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中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室2016年部门预算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 17:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室2016年部门预算公开

目录

第一部分 自治州党委办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于自治州党委办公室2016年收支预算情况的总体说明

二、关于自治州党委办公室2016年收入预算情况说明

三、关于自治州党委办公室2016年支出预算情况说明

四、关于自治州党委办公室2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治州党委办公室2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治州党委办公室2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治州党委办公室2016年项目支出情况说明

八、关于自治州党委办公室2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治州党委办公室2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州党委办公室单位概况

一、主要职能

克州党委办公室主要职责是围绕中央、自治区有关规定要求,为州委常委会安排好相关工作和各类会议会务、公务接待、起草好领导讲话、公文草拟、做好州委领导秘书及用车服务、同时负责日常信息及重大紧急信息的上传下达工作。

二、机构设置及人员情况

克州党委办公室无下属预算单位,下设13个科室,分别是:秘书一科、秘书二科、督查室、常委会办公室、综合科、信息科、公文处理科、法规科、翻译科、行政财务科、组织人事科、政研室、专线局。

我单位编制数为79人,实有人数90人,其中:在职60人,减少2人;退休人员28人,减少1人;离休人员2人,增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算公开表

具体情况详见附件

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州党委办公室2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州党委办公室2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1409.59万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共服务支出。

二、关于克州党委办公室2016年收入预算情况说明

克州党委办公室收入预算1409.59万元,其中:

一般公共预算1409.59万元,占100%,比上年增加425.07万元,主要原因是2016年人员调入及工资全额上调,随之工资预算增加。

政府性基金预算0万元。

三、关于克州党委办公室2016年支出预算情况说明

克州党委办公室2016年支出预算1409.59万元,其中:

基本支出1235.63万元,占全部预算支出87.66%,比上年增加419.07万元,主要原因是2016年人员调入及工资全额上调,随之预算增加。

项目支出173.96万元,占全部预算支出12.34%,比上年增加6万元,主要原因是增加了深改办工作经费6万元。

四、关于克州党委办公室2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算1409.59万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出1409.59万元。主要用于人员经费支出945.05万元,公用经费支出290.58万元,项目经费支出173.96万元。

五、关于克州党委办公室2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州党委办公室2016年一般公共预算拨款基本支出1235.63万元,比上年预算数增加419.07万元,增加了51.32%。主要原因是:2016年人员调入及工资全额上调,随之预算增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)支出1409.59万元,占总预算支出100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)党委办公厅(室)事务支出(款)行政运行(项):2016年预算数为1409.59万元,比上年预算数增加419.07万元,增长了51.32%,主要原因是:2016年人员调入及工资全额上调,随之预算增加。

六、关于克州党委办公室2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委办公室2016年一般公共预算基本支出1235.63万元,其中:

人员经费945.05万元,主要包括:基本工资188.35万元、津贴补贴326.46万元、奖金19.8万元、社会保险缴费148.06万元、住房公积金52.85万元、离休费20.09万元、退休费177.04万元、生活补助12.28万元、奖励金0.12万元。

公用经费290.58万元,主要包括:办公费22.40万元、印刷费5万元、水费2万元、电费5万元、邮电费23万元、差旅费81万元、维修(护)费1万元、会议费15万元、公务接待费10万元、劳务费3万元、工会经费2.71万元、福利费4.87万元、公务用车运行维护费100.60万元、办公用品及设备购置15万元。

