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克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 12:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局

2016年部门预算公开

目录

第一部分 克州交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州交通运输局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州交通运输局2016年收入预算情况说明

三、关于克州交通运输局2016年支出预算情况说明

四、关于克州交通运输局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州交通运输局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州交通运输局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州交通运输局2016年项目支出情况说明

八、关于克州交通运输局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州交通运输局2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州交通运输局概况

  一、主要职能

(1)贯彻执行国家有关公路、水路交通运输行业的方针、政策、法规,拟订克州相关交通运输政策并组织实施和监督检查。

(2)拟订克州公路、水路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施;会同有关部门组织编制克州综合运输体系规划;参与拟订克州物流业发展战略与规划。

(3)指导监督运管部门做好道路、水路运输市场管理工作;拟订克州道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,协调出租汽车行业管理工作;指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训工作的行业管理;监督运管局做好国际道路运输有关管理工作。

(4)负责提出克州农村公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,会同有关部门制定交通运输行业价格,对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

(5)承担克州公路、水路建设市场监管责任。拟订克州公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理及有关人员资质管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。负责管辖范围内县道、乡道、村道的建设、养护和管理,负责农村公路路政综合管理,依法保护公路路产路权。参与解决管辖范围内国道、省道及专用公路的建设、养护管理工作中出现的相关问题。

(6)指导克州交通运输行业体制改革;会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场,维护克州交通运输行业的平等竞争秩序。

(7)指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调克州重点物资和紧急客货运输,协调克州高等级公路及重点干线路建设,承担交通战备工作。

(8)贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范;引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导克州交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(9)指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作;指导交通行业职业教育和培训工作。

(10)指导交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

(11)承办克州人民政府交办的其他工作。

  二、机构设置及人员情况

克州交通运输局无下属预算单位,下设8个科室,分别是:办公室、运输科、计财科、公路科、纪检监察室、克州农村公路路政大队、交通战备办公室和克州交通工程质量安全监督局。

克州交通运输局编制数36,实有人数44人,其中:在职29人,减少2人;退休15人,增加3人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州交通运输局 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

535.7 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

535.7 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

上级补助收入

 

204 公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

205 教育支出

 

其他收入

 

206 科学技术支出

 

预算外收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

208 社会保障和就业支出

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

535.7 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

 535.7

小 计

 535.7

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收 入 总 计

535.7 

支 出 合 计

535.7 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州交通运输局 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

214 

1 

1 

行政运行 

535.7 

535.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

535.7 

535.7

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州交通运输局 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

214

1

1

行政运行 

535.7 

465.7 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 535.7

 465.7

70 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州交通运输局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

补充公用经费

财政拨款(补助)

535.7 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

535.7 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

535.7 

535.7

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

 535.7

小 计

535.7

535.7

 

 

230 转移性支出

 

收 入 总 计

535.7 

支 出 总 计

535.7

535.7

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州交通运输局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

214

01

01

行政运行

535.7

465.7

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

535.7

465.7

70

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州交通运输局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

30302

退休费

102.76

102.76

302

30204

办公用品及设备采购

3

3

302

30216

培训费

3

3

302

30213

维修(护)费

2

2

302

30201

办公费

2

2

301

30112

其他社会保障缴费

63.63

63.63

302

30228

工会经费

1.17

1.17

303

30309

奖励金 

0.05

0.05

303

30305

生活补助

3.32

3.32

302

30217

公务接待费

5

5

302

30215

会议费 

0.5

 

0.5

301

30103

奖金 

6.82

6.82

301

30101

基本工资 

81.8

81.8

302

30231

公务用车运行维护费 

9

9

302

30205

水费 

0.5

0.5

302

30229

福利费 

2.11

2.11

302

30226

劳务费 

1

1

301

30113

住房公积金 

22.81

22.81

302

30211

差旅费

8

8

302

30208

取暖费 

3.04

3.04

302

30202

印刷费

1

1

302

30206

电费

1

1

301

30102

津贴补贴

138.59

138.59

302

30207

邮电费

3.6

3.6

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

合计

465.7

419.78

45.92

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州交通运输局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

214

01

01

行政运行

项目管理及检查经费

70

70

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

70

70

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州交通运输局 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 14

 

9

 

9

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州交通运输局 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州交通运输局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州交通运输局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算535.7万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:交通运输支出。

二、关于克州交通运输局2016年收入预算情况说明

克州交通运输局部门收入预算535.7元,其中:

