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克孜勒苏柯尔克孜自治州农广校 2017年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2017-01-25 13:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州农广校2017年部门预算公开

目录

第一部分克州农广校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2017年部门预算情况说明

一、关于克州农广校2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州农广校2017年收入预算情况说明

三、关于克州农广校2017年支出预算情况说明

四、关于克州农广校2017财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州农广校2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州农广校2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州农广校2017年项目支出情况说明

八、关于克州农广校2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州农广校2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州农广校基本概况

  一、主要职能

克州农广校的工作职能包括:克州农广校的主要职能是负责开展和指导全州农牧民科技实用技术培训工作;承担新型农民科技培训;负责开展指导监督农村劳动力培训工作;负责农牧民创业培训工作;负责农村基层干部和农村党员农业技术培训;负责组织各分校招生(中专学历教育、成人教育、联合办学教育)及培养教育工作;积极组织远程教育培训及媒体资源的开发和利用;自编适合当地的农牧民培训手册及教材。

  二、机构设置及人员情况

克州农广校无下属预算单位,下设2室,分别是:办公室、业务科

克州农广校编制数11人,实有人数12人,其中:在职11人,增加或减少0人; 退休1人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2017年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:新疆克州农广校单位:万元

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

149.13 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

149.13 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

151.77 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 149.13

 151.77

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 2.65

230 转移性支出

 

151.78 

151.77 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:新疆克州农广校单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

01 

04 

事业运行 

151.77

149.13

2.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

151.77 

149.13 

 

 

 

 

 

 

2.65 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:新疆克州农广校单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

01

04

事业运行 

151.77 

149.64 

2.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

151.77

149.64

2.14

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:新疆克州农广校单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

149.13 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

149.13 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

149.13 

149.13 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

 149.13

149.13 

149.13 

 

 

2.65 

230 转移性支出

 

 

 

149.13 

149.13 

149.13 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:新疆克州农广校

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

01

04

事业运行

 149.13

 148.13

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

149.13

148.13

1

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:新疆克州农广校

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30201

办公费

1.00

0.00

1.00

301

30101

基本工资

44.27

44.27

0.00

302

30211

差旅费

1.00

0.00

1.00

301

30103

奖金

3.69

3.69

0.00

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.37

17.37

0.00

303

30309

奖励金

0.02

0.02

0.00

303

30302

退休费

1.04

1.04

0.00

302

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

302

30231

公务用车运行维护费

3.50

0.00

3.50

302

30217

公务接待费

0.40

0.00

0.40

302

30205

水费

0.03

0.00

0.03

302

30216

培训费

0.09

0.00

0.09

302

30206

电费

0.13

0.00

0.13

301

30102

津贴补贴

52.52

52.52

0.00

302

30215

会议费

0.10

0.00

0.10

302

30241

办公用品及设备采购

1.50

0.00

1.50

302

30229

福利费

1.09

0.00

1.09

302

30228

工会经费

0.61

0.00

0.61

301

30104

社会保障缴费

6.55

6.55

0.00

303

30314

采暖补贴

1.92

1.92

0.00

303

30311

住房公积金

10.35

10.35

0.00

302

30207

邮电费

0.50

0.00

0.50

合计

148.13

138.18

9.95

表七:

项目支出情况表

编制部门:新疆克州农广校

单位:万元

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

01 

04 

事业运行

农牧民培训费

 1

 

1