克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院2016年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 2016-01-25 13:01 | 阅读 |
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克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院2016年部门预算公开
目录
第一部分克州水电勘测设计院概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2016年克州水电设计院预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2016年克州水电设计院预算情况说明
一、关于克州水电勘测设计院2016年收支预算情况的总体说明
二、关于克州水电勘测设计院2016年收入预算情况说明
三、关于克州水电勘测设计院2016年支出预算情况说明
四、关于克州水电勘测设计院2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州水电勘测设计院2016年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州水电勘测设计院2016年年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州水电勘测设计院2016年项目支出情况说明
八、关于克州水电勘测设计院2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州水电勘测设计院2016年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州水电勘测设计院概况
一、主要职能
克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院，事业单位，副县级，隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局。自治州水电勘测设计院是自治州唯一的水利工程勘测、设计、咨询、水土保持方案编制的专业单位，肩负着自治州三县一市的水利工程前期工作任务。单位的主要经营范围是：引调水、灌溉排涝、河道整治、城市防洪设计；工程测量、水利工程咨询、水土保持方案编制以及技术服务。州水电勘测设计院是以水利工程设计、工程测量、工程咨询、水保方案编制等多专业的综合性水利勘测设计院。
二、机构设置及人员情况
克孜勒苏自治州水电勘测设计院全额事业单，下设五个科室分别为办公室、设计一室、设计二室、水经室、测量队。。
克孜勒苏自治州水电勘测设计院编制数15，实有人数40人，其中：在职21人，增加或减少0人；退休19人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分2016年克州水电勘测设计院预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州水电设计院单位：万元
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
368.68 |
201 一般公共服务支出 |
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一般公共预算 |
368.68 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
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|
教育收费(财政专户) |
|
204 公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
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事业单位经营收入 |
120 |
206 科学技术支出 |
|
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其他收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
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用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
|
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|
209 社会保险基金支出 |
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|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
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|
|
211 节能环保支出 |
|
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|
|
212 城乡社区支出 |
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|
213 农林水支出 |
488.68 |
|
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214 交通运输支出 |
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215 资源勘探信息等支出 |
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216 商业服务业等支出 |
|
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217 金融支出 |
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219 援助其他地区支出 |
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|
220 国土资源气象等支出 |
|
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|
221 住房保障支出 |
|
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|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
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|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
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|
227 预备费 |
|
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|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
小计 |
488.68 |
小计 |
488.68 |
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
|
收入总计 |
488.68 |
支出合计 |
488.68 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州水电设计院单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||
|
213 |
03 |
08 |
水利前期工作 |
488.68 |
388.68 |
|
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120 |
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合计 |
488.68 |
388.68 |
|
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120 |
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|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州水电设计院单位：万元
|
项目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
213 |
03 |
08 |
水利前期工作 |
488.68 |
488.68 |
|
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合计 |
488.68 |
488.68 |
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州水电设计院单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项目 |
合计 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
368.68 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
368.68 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
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|
204 公共安全支出 |
|
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|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
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|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
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|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
368.68 |
368.68 |
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
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|
|
216 商业服务业等支出 |
|
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|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
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|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
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|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
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|
221 住房保障支出 |
|
|
|
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|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
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|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
227 预备费 |
|
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|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
