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克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2017年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2017-01-25 13:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局

2017年部门预算公开

目录

第一部分 克州林业局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于克州林业局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州林业局2017年收入预算情况说明

三、关于克州林业局2017年支出预算情况说明

四、关于克州林业局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州林业局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州林业局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州林业局2017年项目支出情况说明

八、关于克州林业局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州林业局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州林业局概况

  一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区关于林业及其生态建设的法律、法规和方针、政策;拟订全州林业发展战略、中长期规划,并组织实施和监督检查;组织开展全州森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;承办全州林业生态文明建设的有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全州造林绿化、迹地更新、花卉等工作;指导各类公益林和商品林的培育和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

(三)组织全州森林资源调查、动态监测和统计;审核、监督森林资源的使用;监督检查林木凭证采伐、运输;组织、指导林地、林权管理;组织实施林权登记、发证工作,依法对征用、占用林地进行审核报批工作。

(四)组织、协调、指导和监督全州湿地保护工作。执行湿地保护的有关自治区标准和规定;组织实施建立湿地保护保护管理工作;监督湿地的合理利用。

(五)组织、协调、指导和监督全州荒漠化防治工作。认真执行相关标准和规定,监督沙化土地的合理利用;组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(六)依法组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;负责克州范围内濒危物种进出口和国家级、自治区级保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出疆的报批工作。

(七)负责全州林业系统自然保护区的监督管理。在国家和自治区自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;按分工负责生物多样性保护的有关工作。

(八)组织制订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;组织制订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转;会同有关部门指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;依法负责退耕还林工作;代表自治州人民政府指导克州平原林场、克州奥依塔克林场、克州中心苗圃的建设和管理。

(九)监督检查全州各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。认真执行林业产业国家标准并监督实施;组织指导林产品质量监督。

(十)承办克州森林防火指挥部的具体工作;承办林业行政执法监管的责任;监督管理林业公安队伍;指导全州林业重大违法案件的查处;指导林业有害生物的防治、检疫工作。

(十一)认真执行自治区林业及其生态建设的财政经济调节政策和生态补偿制度;组织制订自治州本级部门预算并组织实施;管理监督自治州本级林业资金;管理自治州本级林业国有资产;会同有关部门对自治区规划内和年度计划内固定资产投资项目进行审计。

(十二)贯彻落实国家和自治区有关林果业发展的法律、法规和方针、政策;建议起草自治州有关林果业发展的方针、政策、规程、标准,并监督执行;组织制订全州林果业发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查;指导全州林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。

(十三)组织指导林业科技和教育工作;指导全州林业队伍建设。

(十四)承办自治州人民政府及上级林业部门交办的其他事项。

  二、机构设置及人员情况

克州林业局无下属预算单位,下设7个处室,分别是:林业局(内设林业局办公室、森林资源和林政管理科、造林和林果业管理科)、州绿化委员会办公室、州护林防火指挥部办公室、州林业有害生物防治检疫局、州野生动植物保护管理办公室、州林木种苗管理站、州防沙治沙工作协调领导小组办公室

克州林业局编制数43人,实有人数48人,其中:在职39人,增加或减少0人;退休9人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州林业局 单位:万元

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

514.16 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

514.16 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

589.9 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

514.16

 589.9

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

75.74

230 转移性支出

 

589.9

589.9 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州林业局 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

02 

01 

行政运行 

589.9 

514.16 

 

 

 

 

 

 

75.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

589.9

514.16

75.74

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州林业局 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

02

01

行政运行 

571.3

569

2.3

213

02

99

其他林业支出

18.61

18.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

589.9

569

20.91

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州林业局 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

514.16 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

514.16 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

514.16 

514.16 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

514.16

514.16

514.16

 

 

230 转移性支出

 

514.16

514.16

514.16

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州林业局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

02

01

行政运行

 514.16

514.16 

 

 

 

 

合计

514.16

514.16

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州林业局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30201

办公费

5.05

5.05

303

30314

采暖补贴

7.22

7.22

302

30207

邮电费

0.8

0.8

302

30205

水费

0.3

0.3

301

30101

基本工资

144.63

144.63

303

30311

住房公积金

35.36

35.36

303

30302

退休费

7.53

7.53

302

30228

工会经费

2.02

2.02

302

30217

公务接待费

1.00

1.00

303

30309

奖励金

0.86

0.86

302

30231

公务用车运行维护费

6.65

6.65

302

30215

会议费

1.00

1.00

302

30211

差旅费

10.00

10.00

302

30206

电费

1.20

1.20

301

30104

社会保障缴费

27.13

27.13

301

30102

津贴补贴

187.2

187.2

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

59.72

59.72

301

30103

奖金

12.84

12.84

302

30229

福利费

3.64

3.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

514.16 

482.5 

31.66 

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州林业局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本年预算没有安排项目支出,故此表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州林业局 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 7.65