七、关于克州党委办公室2016年项目支出情况说明

1、项目名称公务接待费

设立的政策依据州领导批示

预算安排规模70万元

项目承担单位克州党委办公室

资金分配情况公务接待费

资金执行时间全年

2、项目名称深改办工作经费

设立的政策依据:根据文件要求州领导批示

预算安排规模10万元

项目承担单位克州党委办公室

资金分配情况深改办工作经费

资金执行时间全年

3、项目名称政研室工作经费

设立的政策依据:根据文件要求州领导批示

预算安排规模6万元

项目承担单位克州党委办公室

资金分配情况政研室工作经费

资金执行时间全年

4、项目名称专线通信局经费

设立的政策依据:根据文件要求州领导批示

预算安排规模87.96万元

项目承担单位克州党委办公室

资金分配情况专线通信局经费

资金执行时间全年

八、关于克州党委办公室2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委办公室2016年“三公”经费财政拨款预算数为180.60万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护100.60万元,公务接待费80万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少9.2万元,其中:因公出国(境)费为0,未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费减少9.2万元,主要原因是按照财政要求,合理压缩经费,减少了经费预算。公务接待费增加(减少)0万元。

九、关于克州党委办公室2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委办公室2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州党委办公室本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算290.58万元,比上年预算增加13.16万元,增加了4.74%,主要原因是本年人员调入,故公用经费随之增加。

(二)政府采购情况

2016年,克州党委办公室及下属单位政府采购预算45万元,其中:政府采购货物预算15万元,政府采购工程预算为0万元,政府采购服务预算30万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,克州党委办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1、房屋办公楼由机关事务管理局统一登记记录,故我单位无房屋固定资产。

2.车辆25辆,价值754.93万元;其中:一般公务用车25辆,价值754.93万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值110.33万元。

4、其他资产价值808.62万元。

单位价值50万元以上大型设备2台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目4个,涉及预算金额173.96万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

( 2016年度)

1、填报单位:克州党委办公室

项目名称

 公务接待费

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 克州党委办公室

项目实施单位

克州党委办公室 

项目起止时间

 2016年2月份

项目负责人

胡敬之

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额700000元

财政拨款700000元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

用于全年接待中央、自治区及各地州、各县市人员的接待工作。

项目概况

用于全年接待中央、自治区及各地州、各县市人员的接待工作。 

项目立项情况

项目立项的依据

州领导批办 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

( 2016年度)

2、填报单位:克州党委办公室

项目名称

 专线局工作经费

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 克州党委办公室

项目实施单位

克州党委办公室 

项目起止时间

 2016年2月份

项目负责人

胡敬之

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额879600元

财政拨款879600元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

专用通信局负责克州党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护技术业务服务和通信保障工作的职责。主要承担视频会议、红机保密电话、应急通信三大专网建设、运行、维护任务。 

项目概况

专用通信局负责克州党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护技术业务服务和通信保障工作的职责。主要承担视频会议、红机保密电话、应急通信三大专网建设、运行、维护任务。 

项目立项情况

项目立项的依据

依据新党办发电(2013)13号文件,《关于进一步做好党政专用通信地(州)县(市)网络建设及经费保障工作的通知》

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

财政支出绩效目标申报表

( 2016年度)

3、填报单位:克州党委办公室

项目名称

深改办工作经费

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 克州党委办公室

项目实施单位

克州党委办公室 

项目起止时间

 2016年2月份

项目负责人

胡敬之

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额100000元

财政拨款100000元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

  组织开展全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施;协调督促落实领导小组决定事项、工作部署和要求;收集汇总改革问题;负责落实领导小组安排的改革部署、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

项目概况

组织开展全面深化改革重大问题的政策研究工作经费

项目立项情况

项目立项的依据

州领导批示

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

( 2016年度)

4、填报单位:克州党委办公室

项目名称

政研室工作经费

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 克州党委办公室

项目实施单位

克州党委办公室 

项目起止时间

 2016年2月份

项目负责人

胡敬之

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额60000元

财政拨款600000元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

  围绕州委中心工作和决策部署,开展调查研究,当好州委、州政府的智囊团和信息库,为州委决策提供好的政策建议和参考依据,探索和研究经济社会发展中的新情况新问题,发挥参谋助手作用,

项目概况

政研室工作经费

项目立项情况

项目立项的依据

州领导批示

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2016年党办部门预算公开.pdf
         党办2016年部门预算公开表.xls

(此件公开发布)

克州党委办公室

2016年1月15日

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