资产价值996.17万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2017年克州二中预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2017年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2017年度)

填报单位:克州二中

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管克州二中

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:克州二中支出预算的组成部分,是自治区本级克州二中为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级克州二中用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各克州二中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2017克州二中预算表.xls

(此件公开发布)

克州二中

20171 25

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