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克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 12:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队2016年部门预算公开

目录

第一部分 克州南疆矿山救护队单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州南疆矿山救护队2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州南疆矿山救护队2016年收入预算情况说明

三、关于克州南疆矿山救护队2016年支出预算情况说明

四、关于克州南疆矿山救护队2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州南疆矿山救护队2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州南疆矿山救护队2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州南疆矿山救护队2016年项目支出情况说明

八、关于克州南疆矿山救护队2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州南疆矿山救护队2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州南疆矿山救护队概况

  一、主要职能

克州南疆矿山救护队:承担克州、喀什、和田煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。

克州安全生产应急救援指挥中心:参与拟定、修改安全生产应急救援管理制度和有关规定并负责实施;负责安全生产救援体系建设,落实安全生产事故灾难应急救援工作;参与编制和具体实施安全生产应急救援预案;负责安全生产应急救援资源综合监督管理和信息统计工作;组织、指导企业安全生产应急救援培训工作;接受州安全生产监督管理部门和业务指导和综合协调。

  二、机构设置及人员情况

克州南疆矿山救护队无下属预算单位,下设4个科室,分别是:行政办公室、直属中队、装备科、战训科。

克州南疆矿山救护队编制数52人,实有人数35人,其中:在职35人,减少2人; 退休36人,增加3人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算公开表

表一: 部门收支总体情况表

编制部门: 克州南疆矿山救护队 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

760.7

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

760.7

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

783.7

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

760.7

小 计

783.7

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

23

230 转移性支出

 

收 入 总 计

783.7

支 出 合 计

783.7

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州南疆矿山救护队 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

215 

06 

06 

应急救援支出 

783.7 

760.7 

 0

0

0 

0 

0 

0 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

783.7 

760.7 

 0

0

0 

0 

0 

0 

23 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州南疆矿山救护队 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

215 

06 

06 

应急救援支出 

783.7 

765

18.7 

 

 

 

合计

783.7 

765

18.7 

表四: 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州南疆矿山救护队单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

760.7 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

760.7 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

760.7 

760.7 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

 760.7

小 计

760.7 

760.7 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

760.7 

支 出 总 计

760.7 

760.7

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州南疆矿山救护队

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

215

06

06

应急救援支出 

783.7

765 

18.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

783.7

765 

18.7

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州南疆矿山救护队

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30216

培训费

6.6

 

6.6

302

30207

邮电费

1

 

1

301

30101

基本工资

95.04

95.04

 

302

30229

福利费

3.38

 

3.38

302

30206

电费 

2

 

2

302

30205

水费 

1.35

 

1.35

303

30305

生活补助

1.78

1.78

 

302

30211

差旅费

3.5

 

3.5

302

30208

取暖费

22.47

 

22.47

301

30102

津贴补贴

217.88

217.88

 

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

48.13

48.13

 

301

30109

职业年金

19.25

19.25

 

302

30299

其他商品和服务支出

0

 

 

302

30242

办公用品及设备采购 

24.5

 

24.5

301

30112

其他社会保障缴费

30.36

30.36

 

303

30302

退休费

216.15

216.15

 

302

30201

办公费

3

 

3

301

30113

住房公积金

33.01

33.01

 

302

30217

公务接待费

0.7

 

0.7

301

30103

奖金

21.92

21.92

 

302

30231

公务用车运行维护费

11

 

11

302

30228

工会经费

1.88

 

1.88

303

30309

奖励金

0.1

0.1

 

 

 

合计

765

683.62

81.38

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州南疆矿山救护队 单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

215

06

06

应急救援支出

劳保用品及训练服

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

1.3

215

06

06

应急救援支出

指战员培复训费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.5

13.5

215

06

06

应急救援支出

专用材料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

2.8

215

06

06

应急救援支出

人身意外伤害保险

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

1.1

 

 

 

 

合计

18.7

 

18.7

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州南疆矿山救护队 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 11.7

 0

11.7 

 0

 11

 0.7

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州南疆矿山救护 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年没有使用政府性基金预算支出安排拨款,故此表为空表。

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州南疆矿山救护队2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州南疆矿山救护队2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预783.7万元。

收入预算包括:一般公共预算收入760.7万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)23万元。

支出预算包括:资源勘探信息等支出783.7万元。

二、关于克州南疆矿山救护队2016年收入预算情况说明

南疆矿山救护队收入预算783.7万元,其中:

一般公共预算拨款收入760.7万元,占97.07%,比上年增加193.22万元,主要原因:1、2015年预算中没有养老保险和职业年金费用,今年新增35人的养老保险和职业年金预算。2、2015年下半年人员工资普遍调资,导致2016年人员支出预算数比2015年多。

