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克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 15:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办2016年部门预算公开

目录

第一部分 克州党委史志办部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州党委史志办2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委史志办2016年收入预算情况说明

三、关于克州党委史志办2016年支出预算情况说明

四、关于克州党委史志办2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党委史志办2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党委史志办2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委史志办2016年项目支出情况说明

八、关于克州党委史志办2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委史志办2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州党委史志办部门单位概况

  一、主要职能

自治州党史地方志办公室一直承担着自治州党委、州人民政府的修史工作,同时还承担着《克孜勒苏年鉴社》的编辑、出版和发行工作。

  二、机构设置及人员情况

克州党委史志办单位无下属预算单位,下设3个处室,分别是:综合科、党史科、方志科。

克州党委史志办单位编制数10,实有人数15人,其中:在职6人,增加0人; 退休9人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算公开表详见附件

第三部分2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州党委史志办部门2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州党委史志办部门2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 150.30万元。

收入预算包括:一般公共预算等。

支出预算包括:一般公共服务支出等。

二、关于克州党委史志办部门2016年收入预算情况说明

克州党委史志办部门收入预算150.30万元,其中:

一般公共预算150.30万元,占100%,比上年增加39.3万元,主要原因是人员工资的增加;

政府性基金预算0万元, 占0%,比上年增加(减少) 0万元,主要原因是无此项预算;

三、关于克州党委史志办部门单位2016年支出预算情况说明

克州党委史志办部门单位2016年支出预算150.30万元,其中:

基本支出145.30万元,占100%,比上年增加39.3万元,主要原因是人员工资的增加。

项目支出5.0万元,占 0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是财政拨入的年鉴经费。

四、关于克州党委史志办部门2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算150.30万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州党委史志办部门2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州党委史志办部门2016年一般公共预算拨款基本支出 150.30万元,比上年预算数增加39.3万元,增加0.26%。主要原因是:人员工资的增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)150.30万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2016年预算数为150.30万元,比上年预算数增加39.3万元,增加0.26%,主要原因是:人员工资的增加。

六、关于克州党委史志办部门2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委史志办部门2016年一般公共预算基本支出145.3万元, 其中:人员经费139.23万元,主要包括:基本工资16.73万元、津贴补贴28.86万元、奖金1.39万元、其他社会保障缴费16.36万元、住房公积金4.72万元、退休费71.16万元等。

公用经费6.07万元,主要包括:办公费1.50万元、水费0.50万元、电费0.50万元、差旅费1.30万元、工会经费0.24万元、办公设备购置1.60万元、福利费0.43万元等。

七、关于克州党委史志办部门2016年项目支出情况说明

1.项目名称:克州年鉴费

设立的政策依据:领导批示

预算安排规模:5万元

项目承担单位:克州党委史志办

资金分配情况:全额

资金执行时间:2016年

八、关于克州党委史志办部门2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委史志办部门2016年“三公”经费财政拨款预算数为1.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费1.6万元,公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.9万元,其中:因公出国(境)费增加减少0万元,主要原因是无此项目;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加减少0万元,主要原因是未安排预算;公务用车运行费减少0.4万元,主要原因是与节约经费支出;公务接待费减少0.5万元,主要原因是未安排此项预算。

九、关于克州党委史志办部门2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委史志办部门2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州党委史志办本级及下属0家行政单位、 0家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算150.30万元,比上年预算增加39.3万元,增加0.26%。主要原因是人员工资的增加。

(二)政府采购情况

2016年,克州党委史志办部门及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,克州党委史志办部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值 0万元。

2.车辆1辆,价值12.93万元;其中:一般公务用车1辆,价值 12.93万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值 10.7835万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额5万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

( 2016 年度)

填报单位:克州党委史志办

项目名称

 克州年鉴经费

项目属性

新增项目□ 延续项目√

主管部门

项目实施单位

项目实施单位

克州党委史志办 

项目起止时间

 2016年1月-2016年12月

项目负责人

 刘秀梅

联系电话

 18099083276

项目资金(万元)

资金总额5万元

财政拨款5万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

自治州党史地方志办公室一直承担着自治州党委、州人民政府的修史工作,同时还承担着《克孜勒苏年鉴社》的编辑、出版和发行工作。

 

项目概况

自治州党委、州人民政府的修史工作,同时还承担着《克孜勒苏年鉴社》的编辑、出版和发行工作。

项目立项情况

项目立项的依据

领导批示 

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

商品和服务支出

 2016年1月

2016年12月 

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2016年部门预算公开表.xlsx
克州党委史志办2016年预算公开说明.pdf_5165_压缩.pdf

(此件公开发布)

克州党委史志办

2016年1月24日

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