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克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 15:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2016年部门预算公开

目录

第一部分 克州统计局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州统计局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州统计局2016年收入预算情况说明

三、关于克州统计局2016年支出预算情况说明

四、关于克州统计局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州统计局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州统计局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州统计局2016年项目支出情况说明

八、关于克州统计局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州统计局2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州统计局单位概况

  一、主要职能

克州统计局主要工作是统一组织自治州统计调查,汇总、整理自治州的基本统计资料,对全州国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测、和统计监督,向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,搜集、整理、提供毗邻地区基本统计资料,为政府决策提供宏观依据。

  二、机构设置及人员情况

克州统计局无下属预算单位,下设7个科室,分别是:办公室、综合科、城统科、农统科、法制科、计算站、普查中心

克州统计局编制数30 ,实有人数27 人,其中:在职27人,减少1人; 退休11人,增加0人;离休0人,减少0人。

第二部分2016年部门预算公开表详见附件

具体情况详见附件

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州统计局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州统计局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算410.44万元。

收入预算包括:一般公共预算410.44万元

支出预算包括:一般公共服务支出410.44万元

二、关于克州统计局2016年收入预算情况说明

克州统计局收入预算410.44元,其中:

一般公共预算410.44万元,占100%,比上年增加133.95万元,主要原因是人员工资的增加 ;

政府性基金预算0万元, 占0%,比上年增加(减少) 0万元,主要原因是本单位没有政府性基金 ;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元,占0%,比上年减少15万元,主要原因是上年资金执行及时 。

三、关于克州统计局年支出预算情况说明

克州统计局2016年支出预算410.44元,其中:

基本支出400.44万元,占97.6%,比上年增加138.95万元,主要原因是人员工资的增加。

项目支出10万元,占2.4%,比上年减少5万元,主要原因是2016年经济普查工作的开支节约。

四、关于克州统计局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算410.44万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州统计局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州统计局2016年一般公共预算拨款基本支出400.44万元,比上年执行数减少61.05万元,下降13.2%。主要原因是:节约经费,支出减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(201410.44万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)财政事务(05)行政运行(01):2016年预算数为410.44万元,比上年执行数减少64.37万元,下降13.6%,主要原因是:节约经费,支出减少

六、关于克州统计局2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州统计局2016年一般公共预算基本支出400.44万元, 其中:

人员经费366.16万元,主要包括:基本工资77.18万元、津贴补贴128.82万元、奖金6.43万元社会保障缴费58.42万元、住房公积金21.3万元、退休费73.84万元、奖励金0.17万元等。

公用经费34.28万元,主要包括:办公费4.5万元、印刷费1.3万元、邮电费0.78万元、差旅费4万元电费0.5万元、水费0.3万元、培训费0.5万元、维修(护)费0.5万元、公务接待费1.5万元、劳务费5万元、工会经费1.1万元、福利费1.98万元办公用品及设备采购4.33万元、公务用车运行维护费8万元等。

七、关于克州统计局2016年项目支出情况说明

1.项目名称普查经费

设立的政策依据全国第三次农业普查

预算安排规模10万元

项目承担单位克州统计局

资金分配情况用于开展克州农普查的培训、宣传、普查前期清查工作。

资金执行时间2016年全年

八、关于克州统计局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州统计局2016年“三公”经费财政拨款预算数为9.5 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费8万元,公务接待费1.5万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是没有因公出国(境)人员 ;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是没有购置公务用车];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是年度正常公务用车;公务接待费减少0.5万元,主要原因是减少了对县市统计局干部的接待。

九、关于克州统计局2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州统计局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州统计局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.28万元,比上年预算减少1.45万元,下降4.1%。主要原因是节约开支,压缩经费。

(二)政府采购情况

2016年,克州统计局及下属单位政府采购预算14.825万元,其中:政府采购货物预算14.825万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,克州统计局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆 2辆,价值58.41万元;其中:一般公务用车2 辆,价值58.41万元;执法执勤用车0辆,价值 0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值 18.38万元。

4.其他资产价值102.23万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额10万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2016年度)

填报单位:克州统计局

项目名称

第三次全国农业普查

项目属性

新增项目√ 延续项目□

主管部门

 政府

项目实施单位

克州统计局 

项目起止时间

 2016年1月-2017年12月

项目负责人

刘开臣 

联系电话

13899496868

项目资金(万元)

资金总额10万

财政拨款10万

自有资金0

经营性收入0

其他收入0

其他0

单位职能阐述

统计调查,汇总、整理自治州的基本统计资料,对全州国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测、和统计监督,向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,搜集、整理、提供毗邻地区基本统计资料,为政府决策提供宏观依据。 

项目概况

 全面调查了解克州查清克州农业、农村、农民基本情况,掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况。

项目立项情况

项目立项的依据

国家统计局 国务院第三次全国农业普查领导小组办公室关于印发《第三次全国农业普查方案》的通知(国统字〔2016〕108号) 

项目申报的可行性

领导小组办公室设在克州统计局,具体负责普查的宣传动员、培训和部署、单位清查、普查登记等工作。 

项目申报的必要性

组织开展第三次全国农业普查,查清克州农业、农村、农民基本情况,掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况,反映农村发展新面貌和农民生活新变化,对科学制定“三农”政策、促进克州实现农业现代化、全面建成小康社会,具有十分重要的意义。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、成立领导小组

2016年3月 

2016年3月 

2、印发《克州第三次全国农业普查领导小组办公室工作规则》

2016年4月 

2016年4月 

3、普查综合试点

2016年5月 

2016年6月

4、普查培训

2016年7月 

2016年8月 

5、实施单位清查

2016年9月 

2016年10月 

6、登记准备

2016年11月 

2016年12月 

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:克州统计局2016年部门预算公开表 .xlsx
克州统计局2016年预算公开.pdf

(此件公开发布)

克州统计局 

2016125

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