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克州人大关于2015年财政决算报表的说明

来源 克州财政局 发布时间 2016-07-01 06:07 阅读

一、部门单位基本情况

1、部门职能人大机关负责人大自治州人代会会议、常务委员会议,主任专题会议和各专门委员会和会务工作。组织实施人大的各类会议,负责常委会的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作和人大开展各项工作的后勤保障和服务等工作。

2、机构情况 州人大机关现有1个办公室和5个委员会,办公室下设有文秘科,信访科,老干科和财务科四个科室。

州人大现有编制人数为 35 人,年底实有人数 38人,其中正厅级1人,副厅6人,正县9 人,副县 4人,正科 4人, 主任科员3人, 副科一下3 人,工人 8人。

离退休人员48 人,其中离休3人,副厅12 人,正县16人,副县5人,正科5人,高级一下工人5人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州人大部门决算包括:克州人大部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州人大2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州人大

第二部分克州人大2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州人大2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计1278.11万元,2015年全年支出合计1263.16万元,年末结转结余18.71万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1278.11万元,其中:财政拨款收入1257.03万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位缴款00万元,其他收入21.08万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1263.16万元,其中:基本支出1263.16万元,项目支出0万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目,2010101行政运行支出1226.22万元,2010104人大会议支出26.93万元,2010199其他人大事务支出10万元。按经济分类科目,工资福利支出486.51万元,商品和服务支出157.1万元,对个人和家庭的补助604.44万元,对企事业单位的补贴0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出15.13万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余18.71万元。与上年相比,增加14.94万元,增长396.29%。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算33.56万元,比上年44.27万元减少10.71万元,降低24.19%。减少原因是一是2015年付亚星和恰河饭店的食宿费、会场费由财政直接支付;二是会议次数减少,会期缩短。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费22.97万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费22.97万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为10辆。

公务接待费10.59万元。具体是:国内公务接待支出10.59万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待20批次,200人次。

与预算相比情况:预算与决算数据一致,无增减变化。

我单位2015年会议费支出31.65万元,培训费支出7.26万元,主要用于县市会议及上级培训。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2015年全年收入1278.11万元,2014年全年收入823.87万元,同比增加454.24万元,增长55.13%。原因是:财政拨款增长是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴,人员工资增加,日常公用经费增加。其他收入增加原因是今年群众工作及督查工作经费增加。

。2015年全年支出1263.16万元,2014年全年支出832.8万元,同比增加430.36万元,增长51.68%。原因是:人员经费支出增长是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴,人员工资增加,人员经费支出要比上年增长。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2015年财政拨款支出1242.08万元,2015年年初预算731.74万元,比预算增加510.34万元,增长69.74%。原因是:人员经费支出增长是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴,人员工资增加,人员经费支出要比上年增长。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出151.14万元,比上年减少25.5万元,降低14%,主要原因是按照国家要求严格压缩三公经费开支。

(二)部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,资产总计613.44万元,其中:流动资产124.42万元,固定资产489.02万元,其中:房屋191平方米,价值7.6万元,共有车辆10辆,价值338.76万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套),其他固定资产价值142.66万元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及项目支出决算0万元

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划36.88万元,其中:政府采购货物支出36.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购36.88万元,其中:政府采购货物支出36.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:新疆克州人民代表大会常务常委会.XLS

2015年度克州人民代表大会常务委员会财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

(此文件公开发布)

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