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克州住建设局2016年度决算情况说明

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 05:07 阅读

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

克州住建局主要职能:承担保障城镇低收入家庭住房的责任;承担推进住房制度改革的责任;承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;监督管理全州建筑市场,规范各方主体行为。拟定城市建设的政策、规划并指导实施;承担规范和指导全州村镇建设的责任;承担建筑工程质量安全监督的责任;综合管理城乡建设抗震减灾工作;承担推进建筑节能、城镇减排的责任。承办自治州人民政府交办的其他事项。

本单位内设 9个科室,为独立核算机构1个,编制人数为 51人,年底实有人数47人(行政13人,工勤1人,参公管9人,财政补助人员15人,经费自理人员9人(规划设计院8人,劳保统筹站1人),比上年增加7人,其中行政增加2人,事业增加5人。正县2 人,副县3人,正科7人,副科 4人,专业技术人员12人,工人 3 人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州住房和城乡建设局(单位)部门决算包括:克州住房和城乡建设局(单位)部门本级决算、无所属单位决算。

纳入克州住房和城乡建设局(单位)2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州住房和城乡建设局

克州住房和城乡建设局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

本年收入6512812.25元,同比上年收入 19242687.33元减少12729875.08元,减少66.15 %,其中公共预算财政拨款6177962.25,同比上年15961937.33元减少9783975.08元,减少61.29%;其他收入334850元,同比上年3280750元减少2945900元,减少89.79%。本年支出9559830.96元, 同比上年支出15395790.65元减少5835959.69元,其中人员经费支出5212037.66元,同比上年5480019.29元减少267981.63元,日常公用经费支出962700.59元,同比上年843768.04增加118932.55

二、部门收入情况说明

本年收入6512812.25元,同比上年收入 19242687.33元减少12729875.08元,减少66.15 %,其中公共预算财政拨款6177962.25,同比上年15961937.33元减少9783975.08元,减少61.29%;其他收入334850元,同比上年3280750元减少2945900元,减少89.79%

公共预算财政拨款减少的原因是:今年没有拨付外墙保温款,上年财政拨付外墙保温款985万元。

其他收入减少原因是:上年其他收入中含外墙保温款286万元。

三、部门支出情况说明

本年支出9559830.96元, 同比上年支出15395790.65元减少5835959.69元,其中人员经费支出5212037.66元,同比上年5480019.29元减少267981.63元,日常公用经费支出962700.59元,同比上年843768.04增加118932.55。本年支出减少的原因是:外墙保温款及规划编制费比上年均减少支出。人员经费支出减少是因为退休人员工资(8月起)大部分纳入社保核算。

按功能科目分类:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1144011.34元,2111001能源节约利用3085089.71元,2120101行政运行5030726.91元,2120201城乡社区规划与管理200003元,2120399其他城乡社区公共设施支出100000元。按经济科目分类:工资福利支出4412799.74元,商品和服务支出896943.59元,对个人和家庭的补助799237.92元,其他资本性支出3450849.71元。

四、 年末结转和结余情况

1、今年年末财政拨款结转5502635.29元。其中:财政拨款项目结转5255961.29元,基本支出结转246674元。项目结转中规划编制费结转544751元,外墙保温款结转4011210.29元,城市维护费结转600000元,生活垃圾治理项目资金结转100000元。基本支出结转中:驻村干部生活补助费23000元,财政拨付职业年金结转37343元。其他资金结转186331元均为江苏人才工作站经费。

专项资金结转主要原因是:规划编制费及城市维护费等这些项目都是长期建设投资的过程,需要几年才能完成并完善的。

五、 “三公”经费支出情况说明:

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算82649.97元,比上年增加6767.53元,增长8.92%,增加主要原因是接待费增加及车辆运行维护费的增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0元。克州总工会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费76276.97,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费76276.97元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费6373元。具体是:国内公务接待支出6373元,主要接待江苏省及疆内规划专家来我局对克州特色乡镇进行技术指导和评审,邀请江苏、江西专家来我州进行“送学克州”活动两次(一次来12位专家,一次8位专家),对建筑业专业技术人员进行了为期两周的培训。我局还邀请江苏省专家组(4人)进行“柔性引才”项目,请专家对导抗震和园林建设进行技术指导。江苏人才工作站于2015年底设在我局,因此今年接待费较去年有所增加。国内公务接待5批次, 20人次。

会议费支出3883元、培训费支出0元。

三公经费预算与决算数据相比,数据一致,无增减变化。

六、收入支出预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入6512812.25元,2015年全年收入19242687.33元,同比减少12729875.05元,减少66.15%,原因是人员变动。2016年全年支出9559830.96元,2015年全年支出15395790.65元,同比减少5835959.69元,下降37.91%原因是项目资金支出减少

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出9202711.96元,2016年年初预算5473007.23元,比预算增加3729704.73元,增长68.15%。今年增加养老保险金及职业年金,去年没有。

(三)机关运行经费支出情况

2016年度单位机关运行经费支出692331.59元。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至20161231日,资产总计7139315.67元,其中:流动资产5829374.67元,固定资产1309941元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆2辆,价值650000元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值659941元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至20161231日,资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(五)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度,项目支出决算3385092.71元,项目资金使用情况说明

其中:1、2111001款:能源节约利用支出3085089.71元,用于支付克州既有居住建筑供热计量及节能改造项目资金。继续支付克州各住宅小区外墙保温款。既有居住建筑改造前存在室内采暖温度普遍偏低、热舒适度差,部分建筑甚至发生结露霉变等问题。通过实施节能改造,提高了居住舒适度,改善了房屋质量。普通百姓对党和政府的感激之情溢于言表。特别是居住在节能改造前冬季室温偏冷,室内结露发霉的老住宅的中低收入的居民。克州的住户对改造结果非常满意,把既有建筑节能改造工程称为“民心工程”。节能改造起到了促进社会和谐的作用。既有居住建筑的节能改造,对于节约能源、改善室内热环境、减少温室气体排放、促进住房城乡建设领域发展方式转变与经济社会可持续发展,具有十分重要的意义。

22120201款:城乡社区规划与管理支出200003元,用于支付自治州住宅小区建设配套设施标准设计费13.5万元,根据我局与新疆佳联城建规划设计研究院签订的《建设工程设计合同》规定,此次支付首款。此项工作可以科学合理地配置城市居住区公共服务设施资源,规范全州居住区服务设施配套建设工作,积极推行综合验收制度,逐步减少物业项目交接时设施不配套引发的矛盾纠纷。

32120399款其他城乡社区公共设施支出10万元,用于拨付阿克陶县住建局城市维护资金。对阿克陶镇道路进行维修,此次维修路段为80年代建设的道路,道路损坏严重,维修路面总长度2公里,同时对供排水管线、人行道、路面照明进行同步更新改造。

七、政府采购执行情况

克州住房与城乡建设局政府采购计划24.8万元,其中:政府采购货物支出24.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购24.8万元,其中:政府采购货物支出24.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、其他有关说明内容

无其他相关内容说明。

九、专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明205(类)02(款)01(项):指学前教育支出,用于支教补助费,208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,211(类)10(款)01(项):指能源节约利用支出,用于支付外墙保温款,212(类)01(款)01(项):行政运行,用于局机关日常工作经费支出,212(类)02(款)01(项):城市社区规划与管理,用于城市规划编制费,212(类)03(款)99(项):其他城乡社区公共设施支出,用于城市维护费。

附件:2016年度克州住房和城乡建设局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州住房和城乡建设局.XLS

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