一般公共预算535.7万元,占100%,比上年增加179.25万元,主要原因是人员工资、经费及项目管理检查经费增加;

政府性基金预算0万元, 占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:未安排使用

三、关于克州交通运输局2016年支出预算情况说明

克州交通运输局2016年支出预算535.7万元,其中:

基本支出465.7万元,占86.9%,比上年增加132.25万元,主要原因是退休人员退休费和基本工资增加。

项目支出70万元,占13.1%,比上年增加47万元,主要原因是项目管理及检查经费增加。

四、关于克州交通运输局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算535.7万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出535.7万元,主要用于在职及退休人员工资福利、社会保障、群众工作等支出。

五、关于克州交通运输局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州交通运输局2016年一般公共预算拨款基本支出465.7万元,比上年执行数增加132.25万元,增加39.6%。主要原因是:退休人员退休费和基本工资增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(214支出535.7万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(214类)财政事务(01款)行政运行(01项):2016年预算数为535.7万元,比上年执行数增加179.25万元,增长50%,主要原因是退休人员退休费和基本工资增加,项目检查及管理费增加。

六、关于克州交通运输局2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州交通运输局2016年一般公共预算基本支出465.7万元, 其中:人员经费419.78万元,主要包括:基本工资81.8万元、津贴补贴138.59万元、奖金6.82万元、社会保障缴费63.63万元、住房公积金22.81万元、退休费102.76万元、生活补助3.32万元、奖励金0.05万元。。

公用经费45.92万元,主要包括:会议费0.5万元、办公费2万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费3.6万元、取暖费3.04万元、差旅费8万元、维修(护)费2万元、公务接待费5万元、劳务费1万元、工会经费1.17万元、福利费2.11万元、培训费3万元、公务用车运行维护费9万元、办公设备购置3万元。

七、关于克州交通运输局2016年项目支出情况说明

项目名称:项目管理及检查经费

设立的政策依据:根据2016年农村公路建设项目工作计划安排

预算安排规模:70万元

项目承担单位:克州交通运输局

资金分配情况:办公费20万元、邮电费2万元、差旅费20万元、培训费3万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出10万元。

资金执行时间:2016年1月-12月

八、关于克州交通运输局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州交通运输局2016年“三公”经费财政拨款预算数为14万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费9万元,公务接待费5万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少12.77万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是:未安排;公务用车购置费为0,主要原因是:未安排预算。公务用车运行费减少8.27万元,主要原因是压减三公经费开支;公务接待费减少4.5万元,主要原因是压减公务接待。

九、关于克州交通运输局2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州交通运输局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州交通运输局本级1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算45.92万元,比上年预算减少29.59元,下降39.18%。主要原因是项目检查及管理经费的商品和服务支出从项目支出预算中核算。

(二)政府采购情况

2016年,克州交通运输局及下属单位政府采购预算32万元,其中:政府采购货物预算11万元,政府采购工程预算2万元,政府采购服务预算19元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,克州交通运输局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋3058.08平方米,价值716.01万元。

2.车辆6辆,价值204.81万元;其中:一般公务用车3辆,价值101.97万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆3 辆,价值102.84万元。

3.办公家具价值14.97万元。

4.其他资产价值149.61万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额70万元。具体情况见下表:

财政支出绩效目标申报表

( 2016年度)

填报单位:克州交通运输局

项目名称

项目管理及检查经费

项目属性

新增项目□ 延续项目□√

主管部门

克州交通运输局

项目实施单位

克州交通运输局

项目起止时间

 2016年1月-2016年12月

项目负责人

刘卫民

联系电话

18099781258

项目资金(万元)

资金总额:70万元

财政拨款:70万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

负责提出克州农村公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,会同有关部门制定交通运输行业价格,对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

项目概况

主要用于贯彻执行国家有关公路、水路交通运输行业的方针、政策、法规,拟订克州相关交通运输政策并组织实施和监督检查。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理及有关人员资质管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

项目立项情况

项目立项的依据

农村公路、客运站场建设管理检查工作

项目申报的可行性

经研究论证,项目可行。

项目申报的必要性

对完成2016年农村公路项目建设非常必要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

农村公路建设工作

 2016年1月

2016年12月 

 

 

 

 

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:克州交通运输局2016年.pdf
          2016年部门预算公开表交通运输局.xlsx

克州交通运输局 

2016116

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