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新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州特种设备检验检测所2017年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2017-01-25 15:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州特种设备检验检测所2017年部门预算公开

目录

第一部分 克州特检所概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017克州特检所预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017克州特检所预算情况说明

一、关于克州特检所2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州特检所2017年收入预算情况说明

三、关于克州特检所2017年支出预算情况说明

四、关于克州特检所2017财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州特检所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州特检所2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州特检所2017年项目支出情况说明

八、关于克州特检所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州特检所2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州特检所概况

  一、主要职能

承担锅炉、压力容器、电梯、起重机械安装、维修、改造监督检验。承担压力管道安装监督检验。承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械和场(厂)内机动车辆的定期检验。承担锅炉介质的定期检验。承担安全阀定期检验及各类气瓶的检验检测工作。

  二、机构设置及人员情况

克州特检所无下属预算单位,下设 4室,分别是:业务室、机电室、承压室、气瓶室

克州特检所编制数 15,实有人数 15人,其中:在职 15人,增加或减少0人;退休0人,增加或减少 0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 克州特检所部门预算公开表详见附件

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州特检所2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州特检所年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算392.7万元。

收入预算包括:一般公共预算225.36万元 单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)167.34万元。

支出预算包括:一般公共服务支出 392.7万元

二、关于克州特检所2017年收入预算情况说明

克州特检所收入预算 392.7元,其中:

一般公共预算 225.36万元,占 57.39%,比上年增加225.36万元。主要原因是2016年我单位与克州质量技术监督局,克州质量技术监督稽查队,克州纤维检验所,克州质量与计量检测所共五个单位预算由克州质量技术监督局统一录入,2017年变为独立核算;

政府性基金预算 0万元, 占 0%,比上年增加(减少) 0万元,主要原因是2017年未安排预算;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)167.34万元,占 42.61%比上年增加167.34万元,主要原因是上年基本支出公用经费结余;2016年我单位与克州质量技术监督局,克州质量技术监督稽查队,克州纤维检验所,克州质量与计量检测所共五个单位预算由克州质量技术监督局统一录入,2017年变为独立核算。

三、关于克州特检所2017年支出预算情况说明

克州特检所2017支出预算 392.7元,其中:

基本支出 222.48万元,占 56.65%比上年增加222.48万元,主要原因是2016年我单位与克州质量技术监督局,克州质量技术监督稽查队,克州纤维检验所,克州质量与计量检测所共五个单位预算由克州质量技术监督局统一录入,2017年变为独立核算。

项目支出 170.22万元,占 43.35%比上年增加170.22万元,主要原因是预算内录入的170.22为上年结余基本支出并非项目支出。2016年我单位与克州质量技术监督局,克州质量技术监督稽查队,克州纤维检验所,克州质量与计量检测所共五个单位预算由克州质量技术监督局统一录入,2017年变为独立核算 。

四、关于克州特检所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 225.36万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州特检所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州特检所2017年一般公共预算拨款基本支出 222.48万元主要原因是:2016年我单位与克州质量技术监督局,克州质量技术监督稽查队,克州纤维检验所,克州质量与计量检测所共五个单位预算由克州质量技术监督局统一录入,与上年执行数无法比较,2017年变为独立核算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(201类)225.36万元,占 100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(201类)财政事务(17款)事业运行50项):2017年预算数为225.36万元主要原因是:2016年我单位与克州质量技术监督局,克州质量技术监督稽查队,克州纤维检验所,克州质量与计量检测所共五个单位预算由克州质量技术监督局统一录入,与上年执行数无法比较,2017年变为独立核算。

六、关于克州特检所2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州特检所2018年一般公共预算基本支出 222.48万元

其中:人员经费 132.23万元,主要包括:基本工资38.5万元,津贴补贴56.73万元,奖金3.21万元,机关事业单位基本养老保险缴费16.28万元,其他社会保障缴费5.62万元,住房公积金10.21万元,采暖补贴1.68万元,奖励金0.01万元。

公用经费90.26万元,主要包括:办公费3万元,印刷费1.64万元,手续费0.08万元,邮电费2.76万元,取暖费11.31万元,差旅费15万元,劳务费33.92万元,工会经费0.55万元,福利费1.23万元,公务用车运行维护费10万元,电费2万元,专用材料费2万元,福利费0.99万元,水费1万元,维护费2.5万元,物业管理费1.5万元,培训费2万元

七、关于克州特检所2017年项目支出情况说明

项目名称培训费

设立的政策依据领导批示

预算安排规模2.88万元

项目承担单位克州特种设备检验检测所

资金分配情况主要用于特种设备检验检测人员培训取证

资金执行时间2017-12-30

八、关于克州特检所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州特检所2017年“三公”经费财政拨款预算数为 10万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 10万元,公务接待费 0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加10万元,其中:因公出国(境)费增加(减少 0万元,主要原因是 ;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少) 0万元,主要原因是 未安排预算 ];公务用车运行费增加10万元,主要原因是2016年我单位与克州质量技术监督局,克州质量技术监督稽查队,克州纤维检验所,克州质量与计量检测所共五个单位预算由克州质量技术监督局统一录入,2017年变为独立核算; 公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是 未安排预算 。

九、关于克州特检所2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州特检所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年,克州特检所本级及下属 0家行政单位、 0家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 90.26万元比上年预算增加90.26万元,增长100%。主要原因是2016年我单位与克州质量技术监督局,克州质量技术监督稽查队,克州纤维检验所,克州质量与计量检测所共五个单位预算由克州质量技术监督局统一录入,2017年变为独立核算。

(二)政府采购情况

2017年,克州特检所及下属单位政府采购预算 11.78万元,其中:政府采购货物预算 11.78万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州特检所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 639.5平方米,价值 65.72万元。

2.车辆 2辆,价值 37.75万元;其中:一般公务用车 2辆,价值 37.75万元;执法执勤用车 0辆,价值 0万元;其他车辆 0辆,价值 0万元。

3.办公家具价值 5.36万元。

4.其他资产价值 184.01万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元),安排购置50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)

(四)预算绩效情况

2017年度,本年度实行绩效管理的项目 0个,涉及预算金额 0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

( 年度)

填报单位:

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

……

(五)其他需说明的事项

1.2017年年初预算部门支出总体情况中的项目支出170.22万元为上年结余基本支出公用经费的金额。

2.2017年,克州特种设备检验检测所单位性质为事业单位,因此本级机关运行经费填列的均为公用经费

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词应删除)

附件:2017克州特检所预算公开说明.pdf
        克州特种设备检验检测所2017年部门预算公开表.xls

 克州特种设备检验检测所

2017123

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