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克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团2017年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2017-01-25 16:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团2017年部门预算公开

目录

第一部分 克州歌舞团单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年克州歌舞团预算公开表

一、克州歌舞团收支总体情况表

二、克州歌舞团收入总体情况表

三、克州歌舞团支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年克州歌舞团预算情况说明

一、关于克州歌舞团2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州歌舞团2017年收入预算情况说明

三、关于克州歌舞团2017年支出预算情况说明

四、关于克州歌舞团2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州歌舞团2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州歌舞团2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州歌舞团2017年项目支出情况说明

八、关于克州歌舞团2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州歌舞团2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州歌舞团单位概况

  一、主要职能

以“邓小平理论”、“三个代表”的重要思想统领全局,坚持先进文化的前进方向,坚持“二为”方向,贯彻“双百”方针,弘扬主旋律,提倡多样化,推动文化产业蓬勃发展,为满足人民群众的精神文明需要,创作出浓郁的地方特色的优秀作品,用“文化搭台,经济唱戏”这一新的理论,为克孜勒苏文化建设和经济建设作出新的贡献。

  二、机构设置及人员情况

克州歌舞团无下属预算单位,下设6 个科室,分别是:办公室艺术指导室舞蹈队乐队声乐队创作室舞美队

克州歌舞团编制数70人 ,实有人数59人,其中:在职59 人,增加10人; 退休 31 人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0 人。

第二部分 2018年克州歌舞团预算公开表(具体情况详见附件)

表一:

克州歌舞团收支总体情况表

编制部门:克州歌舞团单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

 

小 计

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收 入 总 计

 

支 出 合 计

 

表二:

克州歌舞团收入总体情况表

填报部门: 克州歌舞团单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

克州歌舞团支出总体情况表

编制部门:克州歌舞团单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州歌舞团单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

 

小 计

 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

 

支 出 总 计

 

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州歌舞团

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州歌舞团

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州歌舞团

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州歌舞团单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州歌舞团单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:我单位无政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空。

第三部分 2017年克州歌舞团预算情况说明

2017年克州歌舞团预算情况说明

一、关于克州歌舞团2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州歌舞团2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算750.24 万元。

收入预算包括:一般公共预算641.24万元、单位上年结余109万元。

支出预算包括:文化体育和传媒支出750.24万元。

二、关于克州歌舞团2017年收入预算情况说明

克州歌舞团收入预算750.24元,其中:

一般公共预算641.24 万元,占84.47 %,比上年减少139.96万元,主要原因是退休人员工资纳入到社保,人员工资比上年减少。

政府性基金预算0万元,占0 %,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:没有使用政府性基金预算拨款安排的收入

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)109万元,占14.53%,比上年增加109万元,主要原因是拨付公共文化服务专项,用于开展文化活动

三、关于克州歌舞团2017年支出预算情况说明

克州歌舞团2017年支出预算750.24,其中:

基本支出729.24万元,占97.2%,比上年减少51.96万元,主要原因是退休人员工资纳入到社保,人员工资比上年减少。

项目支出21万元,占27.99 %,比上年增加21万元,主要原因是财政拨付公共文化服务专项经费,用于开展歌舞下乡演出,丰富群众精神文化生活

四、关于克州歌舞团2017年财政拨款收支预算情况的总体说

2017年财政拨款收支总预算641.24万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:文化体育和传媒支出641.24万元,主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费等。

五、关于克州歌舞团2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州歌舞团2017年一般公共预算拨款基本支出641.24万元,比上年执行数减少127.79万元,下降16.62%。主要原因是:拨付公共服务体系建设资金,用于春节晚会演出。退休人员工资纳入到社保,人员工资比上年减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育和传媒等支出(类)641.24万元,占100%。

2. 艺术表演团体事业运行对应的基本支出641.24万元是指人员经费支出和公用经费支出。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育和传媒(类)艺术表演团体(款)事业运行(项):2017年预算数为641.24 万元,比上年执行数减少187.33万元,下降22.61%,主要原因是:拨付公共服务体系建设资金,用于春节晚会演出。退休人员工资纳入到社保,人员工资比上年减少。

单位上年结余2017年预算数109万元,比上年执行数增加29.47万元,增加27.04%,主要原因是:财政拨付中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金,用于开展各县市乡镇演出

六、关于克州歌舞团2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州歌舞团2017年一般公共预算基本支出641.24万元, 其中:人员经费622.73万元,主要包括:基本工资162.02万元、津贴补贴248.06万元、奖金13.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.8万元、其他社会保障缴费34.27万元、住房公积金43.65万元、退休费24.31万元、生活补助7.02万元、采暖补贴13.44万元、奖励金2.66万元。

公用经费18.51万元,主要包括:办公费3.8万元、工会经费2.4万元、福利费4.31万元、公务用车运行维护费3万元、电费3万元、水费1万元、差旅费1万元。

七、关于克州歌舞团2017年项目支出情况说明

(一)项目支出、专项业务费

项目名称

设立的政策依据

预算安排规模:无

项目承担单位:无

资金分配情况:无

资金执行时间:无

(二)属于对个人补贴的项目支出

项目名称

设立的政策依据:无

预算安排规模:无

项目承担单位:无

资金分配情况:无

资金执行时间:无

资金来源:无

补贴人数:无

补贴标准:无

补贴范围:无

补贴方式:无

发放程序:无

受益人群和社会效益:无

八、关于克州歌舞团2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州歌舞团年“三公”经费财政拨款预算数为3万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费3万元,公务接待费0 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算];公务用车运行费增加0万元,主要原因是本着厉行节约的原则,减少公务用车经费支出;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是我单位为副县级单位,上级主管部门为克州文广局,产生的公务接待费由文广局承担,因此我单位无公务接待费情况。

九、关于克州歌舞团2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州歌舞团2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表(表九)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年克州歌舞团本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.51万元,比上年预算减少2.89万元,下降13.5%。主要原因是财政减少我单位公用经费安排力度,本着厉行节约的原则,减少日常公用经费支出。

(二)政府采购情况

2017年,克州歌舞团及下属单位政府采购预算91万元,其中:政府采购货物预算66万元,政府采购工程预算25万元,政府采购服务预算0万元。

2017年度克州歌舞团面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底克州歌舞团及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为556.47万元

1.房屋1640平方米,价值283.16万元。

2.车辆3辆,价值109.83万元;其中:一般公务用车3辆,价值109.83万元;执法执勤用车0辆,价值0 万元;其他车辆0 辆,价值0万元。

3.办公家具价值35.6万元。

4.其他资产价值127.88万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台(套),单位价值100万元以上大型设备0 台(套)。

2017年克州歌舞团预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2017年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

( 年度)

填报单位:

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

单位没有其他需说明要事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2017年克州歌舞团预算批复表.xls

(此件公开发布)

克州歌舞团

2017年1月20

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