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2016年克州质量技术监督局部门决算

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 05:07 阅读

单位主要职能及机构情况

一、单位基本情况

(一)主要职能:

1)贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规;根据有关法律、法规进行行政执法工作。

2)负责质量管理工作。贯彻实施国家质量振兴纲要;拟订并组织实施克州质量工作政策、规划和措施;推进和实施名牌发展战略,组织开展克州产品质量诚信体系建设;组织重大产品质量事故调查;组织实施缺陷产品召回制度。

3)负责克州产品质量安全监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作,负责工业产品生产许可证证后监理;统一管理克州纤维质量监督检验工作;组织开展产品质量安全专项整治工作;依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动;负责机动车安全技术检验机构监督管理。

4)负责统一管理克州标准化工作。组织地方标准的制定、修订和发布,管理企业标准备案;监督标准的贯彻执行;推行采用国际标准和国外先进标准;指导企业标准化工作和农业标准化工作;负责办理克州商品条码工作。

5)负责统一管理克州计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理计量标准、计量器具、量值传递、强制检定和比对工作;指导建立健全计量检定体系和节能减排等企业计量工作;监督管理计量检定机构、计量校准机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格;负责规范、监督商品量和市场计量行为。

  (6)负责统一管理和监督克州认证认可工作。监督管理实验室、技术检验机构和鉴定机构;组织实施强制性产品认证监督工作;负责对相关检验检测机构依法授权和监督管理。

综合管理全州锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备的安全检查监督工作,贯彻落实国家法规、规章,拟定自治州规章、制度并组织实施。对锅炉、压力容器实施进出口监督检查。

7)承担克州食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任。贯彻落实食品相关产品生产加工环节质量安全监督管理的制度;负责食品相关产品生产加工环节质量安全监督管理工作。

8)承担克州特种设备安全监督管理工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

9)承办克州人民政府交办的其他事项。

(二)机构情况:

根据职责,克州质量技术监督局设10个内设机构。

二、部门决算单位构成

克州质量技术监督局部门决算包括:克州质量技术监督局部门本级决算及所属单位决算等。

纳入克州质量技术监督局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州质量技术监督局本级

2

克州质量技术监督稽查队

3

克州质量与计量检测所

4

克州特种设备检验检测所

5

克州纤维检验所

第二部分 克州质量技术监督局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

12016年本年收入合计2380.18万元,其中:全年财政拨款收入2132.25万元,其他收入247.93万元。

22016年全年支出合计2129.59万元,其中:基本支出1748.59万元,其中人员经费支出1303.03万元,日常公用经费支出445.56万元,项目支出381万元;

3、年末结转和结余250.59万元。

按支出经济分类,工资福利支出1219.58万元,商品和服务支出513.73万元,对个人和家庭的补助支出83.45万元,其他资本性支出312.83万元。

4、人员情况:

2016年年底克州质量技术监督局行政编制40名,事业编制73名。其中:行政在职人员31人、退休人员16人;事业在职人员66人、退休人员11人。

二、收入情况

2016年本年收入合计2380.18万元,其中:全年财政拨款收入2132.25万元,(其中:行政运行1065.15万元、事业运行693.77万元、项目381万元、机关事业基本养老240.25万元),其他收入247.93万元。

三、支出情况

2016年全年支出合计2129.59万元,其中:基本支出1748.59万元(工资福利支出1219.58万元,商品和服务支出445.56万元,对个人和家庭的补助支出83.45万元),项目支出381万元。

四、结转结余情况

年末结转和结余250.59万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算35.59万元,比上年增加1.48万元,增长4.36%,增加原因是各县市检查次数较多车辆邮费增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费30.20万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费30.20万元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为21辆。

公务接待费5.38万元。具体是:国内公务接待支出5.38万元,主要是县市培训增加。国内公务接待25批次,150人次。

会议费0.13万元、培训费支出7.44万元。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入2380.18万元,2015年全年收入821.50万元,同比增加1558.67万元,增长189.74%2016年全年支出2129.58万元,2015年全年支出812.80万元,同比增加1307.78万元,增长159.14%。调入人员及调整工资等

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出2129.58万元,2016年初预算1714.36万元,比预算增加415.22万元,增长24.22%。主要是新增专项资金和人员经费。

七、政府采购情况

克州质量技术监督局政府采购计划14.45万元,其中:政府采购货物支出14.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购11.96万元,其中:政府采购货物支出11.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出427.57万元,比2015年(2462.22万元)减少332.64万元,降低13.5%

(二)部门国有资产占用情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至20161231日,资产总计4037.39万元,其中:流动资产4238.08万元,固定资产2799.30万元,其中:房屋29299.86平方米,价值510.18万元,共有车辆21辆,价值328.49万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆;单位价值50万元以上通用设备7台、其他固定资产价值1242.78万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至20161231日,机关资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

项目支出381万元。一、项目支出名称:克州纤维检验所棉花公检经费

预算安排规模:368万元

资金分配情况:用于财政部核定的国家储备棉和经营性棉花公正检验成本开支,2016年商品服务支出631690元,其中办公费21298.74元,手续费66元,水费4865.25元,电费10188.39元,邮电费5104.6元,差旅费19138元,维修维护费221581.04元,专用材料费20468元,劳务费235403.98元,公务用车维护费93576元。其他资本性支出3048310元,其中办公设备购置费48310元,大型修缮3000000元(计提2016-20174台棉花检验仪修购基金)。

资金执行时间:2016

专项支出执行情况:2016年支出368万元。

绩效评价情况:通过对棉花实验室能力提升,在保证完成各项工作的同时,让检验数据更精准。

二、项目支出名称:综合所项目工作经费

预算安排规模:8万元

资金分配情况:全部用于实验室专用设备购置。

资金执行时间:2016

专项支出执行情况:2016年支出8万元。

绩效评价情况:扩展了检验检定项目,提高检验检定能力,规范计量检定工作,更好的为广大人民群众提供更准确的数据。

三、项目支出名称:执法打假专项工作经费

设立的政策依据:根据专项工作需要

预算安排规模:5万元

资金分配情况:全部用于稽查队执法打假工作中车辆维修1.2万元、差旅费1.61万元、劳务费2万元及配备办公设备0.19万元。

资金执行时间:2016

专项支出执行情况:2016年支出5万元

绩效评价情况:根据自治区稽查局要求,需赴各县(市)开展执法打假专项工作检查,圆满完成自治区下达工作任务。

九、其他重要事项的情况说明:无。

十、专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2016年度克州质量技术监督局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS
新疆克州质量技术监督局.XLS

(此件公开发布)

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