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新疆维吾尔自治区克州食品药品检验所2017年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2017-01-25 13:01 阅读

新疆维吾尔自治区克州食品药品检验所2017年部门预算公开

目录

第一部分 克州食品药品检验所概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于克州食药检所2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州食药检所2017年收入预算情况说明

三、关于克州食药检所2017年支出预算情况说明

四、关于克州食药检所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州食药检所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州食药检所2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州食药检所2017年项目支出情况说明

八、关于克州食药检所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州食药检所2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州食品药品检验所概况

  一、主要职能

承担全州食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品(以下简称“四品一械”)的质量监督检验、检测、评价性检验和委托检验,综合上报和反馈检验检测相关质量信息;承担医疗机构药品制剂质量标准的拟定、修订和药品生产企业质量标准的研究及起草工作,协助上级药品检验机构开展质量标准的拟定、修订工作;承担全州“四品一械”的年度抽验和评价性抽验工作,汇总、分析、上报抽验数据;承担全州“四品一械”生产、供应、使用单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训;协助克州食品药品监督管理局开展“四品一械”监督执法和突发事件的应急处置工作。

  二、机构设置及人员情况

克州食品药品检验所无下属单位,下设 7 个处室,分别是:办公室、综合业务室、化学检验室、生测检验室、中药检验室、药包材检测室、食品检验室。

克州食品药品检验所编制数 20 名,实有人数 13人,其中:在职13人,增加或减少 0人; 退休 0 人,增加或减少 0 人;离休0 人,增加或减少 0 人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州食品药品检验所 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

131.76 

201 一般公共服务支出

一般公共预算

131.76 

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

事业单位经营收入

206 科学技术支出

其他收入

207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

456.44 

 

 

211 节能环保支出

 

 

212 城乡社区支出

 

 

213 农林水支出

 

 

214 交通运输支出

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

217 金融支出

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

221 住房保障支出

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

227 预备费

 

 

229 其他支出

 

 

231 债务还本支出

 

 

232 债务付息支出

 

 

233 债务发行费支出

小 计

 131.76

小 计

 456.44

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

324.69 

230 转移性支出

 

收 入 总 计

456.44 

支 出 合 计

456.44 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州食品药品检验所 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

210 

10 

50 

事业运行 

456.44 

131.76

324.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

456.44 

131.76

324.69 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州食品药品检验所 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

210

10

50

事业运行 

456.44

456.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

456.44

456.44

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州食品药品检验所 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

131.76

201 一般公共服务支出

一般公共预算

131.76 

202 外交支出

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

204 公共安全支出

 

 

205 教育支出

 

 

206 科学技术支出

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

131.76 

131.76 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

212 城乡社区支出

 

 

213 农林水支出

0 

 

 

214 交通运输支出

0 

0 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

217 金融支出

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

220 国土资源气象等支出

0 

 

 

221 住房保障支出

0 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

227 预备费

 

 

229 其他支出

 

 

231 债务还本支出

 

 

232 债务付息支出

 

 

233债务发行费支出

0 

小 计

131.76

小 计

131.76

131.76

 

 

