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克孜勒苏柯尔克孜自治州电视台 2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 16:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州电视台2016年部门预算公开

目录

第一部分 克州电视台单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年克州电视台预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016克州电视台预算情况说明

一、关于克州电视台2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州电视台2016年收入预算情况说明

三、关于克州电视台2016年支出预算情况说明

四、关于克州电视台2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州电视台2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州电视台2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州电视台2016年项目支出情况说明

八、关于克州电视台2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州电视台2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州电视台单位概况

  一、主要职能

克州电视台单位主要职能:播映电视节目、促进社会经济发展。主要业务:电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播及相关社会服务。主要职责:

一、贯彻执行党和国家有关广播影视电视新闻宣传,把握正确的舆论导向。

二、组织实施单位的体制改革工作;负责相关专业技术职称评审及申报工作。

三、负责单位的绩效考核;

四、承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州电视台无下属预算单位,系财政全额拨款事业单位。下设 11 个处室,分别是:总编室、新闻中心、汉语综合频道、维语综合频道、柯语综合频道、帕米尔影视频道、技术维护中心、节目部、播控中心、广告中心、办公室

克州电视台编制数80人,实有人数112人(含聘用7人),其中:在职112人,与上年预算相比人员减少5人;退休14人,人员无变动;离休1人,人员无变动。

第二部分2016年克州电视台预算公开表

具体情况详见附件

表一:

克州电视台收支总体情况表

编制部门:克州电视台 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

小 计

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

收 入 总 计

支 出 合 计

表二:

克州电视台收入总体情况表

填报部门:克州电视台 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

克州电视台支出总体情况表

编制部门:克州电视台 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州电视台 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

小 计

230 转移性支出

收 入 总 计

支 出 总 计

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州电视台

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州电视台

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州电视台

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州电视台单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州电视台单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注克州电视台2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2016克州电视台预算情况说明

2016年克州电视台预算情况说明

一、关于克州电视台2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州电视台2016年所有收入和支出均纳入克州电视台预算管理。收支总预算1215.02万元。

收入预算包括:一般公共预算1185.02万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)30万元等。

支出预算包括:文化体育与传媒支出1215.02万元等。

二、关于克州电视台2016年收入预算情况说明

克州电视台收入预算1215.02万元,其中:

一般公共预算1185.02万元,占97.53%,比上年增加415.55万元,主要原因是1、人员经费增加,2015年工资调整,人员经费增加412.31万元。2、公用经费增加3.24万元,其中差旅费增加2万元,办公用品采购增加1.24万元,2016年采访任务重,外派记者多,故公用经费增加。

政府性基金预算0万元,占0 %,比上年增加(减少) 0 万元,主要原因是我单位无政府性基金预算拨款安排的收入

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)30万元,占2.47 %,比上年增加20万元,主要原因:2015年单位购置设备一批,高清四频、柯维二频道设备费支出完毕,还留有质保金在次年支付,故结余增加。

三、关于克州电视台2016年支出预算情况说明

克州电视台2016年支出预算1215.02元,其中:

基本支出1184.9万元,占97.52%,比上年748.27万元增加436.63万元,主要原因是1、人员经费增加,2015年工资调整,人员经费增加412.31万元。2、公用经费增加3.24万元,其中差旅费增加2万元,办公用品采购增加1.24万元,2016年采访任务重,外派记者多,故公用经费增加。

项目支出30.12万元,占2.48%,比上年31.2万元减少1.08万元,主要原因是2016年电视台减少一名聘用人员,财政拨款减少聘用人员经费1.08万元,故项目支出减少。

四、关于克州电视台2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收入总预算1185.02万元。

克州电视台收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:文化体育与传媒支出1185.02万元,主要用于支付职工工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金及公用经费等。

五、关于克州电视台2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州电视台2016年一般公共预算拨款基本支出1154.9万元,比上年执行数减少93.11万元,下降7.46%。主要原因是:有人员减少,故人员工资福利支出减少,单位严格按照中央八项规定,压减三公经费等各项支出,故预算拨款比上年执行数减少93.11万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育与传媒支出(类):1185.02万元,占100%。其中:基本支出1154.9万元,占97.46 %,基本支出主要是指人员经费及日常公用经费支出。项目支出:30.12万元,占2.54% ,主要是电视节目制作费、有线电视补助费、聘用人员工资等项目。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项):2016年预算数为1185.02万元,比上年执行数减少279.06万元,下降19.06 %,主要原因是:2016年财政拨预算款时有人员减少,财政拨款减少人员经费,单位严格按照中央八项规定,压减三公经费等各项支出,故预算拨款比上年执行数减少。单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余):2016年预算数为30万元,比上年执行数减少81.82万元,下降73.17%,主要原因是:上年有自治区拨付的专项资金结余,未安排在2016年预算中,故预算数比上年执行数减少。

