1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 财政预决算
  4. 2017年度预算及三公经费
  5. 部门预决算
  6. 克州森林公安局
  7. 正文

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2017年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2017-01-25 14:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局

2017年部门预算公开

目录

第一部分 克州森林公安局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于克州森林公安局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州森林公安局2017年收入预算情况说明

三、关于克州森林公安局2017年支出预算情况说明

四、关于克州森林公安局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州森林公安局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州森林公安局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州森林公安局2017年项目支出情况说明

八、关于克州森林公安局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州森林公安局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州森林公安局概况

  一、主要职能

克州森林公安局主要职能:负责维护本地林区社会治安秩序,维护生态安全,打击破坏森林资源和动植物资源的违法犯罪活动;负责本地森林公安队伍正规化建设;组织实施森林公安机关装备建设和基层基础建设;组织、指导本地森林公安业务等工作。

  二、机构设置及人员情况

克州森林公安局无下属预算单位,下设4个处室,分别是:综合科、刑事侦查大队、法制大队、指挥中心。

克州森林公安局编制数21人,实有人数24人,其中:在职 19人,增加1人;退休5人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州森林公安局 单位:万元

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

294.88 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

294.88 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

297.11 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 294.88

 297.11

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

2.23 

230 转移性支出

 

297.11 

297.11 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州森林公安局 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

02 

01 

 行政运行

297.11 

294.88 

 

 

 

 

 

 

2.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

297.11 

294.88 

 

 

 

 

 

 

2.23 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州森林公安局 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

02

01

行政运行 

 296.54

296.54 

 

213

01

09

农产品质量安全 

 0.56

 

0.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 297.11

 296.54

0.56 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州森林公安局 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

294.88 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

294.88 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

294.88 

294.88 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

 294.88

294.88 

294.88 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

294.88 

294.88 

294.88 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州森林公安局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

02

01

行政运行

 294.88

 294.88

 

 

 

 

合计

 294.88

 294.88

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州森林公安局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30211

差旅费

 2.00

 

2.00 

302

30201

办公费

 5.00

 

5.00 

302

30229

福利费

 1.62

 

1.62 

302

30206

电费

 1.50

 

1.50 

302

30202

印刷费

 0.60

 

0.6 

301

30101

基本工资

 62.62

62.62 

 

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 26.47

26.47 

 

303

30305

生活补助

 1.33

1.33 

 

302

30217

公务接待费

 0.60

 

0.6 

302

30205

水费

 1.20

 

1.2 

301

30104

社会保障缴费

 12.32

12.32 

 

303

30309

奖励金

 0.29

0.29 

 

302

30226

劳务费

 1.50

 

1.50 

303

30302

退休费

 3.00

3.00 

 

301

30103

奖金

 50.23

50.23 

 

303

30314

采暖补贴

3.34

3.34

302

30228

工会经费

0.90

0.90

302

30216

培训费

0.60

0.60

302

30213

维修(护)费

2.00

2.00

302

30204

手续费

0.50

0.50

302

30231

公务用车运行维护费

2.00

2.00

301

30102

津贴补贴

88.23

88.23

302

30207

邮电费

1.00

1.00

302

30241

办公用品及设备采购

 10.00

 

10.00 

303

30311

住房公积金

 16.03

16.03 

 

 

 

合计

 294.88

263.86 

31.02 

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州森林公安局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本年预算没有安排项目支出,故此表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州森林公安局 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 2.6

 

 2.00

 

2.00 

0.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州森林公安局 单位:万元

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:我单位无政府基金,所以此表为空表。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州森林公安局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州森林公安局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算297.11万元。

收入预算297.11万元包括:一般公共预算294.88万元、 单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)2.23万元等。

支出预算297.11万元包括:农林水支出297.11万元。

二、关于克州森林公安局2017年收入预算情况说明

克州森林公安局收入预算297.11元,其中:

一般公共预算294.88万元,占99.25%,比上年增加65.99万元,主要原因是调入人员的工资及相关经费等;

政府性基金预算0万元, 占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)2.23万元,占0.75 %,比上年减少4.97万元,主要原因是今年项目减少,相对项目资金结余减少

三、关于克州森林公安局2017年年支出预算情况说明

克州森林公安局2017年支出预算297.11万元,其中:

2130201(行政运行)基本支出296.54万元,占99.81%,比上年增加60.45万元,主要原因是调入人员的工资及相关经费等。

2130109(农产品质量安全)项目支出0.56万元,占0.19%,比上年增加0.56万元,主要原因是项目经费增加。

四、关于克州森林公安局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算294.88万元。

1.收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

2.收入预算包括:一般公共预算拨款294.88万元,政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括:一般公共服务支出0万元,主要用于无。

213(农林水事务)支出294.88万元,主要用于支付工资、办公费用开支等。

五、关于克州森林公安局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州森林公安局2017年年一般公共预算拨款基本支出 294.88万元,比上年执行数减少414.47万元,下降58.43%。主要原因是:主要原因是:上年执行数中养老保险缴费有补发补缴费,而2017年预算数中只有当年养老保险缴费数。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务213(类)294.88万元,占100%

2.农林水事务213(类)294.88万元,占100 %

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务213(类)财政事务02(款)01行政运行(项):2017年预算数为297.11万元,一般预算拨款294.88万元,比上年执行数减少414.47万元,下降58.43%,主要原因是:单位人员调出、退休,上年执行数中养老保险缴费有补发补缴费,而2017年预算数中只有当年养老保险缴费数。单位上年结余(不包含国库集中支付额度)2.23万元。

六、关于克州森林公安局2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州森林公安局2017年年一般公共预算基本支294.88万元, 其中:

人员经费263.88万元,主要包括:基本工资62.62万元、津贴补贴88.23万元、奖金50.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.47万元、社会保障缴费12.32万元、住房公积金16.03万元、退休费3万元、生活补助1.33万元、奖励金0.29万元、采暖补贴3.34万元等。

公用经费31.02万元,主要包括:办公费5万元、印刷费0.6万元、手续费0.5万元、水费1.2万元、电费1.5万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修(护)费2万元、培训费0.6万元、公务接待费0.6万元、劳务费1.5万元、工会经费0.9万元、福利费1.62万元、公务用车运行维护费2万元、办公用品及设备采购10万元等。

七、关于克州森林公安局2017年项目支出情况说明

克州森林公安局2017年没有项目支出预算拨款安排的支出,财政支出绩效目标申报表为空表。

八、关于克州森林公安局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州森林公安局2017年年“三公”经费财政拨款预算数为2.6万元,其中:因公出国(境)费万元,公务用车购置万元,公务用车运行费2万元,公务接待费0.6万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是无];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是无;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是无。

九、关于克州森林公安局2017年政府性基金预算拨款情况说明

1.克州森林公安局2017年年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

2.克州森林公安局2017年年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年,克州森林公安及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 28.5万元,比上年预算增加14.1万元,增长97.92%。主要原因是人员经费按照政法系统人员经费执行。

(二)政府采购情况

2017年,克州森林公安局及下属单位政府采购预算10万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,克州森林公安局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋528平方米,价值9.25万元。

2.车辆2辆,价值16.85万元;其中:一般公务用车1辆,价值13.31万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值3.54万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值27.7万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2017年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

年度)

填报单位:

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

 

 

2

 

 

……

 

 

备注:2016年无项目,故此表为空表。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(此件公开发布)

克州森林公安局

2017年1月8

分享到

原文章