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克州电子政务办公室2016年决算说明

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 05:07 阅读

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能

1、贯彻落实国家、自治区有关电子政务的法律、法规和方针、政策;负责行业行政执法和执法监督。

2、研究制定自治州电子政务发展战略、发展规划和年度计划,推进政府信息化,并负责组织实施。

3、负责自治州政府门户网站、政府内网、政府专网、电子政务外网的建设、管理、维护和信息发布。指导、协调各县(市)政府、自治州政府各部门网站建设、计算机信息网络建设和管理维护工作。

4、指导、协调自治州政府系统内有关跨部门的信息工程建设工作;会同有关部门负责自治州政府系统重大信息工程的立项和组织协调工作。

5、负责全州政府系统信息网络资源的建设、开发利用和协调管理。

6负责自治州政府系统信息安全工作;负责全州政府系统机关互联网接入的管理、安全运行和监督检查工作。

7指导电子信息技术在政府系统的推广应用和信息化、电子政务普及教育

9、完成自治州党委、人民政府和自治区人民政府电子政务办公室交办的其他工作。

2.机构情况

2016429日克州党委机构编制委员会研究决定:克州电子政务办公室核定事业编制(参公)30名。

3.人员情况

2016年年末实有人数20人,退休人员3人。

(二)、部门决算单位构成。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州电子政务办公室部门决算包括:克州电子政务办公室部门本级决算,没有下属单位。

纳入克州电子政务办公室2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州电子政务办公室本级

二、克州电子政务办公室2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。

克州电子政务办公室2016年度部门决算情况说明

(一)、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数360.64万元,其中公共预算财政拨款360.64万元(一般公共预算拨款)。

本年度支出决算352.32万元,按功能分类一般公共服务支出285.79万元,社会保障和就业支出65.94万元,其中:基本支出351.72元,经济分类包括:工资福利支出244.79万元,商品和服务支出79.41万元,对个人和家庭的补助支出25.13万元,资本性支出2.39万元。

(二)、部门收入情况说明

本年度收入决算数360.64万元,其中公共预算财政拨款357.19万元(一般公共预算拨款);其他收入3.45万元。较上年相比收入增加32.27,增加9.8%,增加原因主要是由于养老并轨执行新工资。

(三)、部门支出情况说明

本年度支出决算352.32万元,其中:基本支出352.32万元。较上年相比支出增加233,499.42 ,增加7.1%,增加的原因主要是由于养老并轨执行新工资。

(四)、部门结转结余情况说明

2016年结转结余资金合计9.12万元(一般公共预算财政拨款结余)。

(五)、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.045万元,比上年下降1.02万元,下降95.78%,降低原因是本年接待任务由政府办公室承担,接待费降低。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0.045万元。具体是:国内公务接待支出0.045万元,主要是县市交流学习接待。国内公务接待1批次,10人次。

会议费、培训费支出0万元。

三公经费预算与决算数据相比,数据一致,无增减变化。

(六)、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入360.65万元,2015年全年收入328.37万元,同比增加32.27万元,降低9.83%原因是人员变动。2016年全年支出352.33万元,2015年全年支出328.37万元,同比增加23.95万元,增加7.3%主要是新增专项资金和人员经费。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出348.07万元,2016年年初预算260.05万元,比预算增加88.02万元,增长33.85%。主要是新增专项资金和人员经费。

(三)机关运行经费支出情况

2016年度克州电子政务办公室单位机关运行经费支出81.6万元。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

一是国有资产占用情况说明

截至20161231日,资产总计202.79万元,其中:流动资产14.1万元,固定资产188.69万元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值188.69万元。

二是国有资产收益征缴情况说明

截至20161231日,克州电子政务办公室资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(五)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度,本单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。按照《预算法》规定及州财政局关于做好绩效评价工作的相关要求,对预算绩效管理工作,严格执行年初预算并在年中开展各项工作,项目资金严格预算执行管理,严格按照相关要求使用。

一是顺利完成了办公室2015年财务决算及2016经费预算上报工作,确保报表数据准确、无误。把好审核关,认真做好会计总账、明细账登记、会计档案整理、归档工作。

二是严格按照财政专网的程序,做好全年经费预算、月用款计划、账务报销、工资统发的网上运转流程,确保了各项支出、信息、数据准确无误。

七、项目资金使用情况说明

2016年我单位无民生项目和重点支出项目。

八、、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年本单位履行一般行政管理职能,维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计81.61万元。比201593.19万元,减少11.58元,减少12.4%。由于20168月份退休人员基本退休费交由州社保局发放,基本支出减少。

(二)部门国有资产占用情况说明

截至20161231日,我单位共有国有资产202.6万元,其他固定资产188.69万元

九、单位政府采购情况说明

2016年克州电子政务办公室单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明201(类)05(款)04(项):指一般公共服务支出—统计信息事务—信息事务。208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容:无

专业名词解释

1、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2、“机关运行经费”指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括:办公费、印刷费、手续、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费、劳务费、会议费、培训费、差旅费、交通费、设备购置费、公务接待费、其他等。

2017年我单位将继续本着勤俭节约的原则,严格落实财务

附件:新疆克州电子政务办公室.XLS

2016年度克州电子政务办公室财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

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