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2015年吐尔尕特口岸委部门 决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2016-07-01 06:07 阅读

一、部门单位基本情况

吐尔尕特口岸管委会主要职能

中共吐尔尕特口岸工作委员会为自治州党委的派驻机构,吐尔尕特口岸管委会为自治州人民政府的派驻机构,其职能为在自治州党委、政府的领导下贯彻执行中央、国务院及自治州有关口岸工作的方针、政策,并根据口岸的具体情况制定相应的实施办法,负责口岸行政区域规划、建设、管理及社会保障服务工作,会同驻口岸有关部门研究处理口岸涉外问题,发挥管理、服务、协调、监督职能,确保口岸安全、畅通、高效文明。

二、机构设置情况

吐尔尕特口岸管委会内设有:党政办公室、公共事务管理科、发展改革和经济促进科、规划土地建设环保科、行政服务中心。五个科室。性质:行政编制。人数:吐尔尕特口岸管委会行政编4人,事业编制24名,领导指数 2名,在编年末实有人数:22名。退休21人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,吐尔尕特口岸部门决算包括:吐尔尕特口岸部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入吐尔尕特口岸2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

吐尔尕特口岸

第二部分吐尔尕特口岸2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 吐尔尕特口岸2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计1803.41万元,2015全年支出合计4544.18万元,年末结转结余1347.55万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1803.41万元,其中:财政拨款收入1803.41万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位缴款0万元,其他收入0万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计4544.18万元,其中:基本支出681.12万元,项目支出3863.06万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

按支出功能分类科目,2010301行政运行支出681.12万元。按经济分类科目,其中:工资福利支出330.35万元,商品和服务支出197.34万元,对个人和家庭的补助153.43万元,对企事业单位的补贴0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出3863.06万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余1347.55万元。与上年相比,减少2740.77万元,降低67.04%

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.12万元,比上年20.12万元减少3万元,降低14.91%。减少原因是厉行节约,压减三公经费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费15.04万元,其中,公务用车购置万元,公务用车运行维护费15.04万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费2.09万元。具体是:国内公务接待支出2.09万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待7批次,35人次。

我单位2015年会议费支出0万元,培训费支出0.04万元,主要用于到乌鲁木齐业务培训。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况: 2015年全年收入1803.41万元,2014年全年收入5663.18万元,同比减少3859.77万元,降低68.16%。原因是:2014年拨付基本建设资金,本年继续完成。2015年全年支出4544.18万元,2014年全年支出1661.14万元,同比增加2883.03万元,增长173.56%。原因是:2014年拨付基本建设资金,本年继续完成支出

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2015年财政拨款支出4455.85万元,2015年年初预算337.94万元,比预算增加4117.91万元,增长1218.53%。原因是:工资调整,基本建设资金由边境地区转移支付,未纳入财政预算。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出167.63万元,比上年460.36万元减少292.73万元,降低63.59%,主要原因是压减经费支出。

(二)部门国有资产占用情况说明

截至20151231日,资产总计3006.33万元,其中:流动资产1441.98万元,固定资产417.39万元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆4辆,价值76.19万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套),其他固定资产价值300.53万元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度,本部门单位涉及项目支出决算3863.06万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:主要用于吐尔尕特口岸基础设施建设建设。2015年财政部款项目资金1152万元主要款项为一般公共服务支出,主要用于基础设施建设等项目支出。2015年城乡社区公共设施建设支出2000万元,口岸建设1863.06万元

自口岸1995年下欠以来, 口岸多年来只有上水,没有下水,口岸各单位自行解决污水渗坑,污水外流现象随处可见,口岸辖区到处是垃圾污水,群众对政府怨言日益增加,2014年在州党委政府的协调下口岸基础设施建设污水处理厂正式开工,预计解决了口岸各单位排污排放的实际困难,不再因污水到处外流而烦恼。为口岸招商引资奠定基础。污水处理厂建设也解决下游村民水质的改变。口岸旧的联建大厅因长久失修,管委会在资金短缺的情况下,多年来只能维护正常运转,口岸各查验单位冬天在零度左右的环境下工作生活,由于环境恶劣旧的联建大厅已不能满足日益增长的通关车辆,制约了口岸通关速度,外贸企业不停上访,口岸多年来也没有总体规划,在自治区口岸办协调下自治区以边境地区专项资金下达为解决口岸通关环境奠定基础。预计从一车道变更4车道,大大提高通关速度。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2015年度克州吐尔尕特口岸管理委员财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州吐尔尕特口岸管委会.XLS

(此件公开发布)

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