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|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
|
小计 |
368.68 |
小计 |
368.68 |
368.68 |
|
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
|
收入总计 |
368.68 |
支出总计 |
368.68 |
368.68 |
|
表五：
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||||
|
编制部门：克州水电设计院 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
213 |
03 |
08 |
水利前期工作 |
368.68 |
368.68 |
0.00 |
||
|
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合计 |
368.68 |
368.68 |
0.00 |
||
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
|
编制部门：克州水电设计院 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
||||||
|
301 |
30104 |
社会保障缴费 |
51.64 |
51.64 |
0.00 |
||
|
303 |
30309 |
奖励金 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
||
|
302 |
30228 |
工会经费 |
0.98 |
0.00 |
0.98 |
||
|
301 |
30102 |
津贴补贴 |
110.19 |
110.19 |
0.00 |
||
|
303 |
30305 |
生活补助 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
||
|
303 |
30311 |
住房公积金 |
18.58 |
18.58 |
0.00 |
||
|
303 |
30302 |
退休费 |
113.62 |
113.62 |
0.00 |
||
|
301 |
30101 |
基本工资 |
69.19 |
69.19 |
0.00 |
||
|
302 |
30229 |
福利费 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
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|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计 |
368.68 |
365.94 |
2.73 |
||
表七：
|
项目支出情况表 |
|||||||||||||||||||
|
编制部门：克州水电设计院 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
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|
|
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|
合计 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州水电设计院单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
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|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州水电设计院单位：万元
|
项目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
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合计 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分2016年克州水电设计院预算情况说明
一、关于克州水电勘测设计院2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州水电勘测设计院2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算488.68万元。
收入预算包括：一般公共预算368.68万元、事业单位经营收入等120万元。
支出预算包括：农林水事务钟楚红488.68万元。
二、关于克州水电勘测设计院2016年收入预算情况说明
克州水电勘测设计院收入预算488.68元，其中：
一般公共预算368.68万元，占75.4%，比上年增加118.78万元，主要原因是:单位业务量增大。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算；
事业单位经营收入120万元，占24.5%，比上年减少40万元，主要原因是:今年预算的设计费比上年减少；
三、关于克州水电勘测设计院2016年支出预算情况说明
克州水电勘测设计院2016年支出预算488.68元，其中：
基本支出488.68万元，占100%，比上年增加78.81万元，主要原因是：业务量增大。
项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算。
四、关于克州水电勘测设计院2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016年财政拨款收支总预算368.68万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括一般公共服务支出368.69万元，主要用于职工工资发放。
五、关于克州水电勘测设计院2016年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州水电勘测设计院2016年一般公共预算拨款基本支出368.68 万元，比上年执行数减少51.98万元，降下14.09%。主要原因是：退休工资有变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务农林水事务（213）368.68万元，占75.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务）水农林事务支出（213财政事务水利（03）水利前期工作（08）:2016年预算数为368.68万元，比上年执行数减少51.98万元，降下14.09%。主要原因是：退休工资有变动。
六、关于克州水电勘测设计院2016年一般公共预算基本支出情况说明
克州水电勘测设计院2016年一般公共预算基本支出368.68万元，其中：人员经费365.64万元，主要包括：基本工资69.19万元、津贴补贴110.19万元、奖金0.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.64万元、住房公积金18.58万元、退休费113.62万元、生活补助2.66万元。
公用经费2.73万元，主要包括：工会经费0.98万元、福利费1.76万元等。
七、关于克州水电勘测设计院2016年项目支出情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院2016年未安排预算项目，所以项目支出情况表为空表。
八、关于克州水电勘测设计院年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州水电勘测设计院年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是0；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算。
九、关于克州水电勘测设计院年政府性基金预算拨款情况说明
克州水电勘测设计院2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2016年，克州水电设计院一家事业单位。机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0。主要原因是：本单位收入的设计费用在公用经费。
（二）政府采购情况
2016年，克州水电设计院政府采购预算48万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算30万元，政府采购服务预算10万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额48万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额18万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2015年底，克州水电设计院占用使用国有资产总体情况为
1.房屋152平方米，价值5.6万元。
2.车辆2辆，价值30万元；其中：一般公务用车2辆，价值30万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值118.33万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2016年度）
填报单位：克州水电设计院
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项目名称 |
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项目属性 |
新增项目□延续项目□ |
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主管部门 |
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项目实施单位 |
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项目起止时间 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目资金（万元） |
资金总额 |
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财政拨款 |
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自有资金 |
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经营性收入 |
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其他收入 |
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其他 |
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单位职能阐述 |
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项目概况 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
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项目申报的可行性 |
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项目申报的必要性 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、 |
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2、 |
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…… |
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……
（五）其他需说明的事项
其他无需要说明事项
第四部分名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（此件公开发布）
克州水电勘测设计院
2016年1月24日