1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 财政预决算
  4. 2016年度预算及三公经费
  5. 政府预决算
  6. 克州党校
  7. 正文

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 16:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校2016年部门预算公开

目录

第一部分 克州党校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年克州党校预算公开表

一、克州党校收支总体情况表

二、克州党校收入总体情况表

三、克州党校支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年克州党校预算情况说明

一、关于克州党校2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党校2016年收入预算情况说明

三、关于克州党校2016年支出预算情况说明

四、关于克州党校2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党校2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党校2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党校2016年项目支出情况说明

八、关于克州党校2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党校2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州党校单位概况

  一、主要职能

克州党校为州党委的重要部门、克州行政学院为州政府直属单位,实行“两块牌子,一套班子”的体制。

克州党校主要职能为培训轮训本州州直各单位、部门和各县市的副县处级党员领导干部和正乡科级党员领导干部及州、县(市)、乡(镇)的各级党员领导干部及后备干部和培养理论干部;承办州党委和政府及相关部门安排的各类专题研讨班;围绕本州经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究,承担州委和政府下达的调研任务,提供决策咨询服务;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;开展同国内、区内外教育、研究等机构和组织的合作与交流,承办国内高校、自治区党校等培训部门委托举办的各类培训及在职学历教育;完成州党委交办的其他事项。

克州行政学院主要职能是:培训轮训本州州直单位部门的公务员、国有、民营企业管理人员,承担本州公务员和参照管理公务员的初任、任职、知识更新、法律法规政策等培训,承办州党委、政府及有关部门举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训;开展本州的哲学社会科学研究,行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究;开展决策咨询工作,主要为州党委、政府提供决策咨询;开展与国内、区内外有关机构的合作和交流,承办国内高校、自治区行政学院等培训机构委托举办的各类培训及在职学历教育;承办交办的其他事项。

  二、机构设置及人员情况

克州党校无下属预算单位,下设12个职能科(室),分别是:办公室、人事科(纪检监察室)、后勤服务科、教务科、学员科、信息科、科研资料室、政治教研室、党史党建教研室、民族宗教理论教研室、社会经济研究室。

克州党校编制数60,实有人数57人,其中:在职54人,增加或减少 0人; 退休43人,增加1人;离休1人,增加或减少 0人。

第二部分 2016年克州党校预算公开表

表一:

克州党校收支总体情况表

编制部门:克州党校 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

 

小 计

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收 入 总 计

 

支 出 合 计

 

表二:

克州党校收入总体情况表

填报部门:克州党校 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

表三:

克州党校支出总体情况表

编制部门:克州党校 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州党校单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

小 计

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

支 出 总 计

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州党校

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州党校

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州党校

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州党校 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州党校 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空表。

第三部分 2016年克州党校预算情况说明

2018年克州党校预算情况说明

一、关于克州党校2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州党校2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1096.87万元。

收入预算包括:一般公共预算收入1096.87万元。

支出预算包括:教育支出1096.87万元。

二、关于克州党校2016年收入预算情况说明

克州党校收入预算1096.87元,其中:

一般公共预算1096.87万元,占100%,比上年增加399.51万元,主要原因是工资普调,增加职业年金及养老保险金,故2016年预算核定收入增加

政府性基金预算0万元, 占0%,比上年增加(减少) 0万元,主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。

三、关于克州党校2016年支出预算情况说明

克州党校2016年支出预算1096.87元,其中:

基本支出1054.87万元,占96%,比上年增加371.51元,主要原因是工资普调,增加职业年金及养老保险金,故2016年预算核定收入增加

项目支出42万元,占4%,比上年增加28万元。主要原因是增加远程互动平台光纤项目、学员食堂聘用大师傅工资项目、保安工资项目,故2016年预算核定收入增加

四、关于克州党校2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算1096.87万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨

款。

支出预算包括:教育支出1096.87万元,主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费等。

五、关于克州党校2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州党校2016年一般公共预算拨款基本支出1054.87万元,比上年执行数减少241.91万元,下降18.65%。主要原因是:内招生培训班和自治区基层干部双语培训示范班的经费,列入全州财政预算,开班时打报告给克州财政局才下拨。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育等支出(类)1096.87万元,占100%。

