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克孜勒苏柯尔克孜自治州价格监督检查局2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 12:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州价格监督检查局2016年部门预算公开

目录

第一部分 克州价格监督检查局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州价格监督检查局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州价格监督检查局2016年收入预算情况说明

三、关于克州价格监督检查局2016年支出预算情况说明

四、关于克州价格监督检查局2016财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州价格监督检查局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州价格监督检查局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州价格监督检查局2016年年项目支出情况说明

八、关于克州价格监督检查局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州价格监督检查局2016年年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州价格监督检查局概况

  一、主要职能

一)宣传国家的价格法律、法规、规章、方针和政策,监督检查国家的价格法律、法规、规章的执行情况。

(二)组织对实行国家指导价、定价和纳入监测管理目录的农产品、农业生产资料、消费工业品、药品和医疗服务价格,电信资费价格、交通运输价格、经营性服务价格及水、暖、电、液化气等生活服务价格的监督检查,以及监测价格干预措施、紧急措施的执行情况。

(三)组织开展行政事业性收费以及国家、自治区、克州公布取消和降低标准的行政事业性收费项目和标准的监督检查。

(四)组织及指导县(市)农村物价监督检查工作。

(五)组织全州经营者不正当价格行为和明码标价的监督检查。

(六)负责受理价格违法行为投诉和举报案件的检查工作。

(七)负责价格监督检查局干部的业务学习及业务培训。

(八)负责罚没款的收缴、统计,做好案件卷宗的整理归档和价格监督检查案卷考核评比工作。

(九)负责做好各类价格监测工作。

(十)办理克州人民政府及克州发展和改革委员会交办的其他工作。

  二、机构设置及人员情况

克州价格监督检查局无下属预算单位,内设2个科室,分别是:收费检查科,价格监督检查科。

克州价格监督检查局单位编制数 9人,实有人数12人,其中:在职12,增加或减少0人;退休2,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2016年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州价格监督检查局单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

169.83 

201 一般公共服务支出

179.33 

一般公共预算

169.83 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

 169.83

小 计

 179.83

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

9.50 

230 转移性支出

 

收 入 总 计

179.33 

支 出 合 计

179.33 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州价格监督检查局单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201 

04 

08 

物价管理 

179.33

169.83 

 

 

 

 

 

 

9.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

179.33 

169.83 

 

 

 

 

 

 

9.50

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州价格监督检查局单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

04

08

物价管理 

179.33

164.83

14.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

179.33

164.83

14.50

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州价格监督检查局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

169.83 

201 一般公共服务支出

136.32 

169.83 

 

一般公共预算

169.83 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

169.83

小 计

169.83 

169.83 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

169.83

支 出 总 计

169.83 

169.83 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州价格监督检查局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

04

08

物价管理

 169.83

 164.83

 5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 169.83

 164.83

 5.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

克州价格监督检查局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

30112

社会保障缴费

27.64

27.64

0.00

301

30101

基本工资

39.12

39.12

0.00

302

30207

邮电费

1.20

0.00

1.20

301

30103

奖金

3.26

3.26

0.00

302

30228

工会经费

0.55

0.00

0.55

303

30302

退休费

1.00

1.00

0.00

302

30201

办公费

2.00

0.00

2.00

301

30102

津贴补贴

62.61

62.61

0.00

301

30113

住房公积金

10.53

10.53

0.00

303

30309

奖励金

0.04

0.04

0.00

302

30211

差旅费

1.50

0.00

1.50

302

30229

福利费

1.00

0.00

1.00

302

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

302

30205

水费

0.00

0.00

0.00

302

30231

公务用车运行维护费

1.50

0.00

1.50

302

30217

公务接待费

1.50

0.00

1.50

302

30206

电费

0.60

0.00

0.60

302

30226

劳务费

0.50

0.00

0.50

302

30213

维修费

0.20

0.00

0.20

 

 

 

合计

 164.83

154.28

10.55

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州价格监督检查局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201

4

8

物价管理

专项业务费

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

5

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州价格监督检查局单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.00

 

 2.50

 

 2.50

 1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州价格监督监督检查局位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州价格监督检查局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州价格监督检查局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算179.33万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位上年结余。

支出预算包括:一般公共服务支出。

、关于克州价格监督检查局2016年收入预算情况说明

克州价格监督检查局收入预算179.33万元,其中:

一般公共预算169.83万元,占94.70%,比上年增加68.14万元增加原因为:人员工资的增加

政府性基金预算0万元0%,比上年增加(减少) 0万元,主要原因是:此项预算。

单位上年结余(包括国库支付中心额度结余)9.50万元,5.30%,比上年增加9.50万元,增长100%主要原因是2015末自治区拨付价格监测经费、农产品成本调查经费于2016年支出,所以结余资金预算有所增加