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因:未安排使用基金。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)23万元,占2.93%,比上年增加13万元,主要原因是使用专用设备采购结转资金购置装备。

三、关于克州南疆矿山救护队2016年支出预算情况说明

克州南疆矿山救护队2016年支出预算783.7万元,其中:

基本支出765万元,占97.61%,比上年增加197.13万元,主要原因:1、2015年预算中没有养老保险和职业年金费用,今年新增35人的养老保险和职业年金预算。2、2015年下半年人员工资普遍调资,导致2016年人员支出预算数比2015年多。

项目支出18.7万元,占2.39%,比上年增加9.09万元,主要原因是救护指战员的培复训费用增加,由原来的两年一次培复训调整为一年一次。

四、关于克州南疆矿山救护队2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算760.7万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出760.7万元,主要用于在职35人、退休36人的工资福利、社会保障(含养老保险和职业年金)支出、事业单位运行支出。项目支出18.7万元,主要用于装备的采购和开展矿山救护专项业务使用经费。

五、关于克州南疆矿山队2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州南疆矿山队2016年一般公共预算拨款基本支出742万元,比上年执行数减少26.02万元,下降3.39%。主要原因是:人员结构变化(由在职转为退休)引起的基本支出减少。

项目支出18.7万元,比上年执行数增加4.49万元,增长31.6%。主要原因是救护指战员的培复训费用增加,由原来的两年一次培复训调整为一年一次。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(215类)应急救援支出760.7万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

资源勘探电力信息等事务应急救援支出事业运行(2150606):2016年预算数为760.7万元,比上年执行数减少21.53万元,减少2.75%,主要原因:人员结构变化(由在职转为退休)引起的基本支出减少。

六、关于克州南疆矿山队2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州南疆矿山队2016年一般公共预算基本支出765万元, 其中:人员经费683.62万元,主要包括:基本工资95.04万元、津贴补贴217.88万元、奖金21.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.13万元、职业年金19.25万元,其他社会保障缴费30.36万元、住房公积金33.01万元、退休费216.15万元、生活补助1.78万元、奖励金0.1万元。

公用经费81.38万元,主要包括:培训费6.6万元、办公费3万元、水费1.35万元、电费2万元、邮电费1万元、取暖费22.47万元、差旅费3.5万元、公务接待费0.7万元、工会经费1.88万元、福利费3.38万元、公务用车运行维护费11万元、办公设备购置24.5万元。

七、关于克州南疆矿山队2016年项目支出情况说明

1、项目名称劳保及训练服

设立的政策依据:矿山救护规程第6条:矿山救护队军事化管理 第6.5条劳动保障下6.5.3救护队着装按企业专职消防人员标准配备,劳动保护用品应按井下一线职工标准发放。

预算安排规模1.3万元

项目承担单位南疆矿山救护队

资金分配情况1.3万元

资金执行时间2016年8月

2、项目名称指战员培复训费

设立的政策依据:根据矿山救护规程第八条矿山救护队培训与训练。

预算安排规模13.5万元

项目承担单位南疆矿山救护队

资金分配情况救护指战员培训费(包括培训人员交通费、差费、培训资料费、培训费)13.5万元。

资金执行时间2016年1-12月

3、项目名称专用材料费

设立的政策依据:根据矿山救护规程第7条矿山救护队装备与设施 第7.6条表4 矿山救护大队(独立中队)基本装备配备标准。

预算安排规模2.8万元

项目承担单位南疆矿山救护队

资金分配情况氧气:0.4万元、氢氧化钙:1万元、其他辅助性耗材:1万元、训练用木板(包括方木):0.4万元。

资金执行时间2016年11-12月

4、项目名称人身意外伤害保险

设立的政策依据:根据矿山救护规程第6.5劳动保障下6.5.4救护队指点员除执行企业职工保险政策外,应享受人身意外伤害保险。

预算安排规模1.1万元

项目承担单位南疆矿山救护队

资金分配情况35人,保险费1.1万元

资金执行时间2016年7月

八、关于克州南疆矿山队2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州南疆矿山队2016年“三公”经费财政拨款预算数为11.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费11万元,公务接待费0.7万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.1万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是:未安排;公务用车购置费为0,主要原因是:未安排预算。公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是:与上年持平;公务接待费减少0.1万元,主要原因是:压缩公务接待支出。

九、关于克州南疆矿山救护队2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州南疆矿山救护队2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州南疆矿山救护队日常公用经费财政拨款预算81.38万元,比上年预算增加1.5万元,上升1.88%。主要原因是在职人员基本工资基数增加。

