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新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州计划生育协会2017年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2017-01-25 15:01 阅读

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州计划生育协会2017年部门预算公开

目录

第一部分 克州计生协会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于克州计生协会2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州计生协会2017年收入预算情况说明

三、关于克州计生协会2017年支出预算情况说明

四、关于克州计生协会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州计生协会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州计生协会2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州计生协会2017年项目支出情况说明

八、关于克州计生协会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州计生协会2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州计生协会单位概况

  一、主要职能

1.学习宣传国家的计划生育方针政策,通过传播信息,提供服务,提高广大育龄群众实行计划生育的觉悟和能力。促进本地人口与经济社会的协调发展。

2.建立健全基层计生协会组织网络,发展会员开展培训,组织会员开展各项活动,参与计划生育服务和管理工作。

3.贯彻落实上级计生协会的工作安排和要求,做好本级和下级计生协会的各项工作。

4.向理事会汇报工作情况。落实理事会各项决议。

5、向有关部门反映群众的意愿,维护育龄群众的合法权益。

6、培养树立典型,宣传推广好经验,好做法。

  二、机构设置及人员情况

克州计生协会单位无下属预算单位,下设1科室,是:综合办公室。

克州计生协会单位编制数 5名,实有人数 6人,其中:在职4人,增加 1人; 退休 2人,增加1人;离休0人,增加0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州计生协会单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

53.18 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

53.18

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

53.18

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

53.18

小 计

53.18

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收 入 总 计

53.18 

支 出 合 计

53.18

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州计生协会单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

210 

01 

01 

行政运行 

53.18 

53.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

53.18

53.18

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州计生协会单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

210 

01 

01 

行政运行 

53.18

52.18

1

 

 

 

合计

53.18

52.18

1

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州计生协会单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

53.18 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

53.18 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

53.18

53.18

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

53.18

小 计

53.18

53.18

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

53.18

支 出 总 计

53.18 

53.18 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州计生协会

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

210

01

01

行政运行

 53.18

 52.18

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 53.18

 52.18

 1.0

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州计生协会

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301 

30101

基本工资 

14.90

14.90

 

301

30102

津贴补贴

20.94

20.94

 

301 

30103 

奖金 

1.24

1.24

 

301

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费

5.79

5.79

 

301 

30113

住房公积金 

3.64

3.64

 

301

30112

其他社会保障缴费

2.41

2.41

302 

30228

工会经费

0.21

0.21

302 

30229

福利费

0.37

0.37

303

30302

退休费

3.09

3.09

303

30305

生活补助

303

30309

奖励金

303 

30399 

其他对个人和家庭的补助 

0.59

0.59

502

50201

办公费

502 

50201 

电费

502

50201

邮电费

502 

50201 

水费

502 

50201 

办公用品及设备采购

502 

50206 

公务接待费

502 

50208

公务用车运行维护费 

502

50209

维修(护)费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

53.18

52.6

0.58

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州计生协会

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

210 

01 

01 

行政运行

计划生育协会业务费

1.0

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1.0

 

1.00

1.0

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州计生协会单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州计生协会单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

210 

01 

01

 机关行政运行经费

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

第三部分 2017年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州计生协会2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州计生协会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算53.18万元。

收入预算包括:一般公共预算53.18万元、其他收入0万元、单位上年结余0万元(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:一般公共服务支出53.18万元,基本支出52.18万元,指计划生育协会的支出项目支出1.0万元,指计划生育协会业务1.0万元

二、关于克州计生协会2017年收入预算情况说明

克州计生协会收入预算53.18元,其中:一般公共预算53.18万元,占100%,比上年增长0.15万元,主要原因是财政增长0.15 万元医保,财政补助收入增长比为0.28 %

政府性基金预算 0 万元, 占 0 %,比上年增加(减少) 0 万元,主要原因是年初未安排预算。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元,占0,比上年减少0万元,主要原因没有上年结余资金。

三、关于克州计生协会2018年支出预算情况说明

克州计生协会2017年支出预算53.18万元,其中:基本支出52.18万元,98.12占%,比上年增长0.15万元,主要原因是医保等,增加人员经费支出

项目支出1万元,占1.88%,比上年增加0万元主要原因是2017年预算和2016年预算一样,没有变化,只有1万元业务经费

四、关于克州计生协会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算53.18万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:医疗卫生与计划生育支出53.18万元

五、关于克州计生协会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州计生协会2017一般公共预算拨款基本支出52.18万元,2016年实际支出54.44万元,比上年执行数减少1.26

万元,下降2.41 %。主要原因是:2017年8月份退休1人,人员工资减少,财政补助收入减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生与计划生育支出(类)53.18万元,占 100 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)2100101:2017年预算数为 53.18万元,比上年执行数减少1.26 万元,减少2.41 %,主要原因是:2017年8月份退休1人,人员工资减少,财政补助收入减少。

六、关于克州计生协会2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州计生协会2017年一般公共预算基本支出52.18万元, 其中:

人员经费52.6万元,主要包括基本工资14.9万元;津贴补贴20.94万元;奖金1.24万元;机关事业单位基本养老保险5.79万元;住房公积金3.64万元;其他社会保障2.41万元;退休费3.09万元.

公用经费0.58万元,主要包括:工会经费0.21万元;福利费0.37万元。

七、关于克州计生协会2017年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称计划生育工作业务费

设立的政策依据计划生育工作需要

预算安排规模1万元

项目承担单位克州计生协会

资金分配情况计生协会工作需要

资金执行时间2017年

八、关于克州计生协会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州计生协会2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。财政未给计划生育协会安排公用经费,计划生育协会和克州卫生和计划生育委员会合署办公,只有1万元的业务经费,公用经费所不足的公用支出由克州卫计委承担了。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元,其中:因公出国(境)费0万元,无变化;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费减少0万元,主要原因是财政压缩公用开支;公务接待费减少0万元,主要原因是财政历年未安排日常公用支出预算。

九、关于克州计生协会2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州计生协会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年,克州计生协会本级及下属 0 家行政单位、 1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算53.18万元,比上年预算增长0.15万元,上升2.41%。主要原因是:财政增加群众工作人员补助经费,财政补助收入增长。

(二)政府采购情况

2017,克州计生协会政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州计生协会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值19.04万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2017年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2017年度)

填报单位:克州计生协会

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:克州计生协会2017年部门预算公开表.xlsx

(此件公开发布)

克州计生协会

2017124

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