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新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 15:01 阅读

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2016年部门预算公开

目录

第一部分 克州卫生监督所部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州卫生监督所2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州卫生监督所2016年年收入预算情况说明

三、关于克州卫生监督所2016年支出预算情况说明

四、关于年财政克州卫生监督所2016拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州卫生监督所2016年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州卫生监督所2016年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州卫生监督所2016年年项目支出情况说明

八、关于克州卫生监督所2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州卫生监督所2016年年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州卫生监督所部门单位概况

  一、主要职能

(一)承担供水单位和公共场所等卫生条件的卫生行政许可的受理、初审工作。

(二)负责对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查,查处违法行为。

(三)负责对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查,查处违法行为。

(四)负责对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查,规范医疗服务行为,打击非法行医。

(五)负责对医疗机构与采供血机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查,查处违法行为。

(六)负责对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动及其从业人员的资格进行监督检查,打击非法采供血行为。

(七)负责全州卫生监督信息的收集、核实和上报;开展卫生法律法规宣传教育,受理违法行为的投诉、举报。

(八)承办卫生行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州卫生监督所无下属预算单位,下设 8个处室,分别是:办公室、医疗卫生监督科、公共场所卫生监督科、学校卫生监督科、传染病与消杀卫生监督科、放射诊疗卫生监督科、计划生育监督科、中医药管理科。

克州卫生监督所编制数12人,实有人数8人,其中:在职8人,退休1人,无变化。

第二部分 2016年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

106.79

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

106.79

202 外交支出

 

政府性基金预算

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

 

事业收入

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

136.79

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

106.79

小 计

136.79

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

30.00

230 转移性支出

0.00

收 入 总 计

136.79

支 出 合 计

136.79

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

210 

04

02 

卫生监督机构 

136.79

106.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.000

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

136.79

106.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.000

30.0

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 单位:万元

项目

支出预算

210

04

02

卫生监督机构

136.79

136.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

136.79

136.79

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

106.79

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

106.79

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

0.00

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

106.79

106.79

0.00

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

106.79

小 计

106.79

106.79

0.00

 

30.00

230 转移性支出

0.00

0.00

0.00

收 入 总 计

106.79

支 出 总 计

106.79

106.79

0.00

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

210

04

02

卫生监督机构

106.79

106.79

 

 

 

 

 

 

合计

106.79

106.79

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

合计

106.79

97.35

9.44

302

30201

办公费

2.00

0.00

2.20

302

30229

福利费

0.64

0.00

0.64

303

30305

生活补助

0.00

0.00

0.00

302

30206

电费

0.30

0.00

0.30

301

30102

津贴补贴

41.87

41.87

0.00

302

30231

公务用车运行维护费

1.50

0.00

1.50

301

30112

其他社会保障缴费

14.24

14.24

0.00

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00

0.00

301

30103

奖金

3.04

3.04

0.00

301

30101

基本工资

24.54

24.54

0.00

303

30309

奖励金

0.02

0.02

0.00

302

30207

邮电费

1.00

0.00

1.00

302

30213

维修(护)费

0.50

0.00

0.50

303

30302

退休费

6.76

6.76

0.00

302

30228

工会经费

0.35

0.00

0.35

301

30113

住房公积金

6.89

6.76

0.00

302

30217

公务接待费

0.40

0.00

0.40

302

30204

手续费

0.10

0.00

0.10

302

30309

水费

0.10

0.00

0.10

302

30211

差旅费

1.20

0.00

1.20

302

30226

劳务费

0.75

0.00

0.75

302

30215

会议费

0.60

0.00

0.60

 

 

合计

98.09

97.35

9.44

表七:

项目支出情况表

编制部门:

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.90

0.00

1.50

0.00

1.50

0.4

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

合计

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况

说明:我单位未安排政府性基金预算

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州卫生监督所2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州卫生监督所2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 106.79万元。

收入预算包括:一般公共预算106.79万元、 政府性基金预算0万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)30万元等。

支出预算包括:医疗卫生与计划生育支出136.79万元

二、关于克州卫生监督所2016年收入预算情况说明

按照全口径预算的原则,克州卫生监督所2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算106.79万元。 般公共预算106.79万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)万元。

2016年收入预算136.79万元,其中:一般公共预算106.79万元,占31%,上年执行数122.84万元,比上年执行数增加13.95万元,主要原因本年增加重大公共卫生专项费用。

自治区专项资金收入30万元,占3%,比上年(增加)3.5万元,主要原因是自治区专项资金逐年增加。

政府性基金预算0万元,占 0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:无政府性基金。

三、关于克州卫生监督所2016年支出预算情况说明

克州卫生监督所2016年支出预算万元,其中:2016年基本支出预算136.79万元,其中:基本支出106.79万元,占92%,上年执行数122.84.84万元,比上年执行数增加13.95万元,主要原因是增加重大公共卫生专项费用。

项目支出30万元,占8%,比上年增加13.95万元,主要原因是增加重点公共卫生专项费用。

四、关于克州卫生监督所2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年预算财政拨款收入136.79万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:医疗卫生与计划生育支出136.79万元。

五、关于克州卫生监督所2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州卫生监督所2016年一般公共预算拨款基本支出106.79万元,比上年执行数增加13.95万元,增加6 %。主要原因是:增加重大公共卫生专项经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

克州卫生监督所2016年一般公共预算当年拨款结构:06.79万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

医疗卫生与计划生育支出210类)卫生监督(04款)行政运行(02项):2016预算数为106.79万元,比上年执行数减少13.95万元,增加26.83%,主要原因是:正常调资、人员增加。

六、关于克州卫生监督所2016年一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共预算基本支出106.79万元。其中:

人员经费97.35万元。主要包括:基本工资24.54万元;津贴补贴41.87万元;退休费6.76万元;社会保障缴费14.24万元;住房公积金6.89万元;奖励金0.20万元;奖金3.04万元。

公用经费9.44万元。主要包括:福利费0.64万元;三公经费1.90万元;维修维护费0.50万元;工会费0.35万元;电费0.30万元;办公费2.00万元;邮电费1.00万元;公务接待费0.40万元;手续费0.10万元;会议费0.60万元;电费0.30万元;水费0.10万元;差旅费1.20万元;劳务费0.75万元;

七、关于克州卫生监督所2016年项目支出情况说明

监督所无项目支出、专项业务费。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款预算数为1.90万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1.5万元,公务接待费0万元。一般公共预算“三公”经费1.5万元。主要原因:本级财政拨款拨入开支“三公”费用,“三公”经费开支主要使用车辆保险、车辆加油、车辆维修正常开支,公务接待费0.40万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是0 ;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费1.5万元,比上年增加0万元,主要原因是主要原因是严格按照八项规定,节约开支,开支无增幅。公务接待费比上年减少0万元主要原因是:公务接待费减少,费用主要使用其他资金

九、关于克州卫生监督所2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州卫生监督所2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年,克州卫生监督所本级及下属0家行政单位、 1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.44万元,上年执行数8.79万元,比上年执行数增加0.64万元,增加6.8%。主要原因是县市督导检查增加,增加公用经费13%。

(二)政府采购情况

2016年, 克州卫生监督所及下属单位政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,克州卫生监督所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆2辆,价值41.48万元;其中:执法执勤用车1辆,价值22.17万元;其他车辆1辆,价值19.31万元。

3.其他资产价值32.80万元。

单位价值50万元以上大型设备0台。

2016年预算未安排购置车辆经费

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度无实行绩效管理的项目。

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

填报单位:克州卫生监督所

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

附件:2016年部门预算公开表监督所.xls

(此件公开发布)

克州卫生监督所

20161 5

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