230 转移性支出

收 入 总 计

131.76 

支 出 总 计

131.76

131.76

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州食品药品检验所

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

210

10

50

事业运行

 131.76

 131.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

10

50

合计

 131.76

 131.76

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州食品药品检验所

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30202

印刷费

1.00

0.00

1.00

301

30102

津贴补贴

53.58

53.58

0.00

302

30229

福利费

0.90

0.00

0.90

302

30241

办公用品及设备采购

4.70

0.00

4.70

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.99

14.99

0.00

302

30216

培训费

0.20

0.00

0.20

302

30213

维修(护)费

0.20

0.00

0.20

301

30103

奖金

2.76

2.76

0.00

302

30207

邮电费

0.30

0.00

0.30

302

30206

电费

0.30

0.00

0.30

302

30204

手续费

0.15

0.00

0.15

302

30228

工会经费

0.50

0.00

0.50

302

30201

办公费

1.00

0.00

1.00

301

30104

社会保障缴费

5.12

5.12

0.00

303

30309

奖励金

0.01

0.01

0.00

302

30217

公务接待费

0.40

0.00

0.40

303

30314

采暖补贴

1.82

1.82

0.00

302

30211

差旅费

1.50

0.00

1.50

301

30101

基本工资

33.14

33.14

0.00

303

30311

住房公积金

9.20

9.20

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

131.76

120.61

11.15

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州食品药品检验所

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

备注:本单位预算未安排项目支出

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州食品药品检验所 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.4

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州食品药品检验所 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

备注:本单位未安排政府性基金预算支

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州食药检所2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州食药检所2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 456.44万元。

收入预算456.44万元包括:一般公共预算131.76万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)324.69万元等。

支出预算包括:医疗卫生与计划生育支出456.44万元。

二、关于克州食药检所2017年收入预算情况说明

克州食药检所收入预算456.44万元,其中:

一般公共预算 131.76万元,占29%,比上年增加5.7万元,主要原因是人员经费增加;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) 324.69万元,占71%,比上年增加44.19万元,主要原因是自治区下拨2016年设备购置专项资金40元(2016年结余)。

三、关于克州食药检所2017年支出预算情况说明

克州食药检所2017年支出预算456.44万元,其中:

基本支出456.44万元,占100%,比上年增加49.88万元,主要原因:一是人员经费增加;二是自治区下拨2016年设备购置专项资金40元(2016年结余)。

四、关于克州食药检所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 131.76万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出131.76万元,主要用于人员经费和办公经费

五、关于克州食药检所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州食药检所2017年一般公共预算拨款基本支出131.76万元,比上年执行数增加5.7万元,增长4%。主要原因是:人员经费增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.医疗卫生类(2101050款)131.76万元,占 100 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.医疗卫生医疗事业运行(2101050款):2017年预算数为131.76万元,比上年执行数增加5.7万元,增长4%,主要原因是:人员经费增加

六、关于克州食药检所2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州食药检所2017年一般公共预算基本支出131.76万元, 其中:

人员经费120.61万元。主要包括:基本养老保险费14.99万元;基本工资33.14万元;津贴补贴53.58万元;社会保障缴费5.12万元;住房公积金9.2万元;奖励金0.01万元;奖金2.76万元;取暖费1.82万元

公用经费11.15万元。主要包括:印刷费1万元;福利费0.9万元;办公用品及设备采购4.7万元;培训费0.2万元;维(修)护费0.2万元;邮电费0.3万元;电费0.3万元;手续费0.15万元;工会费0.5万元;办公费1万元;公务接待费0.4万元;差旅费1.5万元。

七、关于克州食药检所2017年项目支出情况说明

克州食药检所2017年没有使用项目支出,项目支出情况表为空表。

八、关于克州食药检所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州食药检所2017年“三公”经费财政拨款预算数为0.4万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费0.4万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)业务 ;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费减少1万元,主要原因是本单位无车辆,使用局机关车辆;公务接待费增加(减少)0元,与上年预算数相同。

九、关于克州食药检所2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州食药检所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年,克州食药检所的机关运行经费财政拨款预算 9.75万元,与上年预算数相同

(二)政府采购情况

2017年,克州食药检所政府采购预算321.9万元,其中:政府采购货物预算321.7万元(其中预计购置专用医疗设备资金315万元),政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.2万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额321.9万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额321.9万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,克州食药检所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值5.09万元。

2017年部门预算未安排购置车辆经费。

(四)预算绩效情况

2017年度,本年度无实行绩效管理的项目。

财政支出绩效目标申报表

2017年度)

填报单位:克州食品药品检验所

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:克州食药检所2017年部门预算公开表.xlsx

(此件公开发布)

克州食品药品检验所

2017124

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