克孜勒苏柯尔克孜自治州农广校 2017年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 2017-01-25 13:01 | 阅读 |
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克孜勒苏柯尔克孜自治州农广校2017年部门预算公开
目录
第一部分克州农广校单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2017年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2017年部门预算情况说明
一、关于克州农广校2017年收支预算情况的总体说明
二、关于克州农广校2017年收入预算情况说明
三、关于克州农广校2017年支出预算情况说明
四、关于克州农广校2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州农广校2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州农广校2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州农广校2017年项目支出情况说明
八、关于克州农广校2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州农广校2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州农广校基本概况
一、主要职能
克州农广校的工作职能包括：克州农广校的主要职能是负责开展和指导全州农牧民科技实用技术培训工作;承担新型农民科技培训;负责开展指导监督农村劳动力培训工作;负责农牧民创业培训工作;负责农村基层干部和农村党员农业技术培训;负责组织各分校招生（中专学历教育、成人教育、联合办学教育）及培养教育工作;积极组织远程教育培训及媒体资源的开发和利用;自编适合当地的农牧民培训手册及教材。
二、机构设置及人员情况
克州农广校无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、业务科。
克州农广校编制数11人，实有人数12人，其中：在职11人，增加或减少0人； 退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分2017年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：新疆克州农广校单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
149.13 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
一般公共预算 |
149.13 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
教育收费(财政专户) |
|
204 公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
213 农林水支出 |
151.77 |
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
小计 |
149.13 |
小计 |
151.77 |
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
2.65 |
230 转移性支出 |
|
|
收入总计 |
151.78 |
支出合计 |
151.77 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：新疆克州农广校单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
151.77 |
149.13 |
|
|
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2.65 |
|
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|
合计 |
151.77 |
149.13 |
|
|
|
|
|
|
2.65 |
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：新疆克州农广校单位：万元
|
项目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
151.77 |
149.64 |
2.14 |
|
|
|
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|
|
|
合计 |
151.77 |
149.64 |
2.14 |
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：新疆克州农广校单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项目 |
合计 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
149.13 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
149.13 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
149.13 |
149.13 |
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
|
小计 |
149.13 |
小计 |
149.13 |
149.13 |
|
|
|
2.65 |
230 转移性支出 |
|
|
|
|
收入总计 |
149.13 |
支出总计 |
149.13 |
149.13 |
|
表五：
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||||
|
编制部门：新疆克州农广校 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
149.13 |
148.13 |
1 |
||
|
|
|
|
|
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|
||
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计 |
149.13 |
148.13 |
1 |
||
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
|
编制部门：新疆克州农广校 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
||||||
|
302 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
|
301 |
30101 |
基本工资 |
44.27 |
44.27 |
0.00 |
||
|
302 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
|
301 |
30103 |
奖金 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
||
|
301 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
||
|
303 |
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
||
|
303 |
30302 |
退休费 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
||
|
302 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
302 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
||
|
302 |
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
||
|
302 |
30205 |
水费 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
||
|
302 |
30216 |
培训费 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
||
|
302 |
30206 |
电费 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
||
|
301 |
30102 |
津贴补贴 |
52.52 |
52.52 |
0.00 |
||
|
302 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
||
|
302 |
30241 |
办公用品及设备采购 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
||
|
302 |
30229 |
福利费 |
1.09 |
0.00 |
1.09 |
||
|
302 |
30228 |
工会经费 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
||
|
301 |
30104 |
社会保障缴费 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
||
|
303 |
30314 |
采暖补贴 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
||
|
303 |
30311 |
住房公积金 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
||
|
302 |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
||
|
|
|
合计 |
148.13 |
138.18 |
9.95 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
表七：
|
项目支出情况表 |
|||||||||||||||||
|
编制部门：新疆克州农广校 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
农牧民培训费 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||