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新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州 民政局2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 15:01 阅读

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州

民政局2016年部门预算公开

目录

第一部分 克州民政局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016克州民政局预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016克州民政局预算情况说明

一、关于克州民政局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州民政局2016年收入预算情况说明

三、关于克州民政局2016年支出预算情况说明

四、关于克州民政局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州民政局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州民政局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州民政局2016年项目支出情况说明

八、关于克州民政局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州民政局2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州民政局单位概况

  一、主要职能

克孜勒苏柯尔自治州民政局是一个行政单位,其服务主要有:行政区划,地名管理、自然灾难救助、社会事务服务和低保、临时性救助工作、及协助政府做好各项社会服务工作。

克孜勒苏柯尔自治州民政局,系财政全额拨款行政单位,与克孜勒苏柯尔自治州老龄办合署办公,正县级。

  二、机构设置及人员情况

克州民政局下设7个室,办公室、纪检监察室、优抚安置科、救灾救济科、基层政权和社区建设科、社会事务和社会福利科。下设6个事业单位(无预算),分别克州最低生活保障服务中心、克州民间组织登记管理办公室、克州退伍军人和军队离退休干部安置办公室、克州殡葬所、克州慈善总会和克州福利彩票发行中心。

克州民政局单位编制数42,实有人数40人,其中:在职 40人,增加或减少0人; 退休71人,增加或减少0人;离休2人,增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州民政局单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

1015.51 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

1015.51 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

上级补助收入

11 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

10 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

1036.51 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

 1036.51

小 计

 1036.51

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收 入 总 计

1036.51 

支 出 合 计

1036.51 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

208 

02 

01 

行政运行(民政事务管理) 

1036.51 

1036.51 

 

 

11 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1036.51 

1036.51 

 

 

11 

 

10 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州民政局单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

02

01

行政运行(民政管理) 

1036.51 

1025.51 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1036.51 

1025.51 

11 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州民政局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

1015.51 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

1015.51 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

1015.51 

1015.51 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

 1015.51

小 计

1015.51 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

1015.51 

支 出 总 计

1015.51 

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州民政局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

02

01

行政运行(民政管理)

 1015.51

 1004.51

 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 1015.51

 1004.51

 11

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州民政局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

303

30311

住房公积金

26.75

26.75

0.00

303

30301

离休费

34.00

34.00

0.00

302

30206

电费

1.00

0.00

1.00

302

30202

印刷费

0.50

0.00

0.50

301

30102

津贴补贴

163.78

163.78

0.00

303

30309

奖励金

0.15

0.15

0.00

303

30302

退休费

492.44

492.44

0.00

302

30229

福利费

2.47

0.00

2.47

302

30208

取暖费

18.40

0.00

18.40

302

30204

手续费

0.10

0.00

0.10

302

30231

公务用车运行维护费

8.10

0.00

8.10

302

30228

工会经费

1.37

0.00

1.37

302

30217

公务接待费

4.00

0.00

4.00

302

30205

水费

0.50

0.00

0.50

302

30201

办公费

7.00

0.00

7.00

301

30103

奖金

8.51

8.51

0.00

302

30207

邮电费

1.74

0.00

1.74

302

30211

差旅费

15.06

0.00

15.06

301

30104

社会保障缴费

106.99

106.99

0.00

303

30305

生活补助

16.01

16.01

0.00

302

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

301

30101

基本工资

95.62

95.62

0.00

 

 

合计

1,004.51

944.27

60.24

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州民政局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

208

02

01

行政运行(民政管理事务)

低保业务费

1.00

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

208

02

01

行政运行(民政管理事务)

老龄事业运行费

10.00

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

11

 

 11

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州民政局单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

12.10

0.00

8.10

0.00

8.10

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州民政局单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:预算未做政府性基金

第三部分 2016克州民政局预算情况说明

2016克州民政局预算情况说明

一、关于克州民政局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州民政局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1036.51万元。

收入预算包括:一般公共预算1015.51万元上级补助收入11万元、其他收入10万元

支出预算包括:社会保障和就业支出1036.51万元

二、关于克州民政局2016年收入预算情况说明

克州民政局收入预算1036.51万元,其中:

一般公共预算1015.51万元,占98%,比上年增加331.01万元,主要原因是增加养老保险、医疗保险等费用,工资调整

政府性基金预算0万元, 占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无政府性基金

上级补助收入11万元,占1%,比上年减少0万元,主要原因是与上年保持一致

其他收入10万元,占1%,比上年增加10万元,主要原因是开展督导培训工作

三、关于克州民政局2016年支出预算情况说明

克州民政局2016年支出预算1036.51元,其中:

基本支出1025.51万元,占99%,比上年增加314.46万元,主要原因是 增加养老保险、医疗保险等费用,工资调整

项目支出11万元,占1%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是与上年一致

四、关于克州民政局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1015.51万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出1015.51万元,主要用于社会保障就业

五、关于克州民政局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州民政局2016年一般公共预算拨款基本支出1004.51万元,比上年执行数增加331.01万元,增长33%。主要原因是:增加养老保险、医疗保险等费用,工资调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生及计划生育支出1015.51万元,基本支出1004.51,99%.项目支出11万元,1%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(208民政事务(02)行政运行(01):2016年预算数为1036.51万元,比上年执行数增加314.46万元,增长30%,主要原因是:增加养老保险、医疗保险等费用,工资调整。

六、关于克州民政局2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州民政局2016年一般公共预算基本支出1004.51万元, 其中:

人员经费944.27万元,主要包括:基本工资95.62万元、津贴补贴163.78万元、奖金8.51万元、社会保障缴费106.99万元、住房公积金26.75万元、离休费34万元、退休费492.44万元、生活补助16.01万元

公用经费60.24万元,主要包括:办公费7万元、印刷费0.5万元、手续费0.1万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费1.74万元、取暖费18.4万元、差旅费15.06万元、公务接待费4万元、工会经费1.37万元、福利费2.47万元、公务用车运行维护费8.1万元

七、关于克州民政局2016年项目支出情况说明

1、项目名称低保业务费

设立的政策依据低保业务费

预算安排规模1万元

项目承担单位克州民政局

资金分配情况工作经费

资金执行时间2016年

2、项目名称:老龄事业费

设立的政策依据:老龄事业费

预算安排规模10万元

项目承担单位克州民政局

资金分配情况工作经费

资金执行时间2016

八、关于克州民政局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州民政局年“三公”经费财政拨款预算数为12.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费8.1万元,公务接待费4万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年12.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费8.1万元,主要原因是与上年保持一致;公务接待费4万元,主要原因是与上年保持一致

九、关于克州民政局2016年政府性基金预算拨款情况说明

在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:

克州民政局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州民政局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预48.4万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是人员未减少

(二)政府采购情况

2016年,克州民政局部门及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 万元,政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,克州民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋852平方米,价值610657.27万元。

2.车辆5辆,价值1166917万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆5辆,价值1166917万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值502065万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

填报单位:克州民政局

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:克州民政局2016年部门预算公开表.xls

(此件公开发布)

克州民政局

2016120

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