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克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 15:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会

2016年部门预算公开

第一部分克州残联单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2016年部门预算情况说明

一、关于克州残联2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州残联2016年收入预算情况说明

三、关于克州残联2016年支出预算情况说明

四、关于克州残联2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州残2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州残2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州残2016年项目支出情况说明

八、关于克州残2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州残2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州残联单位概况

 一、主要职能

克州残联主要职能:自治州残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,具有“代表、服务、管理”职能;代表残疾人的共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发挥和管理残疾人事业。自治州残联由自治州人民政府领导联系,业务上接受有关部门对口指导,在自治州计划中单列户头,与各县、市建立业务关系。其机关的主要职责是:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

(九)开展残疾人事业的对外交流和合作。

(十)承办自治州党委、自治州人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

克州残联无下属预算单位,下设 5 个处室,分别是:内设办公室、宣教部、康复部、维权部、4个科室,下设残疾人康复就业综合服务中心及辅具器具中心等。

克州残联编制数23个编制,实有人数 21 人,其中:在职21人,增加0 人; 退休 11 人,增加0 人;离休 0人,增加或减少 0 人。

第二部分2016年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:单位:万元

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

408.73 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

408.73 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

408.73

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 408.73

408.73

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

408.73 

408.73 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

208 

11 

1 

行政运行 

328.73

328.73

 

 

 

 

 

 

 

208 

11 

99 

其他残疾人事业支出 

80 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

408.73

408.73

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

11

01

行政运行 

328.73

328.73

 

208

11

99

其他残疾人事业 

 80

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 408.73

 328.73

80

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

408.73 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

408.73

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

408.73 

408.73

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

 408.73

408.73 

408.73 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

408.73 

408.73 

408.73 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

11

01

行政运行

 328.73

328.73

208

11

99

其他残疾人事业支出

 80

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

408.73

328.73

80

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

30

302

退休费

74.89

74.89

30

206

电费

1.3

1.3

 30

 101

 基本工资

58.09

58.09

 30

 205

 水费

0.2

0.2

 30

 207

邮电费 

1.5

1.5

 30

 229

 福利费

1.51

1.51

 30

 102

 津贴补贴

101.01

101.01

 30

 305

 生活补助

1.78

1.78

 30

 103

 奖金

21.01

21.01

 30

 228

 工会经费

0.84

0.84

 30

 113

 住房公积金

16.4

16.4

30 

 309

 奖励金

0.06

0.06

30

201

办公费

1.8

1.8

30

112

其他社会保障缴费

46.85

46.85

30

211

差旅费

1.5

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

328.73

 320.09

8.64

表七:

项目支出情况表

编制部门:

单位:万元

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

208

11

99

 

残疾人就业保障金支出

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

80

80

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 6.6

 

4.6

 4.6

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:单位:万元

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州残联2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州残联2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 408.73万元。

收入预算包括:一般公共预算408.73万元。

支出预算包括:社会保障和就业支出408.73元。

二、关于克州残联2016年收入预算情况说明

一般公共预算408.73万元,占100 %,比上年增加139.47万元,主要原因是调资中央艰苦边远津贴工资及有关公积金,医保。

三、关于克州残联2016年支出预算情况说明

克州残联2016年支出预算408.73万元,其中:基本支出328.73万元,占80%,比上年增加133.47万元,主要原因是调资中央艰苦边远津贴工资及有关公积金,医保。

项目支出80万元,占20%,比上年增加6万元,主要原因是2015年征收入库的残疾人就业保障金增加了6万元

四、关于克州残联2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算408.73万元。

收入全部为一般公共预算拨款,支出预算包括:社会保障和就业支出408.73元。无政府性基金预算拨款。

五、关于克州残联2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州残联2016年一般公共预算拨款基本支出408.73万元,比上年执行数增加148.55万元,增长57%。主要原因是:调资中央艰苦边远津贴工资及有关公积金,医保残疾人就业保证金增加6万元

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)408.73万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出(类)残疾人事业行政运行(2081101款项):年预算数为328.73万元,比上年执行数增加142.55万元,增长76%,主要原因是:调资中央艰苦边远津贴工资及有关公积金,医保

2.其他残疾人事业支出2081199款项)年初预算80万元,比上年增加6万元,主要原因是2015年征收入库的残疾人就业保障金增加了6万元

六、关于克州残联2016年一般公共预算基本支出情况

克州残联2016年一般公共预算基本支出328.73万元,其中:人员经费320.09万元,主要包括:基本工资58.09万元、津贴补贴101.01万元、奖金21.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、其他社会保障缴费46.85万元、住房公积金16.4万元、退休费74.89万元、生活补助1.78万元抚恤金0万元,奖励金0.06万元等。

公用经费8.64万元,主要包括:办公费1.8万元、水费0.2万元、电费1.3万元、邮电费1.5万元福利费1.51万元工会费0.84万元、差旅费1.5万元。

七、关于克州残联2016年项目支出情况说明

1、残疾人就业保障金项目

项目名称:残疾人就业保障金支出项目

设立的政策依据:新政发【2008】98号文件

预算安排规模:80万元

项目承担单位:克州残联

资金分配情况:用于残疾人就业扶持,慰问,康复,自主创业残疾人扶持26.58万元,培训费40万元,公务接待费2万元,公务用车运行维护费4.6万元,政府采购5.32万元,公共安全支出等。

资金执行时间:2016年全年

八、关于克州残联2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州残联2016年“三公”经费财政拨款预算数为6.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4.6万元,公务接待费2 万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.65万元其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行增加了2.6万元,主要原因是2015年因自治区残联捐赠一辆服务车工作业务量大,下基层多,所以增加预算接待为增加了0.05万元,主要原因2016年援疆对口来人需要接待。

九、关于克州残联2016年年政府性基金预算拨款情况说明

克州残联2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州残联本级及下属0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.64万元,比上年预算增加1.16万元,增长15%。主要原因工资变动增加工会费,福利费等

(二)政府采购情况

2016年,克州残联及下属单位政府采购货物预算5.13其中:政府采购货物预算 5.13万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,克州残联占用使用国有资产总体情况为

1.房屋目前办公场所和克州草原站一起办公,中央预算内投资克州残疾人康复中心项目已开工建设。

2.车辆3辆,价值67.14万元;其中:一般公务用车2 辆,价值41.2万元;残疾人服务车辆1辆,价值25.94万元。

3.办公家具价值万元。

4.其他资产价值45万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费安排购置50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目1 个,涉及预算金额80万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

填报单位:克州残联

项目名称

 残疾人就业保障金支出

项目属性

新增项目□延续项目√

主管部门

 克州残联

项目实施单位

克州残联 

项目起止时间

 2016年全年

项目负责人

杨鹏

联系电话

0908-4227061 

项目资金(万元)

资金总额80

财政拨款80

单位职能阐述

残疾人代表,服务,管理等 

项目概况

残疾人就业培训,自主创业残疾人扶持,慰问贫困残疾人,按预算适当弥补公用经费等 

项目立项情况

项目立项的依据

政发【2008】98号文件

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

残疾人培训,康复,慰问,扶持资金等

20162月 

全年 

(五)其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:克州残联2016年部门预算公开表.xlsx

(此件公开发布)

克州残疾人联合会

201618

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原文章