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2015年度克州知识产权局部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2016-07-01 05:07 阅读

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

克州知识产权局主要职能:克州知识产权局贯彻实施国家有关知识产权及专利的法律、法规、方针、政策,制定自治州知识产权及专利工作发展规划并组织实施;组织协调知识产权保护工作,负责本地区知识产权纠纷的调处、假冒专利行为的行政执法工作;负责本地区专利普及、宣传、培训工作;承担政府委托的专利事务;负责本地区知识产权管理工作;完成上级交办的其他工作;开展科技兴州发展战略的规划,提出指导科技发展战略研究的参考建议;加强理论创新、思想创新和方法创新的研究,对科技发展起到引导和示范作用;坚持政府导向、科技需求为主的选题原则,积极与自治区科技发展战略研究院进行合作,开展科技工作前期调研、选题、查新的工作;接受政府部门、企业和研究机构、社团组织的委托进行政策提供和咨询工作;培养和建设科技战略人才骨干队伍,为科技发展和科技局的中心工作提供决策咨询;建立开放式的科技合作交流平台,做好科技信息服务工作,创办自治州科技品牌。

机构设置情况:知识产权局是自治州科技局下属独立的参公预算单位。编制8人,实有人数6人,是副县级二级单位。

2015年末在职人数6,离退休0。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州知识产权局部门决算包括:克州知识产权局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州知识产权局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州知识产权局本级

第二部分克州知识产权局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州知识产权局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计73.61万元,2015年全年支出合计79.98万元,年末结转结余0万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计73.61万元,其中:财政拨款收入69.31万元,其他收入4.3万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计79.98万元,其中:基本支出79.98万元。

按功能分类科目,2011401行政运行支出79.89万元。

按经济分类科目,工资福利支出54.42万元,商品和服务支出14.13万元,对个人和家庭的补助11.43万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元,本单位为2015年新成立单位,无法与上年数据对比。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年0万元增加(减少)0万元,增长(降低)0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2015年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。2015年国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:预算与决算数据一致,无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2015年全年收入73.61万元, 2015年全年支出79.98万元,本单位为2015年新成立单位,无法与上年数据对比。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2015年财政拨款支出69.31万元,2015年年初预算51.21万元,比预算增加18.1万元,增长35.34%。原因是:2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴,人员工资增加,人员经费支出比预算大。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出3.46万元,本单位为2015年新成立单位,无法与上年数据对比。

(二)部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,资产总计0万元,其中:流动资产0万元,固定资产0万元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套),其他固定资产价值0万元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及项目支出决算0万元。年末本部门单位无民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:新疆克州知识产权局.XLS

2015年度克州知识产权局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

(此文件公开发布)

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