六、关于克州电视台2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州电视台2016年一般公共预算基本支出1154.9万元,其中:

人员经费1072.84万元,主要包括:基本工资240.16万元、津贴补贴458.35万元、奖金20.01、其他社会保障缴费184.32万元、住房公积金72.03万元、离休费10.38万元、退休费86.49万元、生活补助1.06万元、奖励金0.05万元等。

公用经费82.06万元,主要包括:办公费5万元、印刷费1万元、水费4万元、电费3.5万元、邮电费0.5万元、差旅费12万元、维修(护)费8万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费5万元、工会经费3.59万元、福利费6.47万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置18万元等。

七、关于克州电视台2016年项目支出情况说明

一、项目支出、专项业务费:

1、项目名称克州电视台有线电视补助费

设立的政策依据领导批示

预算安排规模5万元

项目承担单位克州电视台

资金分配情况设备维护,保证安全播出等

资金执行时间2016年1-12月

2、项目名称克州电视台节目制作费

设立的政策依据领导批示

预算安排规模10万元

项目承担单位克州电视台

资金分配情况节目制作过程中产生的费用等

资金执行时间2016年1-12月

二、对个人补贴的项目支出:

1、项目名称克州电视台聘用人员经费

设立的政策依据领导批示

预算安排规模15.12万元

项目承担单位克州电视台

资金分配情况:用于聘用人员

资金执行时间2016年yo1-12月

资金来源:财政拨款

补贴人数:7人

补贴标准:每人每月1800元

补贴范围:聘用人员

补贴方式按月发放

发放程序:会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益克州电视台聘用人员,激励其积极工作,提升干事创业信心

八、关于克州电视台2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州电视台2016年“三公”经费财政拨款预算数为13万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费12万元,公务接待费1万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排因公出国(境)费预算;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算]公务用车运行费增加减少0万元,主要原因是2016年公务用车运行维护费预算与上年相比无变动,按照预算执行;公务接待费减少1万元,主要原因是严格按照八项规定控制接待费用,2016年尽量减少公务接待安排,减少公务接待预算安排

九、关于克州电视台2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州电视台2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表(表九)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州电视台本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算82.06万元,比上年预算78.82万元增加3.24万元,增加3.95 %。主要原因是2016年电视台增加差旅费2万元,工会经费1.16万元。

(二)政府采购情况

2016年,克州电视台及下属单位政府采购预算60万元,其中:政府采购货物预算60万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2016年度克州电视台面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,克州电视台及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆2辆,价值16.68万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值16.68万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值145.45万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2016年克州电视台预算未安排购置车辆经费或安排购置车辆经费 0万元,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额30.12万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位:克州电视台

项目名称

电视节目制作费

项目属性

新增项目□ 延续项目ü

主管部门

克州电视台

项目实施单位

克州电视台

项目起止时间

2016年1月1日-2018年12月31日

项目负责人

王韶文

联系电话

4228170

项目资金(万元)

资金总额:10万元

财政拨款:10万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

克州电视台单位主要职能:播映电视节目、促进社会经济发展。主要业务:电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播及相关社会服务。

项目概况

新闻制作,节目制作过程中所产生的费用(记者差旅费、购买节目费、制作设备维护、公务用车运行维护费)等

项目立项情况

项目立项的依据

领导批示 

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

电视节目制作费

1月 

 12月

财政支出绩效目标申报表

(2016年度)

填报单位:克州电视台

项目名称

有线电视补助费

项目属性

新增项目□ 延续项目ü

主管部门

克州电视台

项目实施单位

克州电视台

项目起止时间

2016年1月1日-2018年12月31日

项目负责人

王韶文

联系电话

4228170

项目资金(万元)

资金总额:5万元

财政拨款:5万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

克州电视台单位主要职能:播映电视节目、促进社会经济发展。主要业务:电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播及相关社会服务。

项目概况

克州电视台涉及新闻节目播出、传输、设备维护等的相关经费。

项目立项情况

项目立项的依据

领导批示 

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

有线电视补助费

1月 

 12月

财政支出绩效目标申报表

(2016年度)

填报单位:克州电视台

项目名称

聘用人员经费

项目属性

新增项目□ 延续项目ü

主管部门

克州电视台

项目实施单位

克州电视台

项目起止时间

2016年1月1日-2018年12月31日

项目负责人

王韶文

联系电话

4228170

项目资金(万元)

资金总额:15.12万元

财政拨款:15.12万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

克州电视台单位主要职能:播映电视节目、促进社会经济发展。主要业务:电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播及相关社会服务。

项目概况

 主要用于聘用人员的各项经费

项目立项情况

项目立项的依据

领导批示 

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

聘用人员经费

1月 

 12月

(六)其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:_(108003)克州电视台.xls

(此件公开发布)

克州电视台

2016124

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