三、关于克州价格监督检查局2016年支出预算情况说明

克州价格监督检查局2016年支出预算 179.33万元,其中:

基本支出164.83万元,占91.91%,比上年增加68.14万元。增加原因是原因为:人员工资变动等原因增加

项目支出14.50万元,占8.09%,比上年增加9.50万元,主要原因是比去年增加自治区拨的价格监测经费及价格农本调查经费

、关于克州价格监督检查局2016年财政拨款收支预

算情总体说明

2016年财政拨款收支总预算 169.83万元。

收入全部为一般公共预算拨款,政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出169.83万元,主要用于在职退休人员的工资福利、社会保障(含养老保险和职业年金)支出、单位运行支出

五、关于克州价格监督检查局2016年一般公共预算当

年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州价格监督检查局2016年一般公共预算拨款基本支出164.83万元,比上年执行数减少3.66万元,降低2.17%。主要原因是:人员减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务201(类)169.83万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务201(类)财政事务04(款)物价管理08(项):2016年预算数为169.83万元。比上年执行数减少7.57万元,降低4.27%,主要原因是:人员减少

六、关于克州价格监督检查局2016年一般公共预算基

本支出情况说明

克州价格监督检查局2016年一般公共预算基本支出 164.83万元,其中:人员经费154.28万元,主要包括:基本工资39.12万元、津贴补贴62.61万元、奖金3.26万元、社会保障缴费27.64万元、住房公积金10.53万元、退休费11.08万元、奖励金0.04万元等。

公用经费10.55万元,主要包括:办公费2万元、电费0.60万元、邮电费1.2万元;差旅费1.50万元、公务接待费1.50万元、工会经费0.55万元、劳务费0.50万元福利费1万元、公务用车运行维护费1.50万元,维修费0.20万元等。

七、关于克州价格监督检查局2016年项目支出情况说明

项目名称专项业务费

设立的政策依据根据单位职能设立

预算安排规模5万元

项目承担单位克州价格监督检查局

资金分配情况:主要用于依法受理对县(市)物价检查机构的行政复议案件,负责对县(市)价格检查机构行政执法的监督工作,受理价格举报和申诉工作。

资金执行时间:2016年全年

八、关于克州价格监督检查局2016年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

克州价格监督检查局2016年“三公”经费财政拨款预算数为 4万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车运行费 2.50万元,公务接待费1.50万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少0万元,其中:因公出国(境)费0万元,主要原因是:未安排预算;公务用车购置0万元,未安排预算。公务用车运行费增加(减少0万元,主要原因是:与上年持平;公务接待费增加(减少0万元,主要原因是:与上年持平。

九、关于价格监督检查局2016年政府性基金预算拨款

情况说明

克州价格监督检查局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州价格监督检查局本级的1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.55万元,比上年预算增加0.57万元,增长5.13%。主要原因是:工会经费、福利费比去年增加

(二)政府采购情况

2016年,克州价格监督检查局政府采购预算4.5万元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.5万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,克州价格监督检查局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值 0万元。

2.车辆 1辆,价值21.62万元;其中:一般公务用车1辆,价值21.62万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆 0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0.62万元。

4.其他资产价值0.91万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额5万元。具体情况见下表

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

填报单位:克州价格监督检查局

项目名称

专项业务费 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 项目实施单位

项目实施单位

克州价格监督检查局 

项目起止时间

 2016年1月-2016年12月

项目负责人

 郭庆

联系电话

 18809088830

项目资金(万元)

资金总额5万元

财政拨款5万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

自治州价格监督检查局是州发展和改革委员会的下设机构,以自治州发展和改革委员会的名义,进行价格监督检查,其主要职责是:依法对自治州所辖各部门、企事业单位、社会团体、县(市)级人民政府以及中央、自治区、区外驻州单位和在自治州境内从事生产、经营活动者执行价格法规、进行监督检查;依法受理对县(市)物价检查机构的行政复议案件,负责对县(市)价格检查机构行政执法的监督工作,受理价格举报和申诉工作。

项目概况

主要用于州直涉企收费、医药价格等各类价格专项检查工作以及检查各县(市)基层价格监督检查执法各项工作的落实情况、价格监督检查业务培训情况、价格法规宣传情况、节假日市场价格检查、重要商品价格监测、举报案件处理等。

 

项目立项情况

项目立项的依据

价格监督检查工作需要 

项目申报的可行性

经研究论证,项目可行 

项目申报的必要性

开展价格监督检查工作 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、专项业务费

2016年1月 

2016年12月 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:克州价格监督检查局2016年预算公开.pdf
          克州价格监督局2016年部门预算公开表.xlsx

(此件公开发布)

克州价格监督检查局

2016118

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