(二)政府采购情况

2016年,我单位政府采购预算39.9万元,其中:政府采购货物预算34.9万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算5万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,克州南疆矿山救护队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况是:

1.房屋13812.36平方米,价值2247.0949万元。

2.车辆7辆,价值186.7253万元;其中:一般公务用车2辆,价值47.78万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆5辆,价值138.94万元。

3.办公家具价值77.89万元。

4.其他资产价值318.63万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2016年部门预算安排购置车辆经费30万元,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目4个,涉及预算金额18.7万元。具体情况见下表:

财政支出绩效目标申报表

(2016年度)

填报单位:克州南疆矿山救护队

项目名称

指战员培复训费 

项目属性

新增项目□ 延续项目■

主管部门

克州人民政府 

项目实施单位

克州南疆矿山救护队 

项目起止时间

2016年112月

项目负责人

艾尼瓦尔 

联系电话

4226697 

项目资金(万元)

资金总额:13.5万元

财政拨款:13.5万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

承担克州、喀什、和田煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。

负责安全生产救援体系建设,落实安全生产事故灾难应急救援工作; 

项目概况

非煤矿山资质培训15天1人;内地救护指战员培训30天,3人;乌市救护指战员培训45天,2人;乌市救护指战员复训15天,14人;

项目立项情况

项目立项的依据

根据矿山救护规程 第八条 矿山救护队培训与训练。

 

项目申报的可行性

矿山救护队培训与训练 

项目申报的必要性

救护业务必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、指战员培、复训

2016年1月 

2016年12月 

2、

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2016年度)

填报单位:克州南疆矿山救护队

项目名称

劳保及训练服 

项目属性

新增项目□ 延续项目■

主管部门

克州人民政府 

项目实施单位

克州南疆矿山救护队 

项目起止时间

2016年112月

项目负责人

艾尼瓦尔 

联系电话

4226697 

项目资金(万元)

资金总额:1.3万元

财政拨款:1.3万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

承担克州、喀什、和田煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。

负责安全生产救援体系建设,落实安全生产事故灾难应急救援工作; 

项目概况

 救护队员在日常各项训练及抢险救灾时、技术竞赛等提供的后勤保障。

项目立项情况

项目立项的依据

根据矿山救护规程 第八条 矿山救护队培训与训练。

 

项目申报的可行性

矿山救护规程第6条:矿山救护队军事化管理 第6.5条劳动保障下6.5.3救护队着装

项目申报的必要性

救护业务必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、劳保及训练服

2016年1月 

2016年12月 

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2016年度)

填报单位:克州南疆矿山救护队

项目名称

专用材料费 

项目属性

新增项目□ 延续项目■

主管部门

克州人民政府 

项目实施单位

克州南疆矿山救护队 

项目起止时间

2016年112月

项目负责人

艾尼瓦尔 

联系电话

4226697 

项目资金(万元)

资金总额:2.8万元

财政拨款:2.8万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

承担克州、喀什、和田煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。

负责安全生产救援体系建设,落实安全生产事故灾难应急救援工作; 

项目概况

购买专用耗材费用:氧气:0.5万元、氢氧化钙:0.8万元、其他辅助性耗材:1万元、训练用木板(包括方木):0.5万元。

项目立项情况

项目立项的依据

根据矿山救护规程第7条矿山救护队装备与设施 

项目申报的可行性

保障救护队员日常训练及抢险救灾时所需耗材

项目申报的必要性

救护业务必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、专用材料费

2016年1月 

2016年12月 

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2016年度)

填报单位:克州南疆矿山救护队

项目名称

人身意外伤害保险 

项目属性

新增项目□ 延续项目■

主管部门

克州人民政府 

项目实施单位

克州南疆矿山救护队 

项目起止时间

2016年112月

项目负责人

艾尼瓦尔 

联系电话

4226697 

项目资金(万元)

资金总额:1.1万元

财政拨款:1.1万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

承担克州、喀什、和田煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。

负责安全生产救援体系建设,落实安全生产事故灾难应急救援工作; 

项目概况

35人参加人身意外伤害保险 

项目立项情况

项目立项的依据

根据矿山救护规程第6.5劳动保障

 

项目申报的可行性

保障矿山救护指战员人身意外伤害保险

项目申报的必要性

救护业务必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、人身意外伤害保险 

2016年1月 

2016年12月 

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2016年矿山救护队.pdf

      2、2016年部门预算公开表.xlsx

(此件公开发布)

克州南疆矿山救护队

2016年1月20

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