克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站2017年部门预算公开

目录

第一部分克州林管站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2017年部门预算情况说明

一、关于克州林管站部门2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州林管站部门2017年收入预算情况说明

三、关于克州林管站部门2017年支出预算情况说明

四、关于克州林管站部门2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州林管站部门2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州林管站部门2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州林管站部门2017年项目支出情况说明

八、关于克州林管站部门2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州林管站部门2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州林管站单位概况

　一、主要职能

克州林管站主要负责拟定上级有关林业工作站政策、法规、制定的组织实施方案，并监督执行；组织编制全州乡（镇）林业工作站建设发展规划和年度计划，并组织落实负责乡（镇）林业站培训工作的宏观和协调，负责乡（镇）林业站开发多种经营，业务咨询和技术服务工作；指导基层林业站建设工作，配合有关部门监督建站专项经费的使用，配合有关部门开展集体林区生态建设，组织指导基层林业站建设的检查验收工作；配合州林业局，管理与指导集体林区的森林资源，林政管理，抓好改造节柴工作；指导和协调基层林业工作站抓好森林防火，病虫害防治，野生动植物保护工作。负责指导乡村集体林场工作的指导与宏观管理；负责指导基层林业工作的精神文明建设工作；协助州林业局负责管理全州林木种苗行业，负责编制全州种苗发展规划；负责林木良种繁育及种苗重点工程项目管理；负责全州林木良种的审认定工作；协助州林业局配合自治州林业局制定全州林业科技发展规划和计划，会同有关部门组织重大科研项目攻关和科研成果的推广应用、组织指导全州林业行业培训和工人考核职称评审工作；协助林业局配合自治州林业局负责管理全州林业重点工程的组织实施，负责林业重点工程的规划设计、组织施工、工程监理、检查验收、工程档案建立、工程信息调度、工程专项资金监督工作，工程信息调度工程专项资金监督工作。

　二、机构设置及人员情况

克州林管站无下属预算单位，下设四个科室，分别是：办公室，工程管理科（工程管理中心），林业技术推广科（克州林学会、林业技术推广中心）和林业调查规划设计科（自治州林业调查规划设计队）。

克州林管站编制数27个，实有人数37人，其中：在职25人，增加或减少0人；退休12人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2017年部门预算公开表

表一：

克州林管站收支总体情况表

编制部门：克州林管站单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	306.12	201 一般公共预算支出
一般公共预算	306.12	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
上级补助收入		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入	33.80	207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	348.08
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小计	339.92	小计	348.08
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	8.16	230 转移性支出
收入总计	348.08	支出合计	348.08

表二：

克州林管站收入总体情况表

填报部门：克州林管站单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
213	02	04	林业事业机构	348.08	306.12					33.80		8.16
			合计	348.08	306.12					33.80		8.16

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州林管站单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
213	01	04	事业运行（农业）	2.07		2.07
213	02	04	林业事业机构	346.01	335.40	10.61
			合计	348.08	335.40	12.68

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州林管站单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	306.12	201 一般公共预算支出
一般公共预算	306.12	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	306.12	306.12
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	306.12	小计	306.12	306.12
		230 转移性支出
收入总计	306.12	支出总计	306.12	306.12

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：克州林管站							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
213	02	04	林业事业结构	306.12		298.92		7.20
			合计	306.12		298.92		7.20

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：克州林管站						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		0.00		2.00
302	30201	办公费	1.50		0.00		1.50
303	30314	采暖补贴	5.36		5.36		0.00
302	30229	福利费	2.12		0.00		2.12
303	30305	生活补助	1.33		1.33		0.00
302	30215	会议费	0.20		0.00		0.20
302	30211	差旅费	2.00		0.00		2.00
302	30209	物业管理费	0.00		0.00		0.00
302	30228	工会经费	1.18		0.00		1.18
301	30102	津贴补贴	110.54		110.54		0.00
302	30206	电费	1.00		0.00		1.00
301	30104	社会保障缴费	14.89		14.89		0.00
302	30207	邮电费	1.50		0.00		1.50
302	30217	公务接待费	0.50		0.00		0.50
301	30103	奖金	6.95		6.95		0.00
301	30101	基本工资	83.40		83.40		0.00
303	30311	住房公积金	20.69		20.69		0.00
303	30309	奖励金	0.87		0.87		0.00
303	30302	退休费	7.89		7.89		0.00
302	30213	维修(护)费	1.00		0.00		1.00
302	30205	水费	0.30		0.00		0.30
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.71		33.71		0.00
		合计	298.92		285.62		13.30

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州林管站

位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

213

02

04

林业事业机构

北山病虫害防治费

7.20

7.20

合计

7.20

7.20

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州林管站单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
7.5		7.00		7.00	0.5
7.5		7.00		7.00	0.5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州林管站单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：我单位无政府性基金预算安排支出，故此表为空表。

第三部分2017年部门预算情况说明

一、关于克州林管站部门2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州林管站2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算348.08万元。

收入预算包括：一般公共预算306.12万元、其他收入33.80万元、单位上年结余8.16万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：农林水支出348.08万元。