2.教育事务行政运行对应的基本支出1054.87万元是指人员经费支出和公用经费支出,项目支出42万元是指远程互动平台光纤费用、学员食堂聘用大师傅工资和保安工资项目。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育等支出(类)干部教育(款)行政运行(项):2016年预算数为1096.87万元,比上年执行数减少199.91万元,下降15.42%。主要原因是:内招生培训班和自治区基层干部双语培训示范班的经费,列入全州财政预算,开班时打报告给克州财政局才下拨。

其他收入预算20万元,比上年执行数减少54.43万元,下降73.13%,主要原因是党校新校区的建设和搬迁工作已完成。

六、关于克州党校2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州党校2016年一般公共预算基本支出1054.87万元, 其中:人员经费946.14万元,主要包括:基本工资174.08万元、津贴补贴283.35万元、奖金14.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.84万元、其他社会保障缴费137.07万元、住房公积金47.42万元、离休费10.48万元、退休费273.45万元、奖励金0.23万元、生活补助金5.55万元等。

公用经费108.73万元,主要包括:办公费8.6万元、公用取暖费45.5万元、公务接待费4万元、工会经费2.48万元、福利费4.46万元、公务用车运行维护费10万元等。

七、关于克州党校2016年项目支出情况说明

(一)项目支出、专项业务费

1、项目名称:远程互动平台光纤项目

设立的政策依据:《中国共产党党校工作条例》

预算安排规模:22.8万元

项目承担单位:克州党校

资金分配情况:新建江苏省委党校-克州党校远程互动教学平台互联网光纤费用18万元;新增公寓楼电话124部,新增公寓宽带电视iTV138部,新增公寓楼电话124部,10元/月租,全年费用1.48万元;新增公寓宽带电视iTV138部,20元/月租,全年费用3.31万元。 合计22.8万元。

资金执行时间:2018年1-12月。

(二)属于对个人补贴的项目支出

1、项目名称:学员食堂聘用大师傅工资

设立的政策依据:《中国共产党党校工作条例》

预算安排规模:14.4万元

项目承担单位:克州党校

资金分配情况:大师傅2人×6000元×12月=14.4万元,让学员食堂能够正常运转,保证学员的一日三餐。

资金执行时间:2018年1-12月。

2、项目名称:保安工资

设立的政策依据:《中国共产党党校工作条例》

预算安排规模:4.8万元

项目承担单位:克州党校

资金分配情况:保安2人×2000元×12个月=4.8万元

资金执行时间:2018年1-12月。

八、关于克州党校2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党校2016年“三公”经费财政拨款预算数为14万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费10万元,公务接待费4万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.7万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是预算安排中没有因公出国(境)人员 ;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少) 0万元,主要原因是单位已有3辆车,已经保证了教学办公正常运转。]公务用车运行费增加了0.3万元,主要原因是带内招优秀大学生下去考察、调研,车辆燃油费增加;lglg公务接待费减少1万元,主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出 。

九、关于克州党校2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州党校2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州党校本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的的机关运行经费财政拨款预算108.73万元,比上年预算增加6.2万元,增加6.04 %。主要原因是2015年年底调进6人,公用经费增加。

(二)政府采购情况

2016年,克州党校及下属单位政府采购预算23. 7万元,其中:政府采购货物预算16.29万元,政府采购工程预算7.41万元,政府采购服务预算0万元。

2016年度克州党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,克州党校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为1554.51万元

1、房屋3760平方米,价值641.72万元。

2、3辆,价值62.26万元;其中:一般公务用车3辆,价值62.26万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3、办公家具价值0万元。

4、其他资产价值60.65万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0 台(套)。

2016年克州党校预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

( 年度)

填报单位:克州党校

项目名称

项目属性

新增项目延续项目□

主管部门

项目实施单位

项目起止时间

项目负责人

联系电话

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

项目概况

项目立项情况

项目立项的依据

项目申报的可行性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育性收费)、其他非税项目。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(九)干部教育经费:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

附件:_(111001)克州党校2016年预算公开表.xls

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

2016年1月20日

分享到

原文章