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克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆2017年部门 预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2017-01-25 17:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆2017年部门预算公开

目录

第一部分 克州文化馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年克州文化馆预算公开表

一、克州文化馆收支总体情况表

二、克州文化馆收入总体情况表

三、克州文化馆支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年克州文化馆预算情况说明

一、关于克州文化馆2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州文化馆2017年收入预算情况说明

三、关于克州文化馆2017年支出预算情况说明

四、关于克州文化馆2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州文化馆2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州文化馆2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州文化馆2017年项目支出情况说明

八、关于克州文化馆2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州文化馆2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州文化馆单位概况

一、主要职能

克州文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传,组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化机构,也是当地群众文化艺术活动中心,文化馆在文化艺术方面具有综合性、普及性、社会性和服务性的功能。文化馆以文艺创作、文艺培训、美术辅导、组织活动、组建业余团队为主要业务。克州文化馆举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设;组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干;指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作,开展对外民间文化交流。

二、机构设置及人员情况

克州文化馆单位无下属预算单位,无下设科室。克州文化馆单位编制数10人,实有人数11人,其中:在职 11人,增加或减少0人; 退休8人,增加或减少 0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2017年克州文化馆预算公开表

表一:

克州文化馆收支总体情况表

编制部门:克州文化馆单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

小 计

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收 入 总 计

 

支 出 合 计

 

表二:

克州文化馆收入总体情况表

填报部门:克州文化馆单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

克州文化馆支出总体情况表

编制部门:克州文化馆位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州文化馆单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

小 计

 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

 

支 出 总 计

 

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州文化馆

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门克州文化馆

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州文化馆

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州文化馆单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 无

 

 

 

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州文化馆单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我单位无政府性基金预算支出,所以此表是空表。

第三部分 2017年克州文化馆预算情况说明

2017年克州文化馆预算情况说明

一、关于克州文化馆2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州文化馆2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3068.64万元。

收入预算包括:一般公共预算128.64万元,单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)2940万元。

支出预算包括:文化体育与传媒支出3068.64万元。

二、关于克州文化馆2017年收入预算情况说明

克州文化馆收入预算3068.64元,其中:一般公共预算128.64万元,占4%,比上年减少24.44万元,主要原因是:人员及公用经费减少24.44万元。

政府性基金预算0万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元,主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)2940万元,占25 %,比上年增加2440万元,主要原因是:四馆一中心基建款尾款没有支付。

三、关于克州文化馆2017年支出预算情况说明

克州文化馆2017年支出预算3068.64元,其中:基本支出220.64万元,占7%,比上年增加17.56万元,增加主要原因是:1、增加了人员正常晋升、增资、社保经费17.56万元。

2、项目支出2848万元,占93%,比上年增加2848万元,增加主要原因是:今年四馆一中心基建款增加2848万元。

四、关于克州文化馆2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算128.64万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:文化体育与传媒支出128.64万元,主要用于:基本支出128.64万元。(包括人员经费125.19万元和公用经费3.45万元)。

五、关于克州文化馆2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州文化馆2017年一般公共预算拨款基本支出128.64万元,比上年执行数增加24.44万元,增加19%。主要原因是主要原因是:增加了人员正常晋升、增资、社保经费及退休费24.44万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒(类)128.64万元,占100 %,其中:人员经费125.19万元和公用经费3.45万元

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化体育与传媒01款)行政运行(09项):2017年预算数为3068.64万元,比上年执行数增加2865.56万元,增加141%。比上年增加2865.56万元,主要原因是主要原因是:增加了四馆一中心基建款2865.56万元。

六、关于克州文化馆2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州文化馆2017年一般公共预算基本支出128.648万元,其中:人员经费125.19万元,主要包括:基本工资37.19万元、津贴补贴46.08万元、奖金3.10万元、采暖补贴2.66万元,社会保障缴费7.24万元、住房公积金8.96万元、退休费5.22万元、奖励金0.49万元,机关事业单位基本养老缴费14.25万元。

公用经费3.45万元,主要包括:公费经费0.52万元,福利费0.93万元、办公费2万元。

七、关于克州文化馆2017年项目支出情况说明

(一)、2017年克州文化馆没有安排项目支出、专项业务费

项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

(二)对个人补贴的项目支出

我单位无对个人补贴的项目支出。

项目名称:无

设立的政策依据:无

预算安排规模:无

项目承担单位:无

资金分配情况:无

资金执行时间:无

资金来源:无

补贴人数:无

补贴标准:无

补贴范围:无

八、关于克州文化馆2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州文化馆属于克州文化广播体育影视局二级单位(科级单位),无安排公务用车,未产生公共用车和接待经费,接待也由上级单位克州文化体育广播影视局承担,所以克州文化馆无“三公经费”收支预算。

克州文化馆2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元 ;公务用车购置费为0,未安排预算,主要原因是克州文化馆属于克州文化广播体育影视局二级单位(科级单位),无安排公务用车。公务用车购置费增加(减少)0万元 ;公务用车运行费增加(减少)0万元 ;公务接待费增加(减少)0万元。主要原因是:克州文化馆属于克州文化广播体育影视局二级单位(科级单位),无安排公务用车,未产生公共用车和接待经费,接待也由上级单位克州文化体育广播影视局承担,所以克州文化馆无“三公经费”收支预算。

九、关于克州文化馆2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州文化馆2017年没有使用政府性预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表(表九)

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年,克州文化馆本级机关运行经费财政拨款预算3.45万元,比上年预算增加0.27万元,增长7%。主要原因是:公费经费增加0.1万元,福利费0.17万元。

(二)政府采购情况

2017年,克州文化馆政府及下属单位采购预算90万元,其中:政府采购货物预算90万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州文化馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为6837.76万元。

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0 辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值40.26万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2017年克州文化馆预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)

(四)预算绩效情况

2017年度,本年度实行绩效管理的项目0 个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2017年度)

填报单位:

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(四)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(五)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(六)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2017克州文化馆.xlsx

(此件公开发布)

克州文化馆

2017120

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