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2015年克州党委组织部决算 公开说明

来源 克州人民政府 发布时间 2016-07-01 06:07 阅读

一、部门(单位)情况

1、克州党委组织部职能:

克州党委组织部是自治州党委主管组织工作和干部工作的职能部门,主要职责有研究和指导党组织特别是党的基层组织建、干部教育培训、人才发展,主管党员的管理和发展工作,提出县(市)州级党政机关及其他列入自治州党委管理的领导班子调整、配备的意见和建议,负责党委管理的干部考察、考核和办理任免、工资、待遇、(离)退休审批手续等以及其他自治州党委交办的其他工作。

2、机构设置情况:

本单位内设 15个科室,为独立核算机构,编制人数 65人,年底实有人数 47人,其中正县 3人,副县 5人,正科 19人,副科 6人,专业技术人员 0人,工人 4 人。退休人员1人,其中副高职称0 人,正科 0 人,中级职称0 人,初级职称 0 人,高级工 0 人。

(二)、人员情况及增减变动原因:

2015年年底单位在编职工47 名,2015年调入 3 人,调出 2 人,退休0人,退休 0 人。

3、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州党委组织部部门决算为单独的部门本级决算,无所属单位决算。

纳入克州党委组织部2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州党委组织部

克州组织部2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州组织部2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计1421.87万元,2015全年支出合计1473.8万元,年末结转结余71.29万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1421.87万元,其中:财政拨款收入1246.52万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位缴款0万元,其他收入175.35万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1473.8万元,其中:基本支出1473.8万元,项目支出0万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目,2013201行政运行1408.94万元,2013299其他组织事务支出40.26万元。2079999其他文化体育与传媒支出24.6万元。按经济分类科目,工资福利支出489.82万元,商品和服务支出477.1万元,对个人和家庭的补助264.8万元,对企事业单位的补贴0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出242.08万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余71.29万元。与上年相比,减少73.17万元,降低50.65%

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算75.3万元,比上年81.06万元减少5.76万元,降低7.11%。减少原因是严格压缩三公经费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费46.36万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费46.36万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费28.94万元。具体是:国内公务接待支出28.94万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待100批次,600人次。

与预算相比情况:预算与决算数据一致,无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元,培训费支出12.83万元,主要用于县市培训支出。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2015年全年收入1421.87万元,2014年全年收入925.49万元,同比增加496.38万元,增长53.63%。原因是:公共预算财政拨款增长是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴,人员工资增加,日常公用经费减少。2015年全年支出1473.8万元,2014年全年支出873.69万元,同比增加600.12万元,增长68.69%。原因是:其他收入增加原因是增加原因是增加了群众工作培训款。故本年其他收入增加

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2015年财政拨款支出1300.18万元,2015年年初预算582.41万元,比预算增长717.77万元,增长123.24%。原因是:人员经费支出增长是因为2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴,人员工资增加,我单位新盖办公楼及住宅联合大楼的支出有增加。人员经费支出要比上年增长。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出617.99万元,比上年增加217.56万元,增长54%,主要原因是因为我单位新盖办公楼及住宅联合大楼的支出有增加。

(二)部门国有资产占用情况说明

截至20151231日,资产总计258.85万元,其中:流动资产89.45万元,固定资产196.4万元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆2辆,价值60.56万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套),其他固定资产价值115.06万元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0 个,涉及项目支出决算0万元

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入:指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:2015年度支出预算未完成,结转到2016年继续使用的资金,主要是财政当年拨付的铁路项目前期费,节能减排专项资金,退牧还草工程前期费。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费:指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2015年度克州组织部财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州中共克州委员会组织部.XLS

(此件公开发布)

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