二、关于克州林管站部门2017年收入预算情况说明

克州林管站收入预算348.08万元，其中：

一般公共预算306.12万元，占88%，比上年减少27.51万元,主要原因是：人员经费减少(2017年我单位1名超生人员工资降级，退休人员除了南疆补贴、交通费、医疗保险外的工资在社保局发放)。

政府性基金预算0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位没有政府性基金预算拨款安排支出；

其他收入33.80万元，占10%，比上年增加7.8万元，主要原因是：主要原因是2017年自治区拨的非财政补助收入较多；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）8.16万元，占2 %，比上年增加8.16万元，主要是：2016年底有当年没有执行完成的资金。

三、关于克州林管站单位2017年支出预算情况说明

克州林管站2017年支出预算348.08万元，其中：

基本支出298.92万元，占85.8%，比上年减少17.51万元，主要原因是：人员经费比2016年减少；

项目支出7.2万元，占2 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2016年、2017年都有7.2万元的北山病虫害防治项目资金。

四、关于克州林管站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算306.12万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共预算支出农林水306.12万元，主要用于：支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费。

五、关于克州林管站2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州林管站2017年一般公共预算拨款基本支出298.92万元，比上年执行数减少44.84万元，下降13.04%。主要原因是：人员经费减少(2017年我单位1名超生人员工资降级，退休人员除了南疆补贴、交通费、医疗保险外的工资在社保局发放)。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共预算农林水事务（213）306.12万元，占87.86%。

2.农林水（213）基本支出298.92万元，占85.8%，农林水（213）项目支出7.2万元，占2.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算农林水（213）财政事务林业（02）事业运行（04）：2017年预算为306.12万元，比上年执行数减少37.64万元，下降10.94%，主要原因是：人员经费减少(2017年我单位1名超生人员工资降级，退休人员除了南疆补贴、交通费、医疗保险外的工资在社保局发放)。

六、关于克州林管站2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州林管站2017年一般公共预算基本支出298.92万元，其中：人员经费285.62万元，主要包括：基本工资83.40万元、津贴补贴110.54万元、奖金6.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.17万元、职工基本医疗保险缴费14.89万元、住房公积金20.69万元、退休费7.89万元、生活补助1.33万元、奖励金0.87万元采暖补贴5.36万元等。

公用经费13.30万元，主要包括：办公费1.50万、邮电费1.5万元、差旅费2.00万元、工会经费1.18万元、福利费2.12万元、会议费0.2万元、公务接待费0.5万元、维修（护）费1万元、水费0.3万元、电费1万元、公务用车运行维护费2.00万元等。

七、关于克州林管站2017年项目支出情况说明

情况一：北山病虫害防治

项目名称：北山病虫害防治项目

设立的政策依据：按政府安排

预算安排规模：7.2万元

项目承担单位：克州林管站

资金分配情况：森林抚育、劳务费、电水费等方面。

资金执行时间：2017年1月

八、关于克州林管站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州林管站2017年“三公”经费财政拨款预算数为7.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.00万元，公务接待费0.5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.3万元，其中：因公出国（境）费0元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0.8万元，主要原因是：2017年生产工作比较多所以这方面安排的油费比较多;公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：上年预算一致。

九、关于克州林管站2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州林管站2017年没使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州林管站事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.3万元，比上年预算增加0.62万元，增长4.88%。主要原因是：2017年的工会经费、福利费比2016年增加所以关于这方面的开支也比2016年增加。

（二）政府采购情况

2017年，克州林管站政府采购预算28.3万元，其中：政府采购货物预算14.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额14万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额14.3.万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州林管站占用使用国有资产总体情况为

1.房屋469平方米，价值47.42万元。（这些房屋没有产权证，但我单位在北山，阿湖等实验基地建的库房，卫生间，凉亭，冷库，值班室等）

2.车辆3辆，价值49.85万元；其中：一般公务用车2辆，价值40.76万元；其他车辆1辆，价值9.09万元。

3.办公家具价值4.2万元。

4.其他资产价值185.19万元。（主要是阿胡大棚的温室材料，北山温室材料，各种围栏工程）

2017年克州林管站预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额7.2万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州林管站

项目名称	北山病虫害防治	项目属性		新增项目□延续项目√
主管部门	林管站	项目实施单位		克州林管站
项目起止时间	2010年	项目负责人		托乎孙江		联系电话	13649938818
项目资金（万元）	资金总额：7.2万元
	财政拨款：7.2万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	克州林管站主要负责拟定上级有关林业工作站政策、法规、制定的组织实施方案，并监督执行；组织编制全州乡（镇）林业工作站建设发展规划和年度计划，并组织落实负责乡（镇）林业站培训工作的宏观和协调，负责乡（镇）林业站开发多种经营，业务咨询和技术服务工作；
项目概况	北山坡实验基地总规模500亩，主要推广林业技术。财政局拨的项目主要用在北山坡果树的防治病虫害，抚育，管理方面使用。
项目立项情况	项目立项的依据		按政府安排
	项目申报的可行性		改善周边环境
	项目申报的必要性		生态环境需要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、病虫害防治		2017年1月		2017年12月31日

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：克州林业工作管理站2017年预算公开.pdf

（此件公开发布）

克州林业工作管理站

2017年1月10日