 

 6.65

 

 6.65

 1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州林业局 单位:万元

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年预算没有安排政府性基金预算支出,故此表为空表。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州林业局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州林业局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算589.9万元。

收入预算589.9万元包括:一般公共预算514.16万元、 单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)75.74万元。

支出预算589.9万元包括:农林水支出589.9万元。

二、关于克州林业局2017年收入预算情况说明

克州林业局收入预算589.9万元,其中:

一般公共预算514.16万元,占87.16%,比上年减少59.9万元,主要原因是单位人员调出、退休,群众工作人员减少;

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)75.74万元,占12.84%,比上年减少4.26万元,主要原因是今年项目减少,相对项目资金结余减少

三、关于克州林业局2017年支出预算情况说明

克州林业局2017年支出预算589.9万元,其中:

2130201(行政运行)基本支出569万元,占96.46%,比上年减少85.06万元,主要原因是单位人员调出、退休,群众工作人员减少。

项目支出2.3万元,占0.39%,比上年增加2.3万元,主要原因是群众工作人员1个月生活补助。

2130299(其他林业支出)项目支出18.61万元,占3.15%,比上年增加18.61万元,主要原因是援疆工作经费上年结余,本年将全部使用完毕。

四、关于克州林业局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算514.16万元。

1.收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

2.收入预算包括:一般公共预算拨款514.16万元,政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括:一般公共服务支出0万元,主要用于无。

213(农林水事务)支出514.16万元,主要用于支付工资、办公费用开支等。

五、关于克州林业局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州林业局2017年一般公共预算拨款基本支出514.16万元,比上年执行数减少151.24万元,下降29.41 %。主要原因是:上年执行数中养老保险缴费有补发补缴费,而2017年预算数中只有当年养老保险缴费数。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务213(类)514.16万元,占100 %

2.农林水事务213(类)514.16万元,占100 %

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务213(类)财政事务02(款)行政运行01(项):2017年预算数为589.9万元,一般预算拨款514.16万元,比上年执行数减少117.45 万元,下降18.6%,主要原因是:单位人员调出、退休,上年执行数中养老保险缴费有补发补缴费,而2017年预算数中只有当年养老保险缴费数。单位上年结余(不包含国库集中支付额度)75.74万元。

六、关于克州林业局2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州林业局2017年一般公共预算基本支出514.16万元, 其中:

人员经费482.5万元,主要包括:基本工资144.63万元、津贴补贴187.2万元、奖金12.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.72万元、其他社会保障缴费27.13万元、住房公积金35.36万元、退休费7.53万元、奖励金0.86万元、采暖补贴7.22万元等。

公用经费31.66万元,主要包括:办公费5.05万元、水费0.3万元、电费1.2万元、邮电费0.8万元、差旅费10万元、会议费1万元、公务接待费1万元、工会经费2.02万元、福利费3.64万元、公务用车运行维护费6.65万元等。

七、关于克州林业局2017年项目支出情况说明

克州林业局2017年没有项目支出预算拨款安排的支出,财政支出绩效目标申报表为空表。

八、关于克州林业局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州林业局2017年“三公”经费财政拨款预算数为7.65 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费6.65万元,公务接待费1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无;公务用车购置费为0万元,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是无];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是无;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是无。

九、关于克州林业局2017年政府性基金预算拨款情况说明

1.克州林业局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

2.克州林业局2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是无。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年,克州林业局本级及下属1家行政单位、4家参公管理事业单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算26万元,比上年预算减少1.95万元,下降6.98%。主要原因是人员调出、退休,造成公用经费减少。

(二)政府采购情况

2017年,克州林业局及下属单位政府采购预算58.65万元,其中:政府采购货物预算58.65万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。与上年相比政府采购预算增加3.65万元,增加6.64%,增加原因:2017年我单位为搬入农业综合大楼,装修会议室,购买健身器材,安装LED彩屏,采购会议室内的相关用品等。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,克州林业局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋350平方米,价值51.29万元。

2.车辆6辆,价值97.44万元;其中:一般公务用车2辆,价值54.27万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆4辆,价值43.17万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值122.08万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2017年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

年度)

填报单位:

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

 

 

2

 

 

……

 

 

备注:2016年无项目,故此表为空表。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(此件公开发布)

克州林业局

2017年1月8

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